仓储部管理作业流程-物流管理.docx

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1、公司办 2021008 号关于仓库作业流程的相关规定为了标准货物流转各环节的行为，标准仓库管理，保证货物准确高效流转，合理控制库存，减少库存资金占用，制定以下操作流程。一、物料采购、委外加工入库管理流程1、采购物料到货后，采购员或厂商填制一式四联的采购验收入库单或委托加工验收入库单传递给联合办输单员办理入库手续。有需要小工卸货的，送货人员需在小件仓库缴费开单，小件仓库保管员开具卸货通知单交小工班长安排卸货。2、联合办输单员接到厂家的入库单后，依据验收入库单或委托加工验收入库单在 ERP 系统中核对到货物料数量及时间，当发现数量超交的要经采购部长签字、生产副总审核方可收货；提前交货由采购部长审批

2、、仓库主管同意后才能收货。确定收货后在 ERP 系统中办理入库并同时 通知仓管员收货。3、仓管员接到入库单后审核入库单上所有物料的品名、规格、料号是否一致，单据填写是否标准。物料包装、外观有无破损，核对点数。核对点数时须对客供物料、感应器、镇流器等贵重和稀缺物料需进行全数清点；对其它物料应按照来料抽检标准按比例进行抽查； 如有数量差异，第一时间报仓库主管，仓库主管立即通知采购主管与供给商进行交涉，并按照最小包装的最低数量进行入库处理。仓管员收发过程中假设发现有破损、变质、数量不符等异常情况时应及时上报主管处理。检查完毕仓管员在入库栏填写上实际入库数量然后签字确认。再将单据的厂商联交送货员带回作

3、为送货的依据，其余的单据由仓管员在点数后立即送到联合办输单员审核窗口办理 ERP 入库审核。小工卸货时应做到一次性卸完货后负责把货拉到待检区，摆放整齐待品保员检验 。4、联合办输单人员按照仓管员填写的入库单实际入库数量进行审核入库，并审核单据信息与电脑信息是否相符，相符的做审核确认， 不相符的按实际数量入库，有数量更改或模糊不清的及时与仓管员进行确认，确保入库无误。审核完成后的入库单由审单员及时传递到外检员进行检验.同时做好单据记录，以便跟进单据的回收检查。5、外检员根据采购方案，提前准备好检验所需器具、设备，到货后照检验标准进行质量检验，除电器等需测试的特殊物料一个工作日完成检验外，均必须在

4、半个工作日内完成检验，并在入库单上注明检验结果传回仓管员。对检验好的物料外检员要及时做好检验标记，并及时通知仓管员，不合格的物料要及时填写不合格处置单交品保部领导审批后报采购处理。检验员检验好的物料应及时归位，并封好以保证原有数量，如需要封样时要开具领料单，如需对物料进行破坏性的试验，品保还应开具领、退料单，并将最终破损物品交换仓管入废品仓。6、 仓管员对待检区检验合格的物料，要重新清点数量，开箱的要逐箱检查数量，将物料送入大批量由小工负责送入仓库，小量由仓管员送入仓库仓库指定位置整齐存放，做好标示，并及时记录到手工帐上。仓管员负责对检验传回的入库单进行分单处理，具体操作为仓管员将厂商请款联、

5、财务联交输单员，由输单员代为保管，并在中午 11 点或下午下班 16:00 前由输单员将传递过来的所有单据交财务部，作为本钱核算凭证；仓库联由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证，并将单据妥善保管。7、 仓管员对检验不合格的物料不得发放使用，对退货处理的物料， 仓管员要按照进货不合格退货流程办理退货。详见第五条?进货不合格退货流程?二、生产车间半成品入库流程1、生产车间按方案制令进行生产后，对所有半成品须做到定量包装每捆、每袋、每箱、每板同一种半成品数量必须统一附见清单。缴库前生产车间将生产好的半产品整齐摆放在车间的待检区内。待通知检验员对半成品进行检验合格后，由车间缴库员到联合办输单窗口打印缴库

6、单。2、检验员依据检验标准对缴库的半成品进行品质检验。并在缴库单上注明检验结果转交缴库员。3、联合办输单员根据缴库员提供的手工单数量、制令单号在系统里编制并打印生产缴库单。4、缴库人员将检验合格的半成品拉到仓库仓管员指定的位置， 与仓管员进行物料交接。仓管员先审核缴库单上所有物料的品名、规格、料号是否一致，包装、外观是否标准，再按照来料抽检标准按比例进行抽查、核对点数，如有数量差异，第一时间通知缴库员，缴库员确认后按实际数量入库。对数量不符或无法清点数量的仓库可拒绝收货。数量确定无误后仓管员在入库栏填写上实际入库数量。5、仓管员对缴库单进行分单，第一联由仓管员交输单员做 ERP 入库审核，输单

