仓库物料收货入库管理规定.docx

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1、仓库物料收货入库管理规定文件编号版 本 号制订日期页数第1页共6页仓库物料收货入库管理规定作成审核核准评审日期仓库物料收货入库管理规定文件评审表文件名称 仓库物料入库管理规定评审目的 首次发行评审意见文件编号版 本 号制订日期页数第2页共6页部 门品质部工程部采 购业务部体系部管理部评审确认部 门生产部仓 库评审确认部 门评审确认评审时间备注：文件修订记录序号修订日期修订内容页修订页次数版次第3页共6页备注12014-3-14首次发行6A/0仓库物料收货入库管理规定文件编号版 本 号制订日期1.0 目的仓库物料收货入库管理规定文件编号版 本 号制订日期页数第4页共6页为了对入库的物料进行数量、

2、质量控制，防止未经验收及不合格的物料投入使用，确保公司提供产品及服务的质量，特制定本规定。2.0 适用范围适应于本公司所有采购的物料、外发加工的半成品、成品、生产辅料、客供物料及自购物资。3.0 