7、员按仓管员签收的实际数量做审核入库，输单员审核完毕后于当天下班16:00 前上交财务。第二联由缴库员带回车间保存。仓管员保存缴库单第三联，并作为手工记账的依据，及时登帐后要妥善保管，不得丧失。三、成品入库管理流程1、生产车间按制令进行生产，成品检验员在生产过程中对产品质量进行检验，有质量问题的成品不能入库。2、生产车间生产好的成品以板码放,经成品检验员检验好后， 检验员挂好检验合格挂牌并签字确认，当车间按生产制令生产完成并检验合格后由成品缴库员通知联合办输单员根据成品缴库员提供的手工缴库单，在ERP 系统中做成品缴库单，打印后交缴库员。3、成品缴库员应将产品整齐堆放托盘上，拉到仓库指定位置存放

8、。对摆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。4、仓管员仔细清点缴库数量，确认无误后在缴库单上签字。5、仓管员对缴库单据进行分单，生产联黄联由缴库员带回交车间留存，作为生产日报凭证。仓库联白联由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证，并妥善保管不得丧失。财务联红联由仓管员交输单员做 ERP 入库审核，输单员按仓管员签收的实际数量做审核入库输单员审核完毕后于当天下班 16:00 前上交财务，作为本钱核算凭证。四、成品退货入库管理流程1、成品因质量问题退回公司，成品仓管员将退回的成品数量、型号仔细清点后作好标识。2、仓管员提供原销货单仓库联到联合办办理销货退回，输单员按仓管员提供的销货单和实际退货数量在ERP 里

9、做销货退回单并打印。3、仓管员将打印好的销货退回单签名并于一小时内递交给外贸部跟单员签收，跟单员签收后再转交给外贸部副总签收，签收完仓管员将第一联交给跟单员留存，第二联于下班 16:00 前上交财务部,第三联仓管保存,作为记账依据并妥善保管。五、物料出库管理流程1、生产方案员根据生产方案提前一周做模拟备料，发现欠料及时通知采购，以便采购跟催物料减少上线欠料.方案员根据生产方案提前二天编制生产制令单，在 15:00 前发给仓库输单员。2、仓库输单员接到制令单后，马上依制令单按库位、分线别、分类汇总打印批次领料单，根据批次汇总结果及时导出欠料报表，并将欠料报表在 16:00 前放在ERP 系统的共

10、享文件夹中，供方案、采购查阅。采购员、方案员要在当天下班前查看欠料并及时跟催欠料。领料单及欠料表在第二天早上上班后半小时内由仓管员到输单员处领取领料 单进行备料。3、仓管员依据批次领料单给各线进行备料作业，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料，备好的物料一律放到各库位的备料区。物料缺乏的应按仓库实际库存量备料，物料到货后再依照欠料报表将物料补足。要求整个备料于当天下午 13:00 前完成。4、如出现有帐无物的，应主动向仓库主管汇报，并及时写好异常的工作联系单交主管审批。仓库负责人应核查异常欠料原因，转交联系单到方案补单采购，并对相关责任人进行处分。当天的物料必须在当天下午 15:00

11、 前完成备料。5、生产车间领料由物控员根据方案下达的生产制令自每天上午11:00 点开始有序到各仓位领料当天要领的物料当天必须领走，领料时, 物控员根据实际物料的状况采取抽查或全部清点的方式清点物料数 量。确认无误后在批次领料单上签字确认。假设出现数量不符，领料员及时通知仓管员补足物料，情节严重的向仓库主管投诉。欠料时， 物控员在领好物料后同样要在欠料表上签字确认。6、仓管员备完料后，要及时记手工帐，并对单据及物料进行整理， 整齐摆放、标示清楚。领料单、欠料表也要妥善保管，不得丧失，以便核查。每月的单据要装订保存7、非生产部门方案外领料时，应先开好手工单并经部门主管审批， 再转交方案主管审批后

12、才可到仓库领料，手工单据必需填写清楚，假设有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。开发装样品的领料，除常用低值物料外，也要经生产方案主管审批才可领料。8、车间在生产过程中，假设有增加物料时，应先开好手工领料单， 由车间主任签字并经相关工程或品保人员签名确认后，凭手工单到仓库打领、退料单进行领料。生产过程中因丧失或超损耗时，物控员应开好手工的补料单，由车间主任签字后，到仓库输单员处打印生产补料单补领。9、仓管员发料后及时将单据的财务联传递到仓库输单员处。仓库输单员在 ERP 系统中审核出帐。仓管员同时记好手工帐，做到日清日结，帐物一致。输单员将审核完毕后的单据于当天下班16:

13、00 前上交财务。10、加工车间在生产过程中，由于特殊原因不能按制令领料的要进行调拨只限于喷涂虚拟仓和五金虚拟仓二个仓位的调拨。车间物控员写好手工的调拨单并经车间主管签字后，交到联合办输单员处。输单员按物控员提供的调拨单在 ERP 系统中打印库存调拨单交物控员。并登记调拨单以便跟进单据回收，物控员依据调拨单到仓管员处领料。仓管员依据调拨单发料，并完成单据的传递及分单。调拨单第一联由物控员保存，第二联交输单员，由输单员审核完毕后于当天下班 16:00 前上交财务，第三联由仓管保存，作为记账的依据并妥善保管好。六、进货不合格物料退货流程.1、外购物料经品保检验后，将判定的不合格处置单传递给仓管员。

14、仓管员依据不合格处置单及原送货单，到联合办输单员处办理退货手续。2、输单员凭不合格处置单及验收入库单做进货退回单交仓管员， 并对该单据进行登记以便跟进单据回收。3、仓管员拿到退货单后，签字确认并上交第一联到审单员处。同时妥善保管好剩余单据和不合格物料，待厂家签字办理退货后及时上交单据。4、采购员要及时催促供给商来办理退货，以保证物料的及时供给。对判定不合格的物料，不得使用。七、车间废、次品清退作业流程。1、生产车间在生产过程中，每天上午要对废、次品进行清退。物控员先将物料整理清楚，不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否那么仓库拒收。废、次品要区分

15、开，并按原样包装好。再开好手工的废次品清退单注明制令单号，交品保审核确认。上午更换废次，其余时间不得随意更换废次，如需紧急发货需更换废次的需车间主任签字确认。2、车间品保员应严格对废、次品的数量、不良原因、不良状况进行审核做出判断，并在手工的废次品清退单上注明废、次原因并签字确认。3、物控员凭车间品保员确认后的废次品清退单，到仓库的输单员处打印电脑单。4、仓库输单员依据品保员确认的废次品清退单，按制令在系统中打印相应的电脑废次品清退单交物控员。输单员保存手工退料单的财务联作为打单的依据，手工单据于当天下班 16:00 前上交财务。5、物控员凭电脑打印的废次品清退单到各仓位更换废次。仓管员仔细核

16、对废次品数量、料号、规格是否与单相符。如有不相符或包装不归范的应要求物控员进行重新整理包装、当发现退料数量与电脑单据数量不相符的，物控员还要到输单员处更改电脑系统的数量，以保证单据数与实物数量相符。输单员对物控员更改单据进行登记并上报车间作为考核物控员的依据。仓管员点收好废次品后，应妥善保管，并要按次品单数量补发相应物料，在废次品清退单上填上相应实发数。库存缺乏的在领料单上注明欠料。此时物控员要妥善保管好欠料未发的单据，以便来料后作为打单领料的依据，同时向车间组长提报欠料。6、仓管员办理好退料后，对单据进行分单，第一联由物控员保管。第二联作为仓库出库的依据，由仓管员办理退货手续后一小时内传递输

17、单员录入电脑进行出库。再由输单员上交财务作为本钱核算的依 据。第三联由仓管员保管，作为记账的依据，并妥善保管单据以便核查不得丧失。输单员将审核完毕后的单据于当天下班16:00 前上交财务。八、外购、委外加工物料废次品清退流程1、仓管员先将生产车间清退的废次物料进行点数、整理、包装并做好标示。2、仓管员把整理好的废次物料填写好废次品清退单委外加工的开委托加工退料通知单，外购的物料开废次品退料通知单，数量大的先通知采购，以便采购与厂家沟通，得到及时处理。3、厂家送货或来办理退货时，仓管将整理好的废次品当面主动清退厂家。并要求厂家在废次品单上签字确认。托运的物料仓管员把次品交由采购，由采购负责与供货

18、商沟通，并负责快递给厂家。采购员在次品单上代厂家签字并给厂家，厂家确认后回传给采购部，由采购员将回传单据交给仓管员保管。4、仓管员将办理好的废次品单，传递给输单员。输单员凭废次品单在 ERP 系统的废次品仓进行出库作业。输单员将审核完毕后的单据于当天下班 16:00 前上交财务。九、产品出库管理流程1、产品需出货时外贸部单证员应提前一天提供出货通知单通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，清点好待发产品， 并做好标识；2、集装箱到厂时，司机交装箱单到成品仓库仓管员。仓管员先核对装箱单，然后通知成品装箱人员装货，并核对、清点出库产品数量，确保准确无误，由装柜代班长审核后封箱。3、产品装好后，拍照并封上铅封、并在装箱单上填写上铅封号及集装箱号。4、成品仓管员在成品出货后二个小时内到联合办输单员处打印出销货单，仓管员将销货单交跟单员签字确认。5、仓管员把签好字的销货单进行分单， 第一联由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证，第三联业务员留存，作为出库和合同履约凭证， 第二联与装箱单交财务部留存，作为本钱核算凭证。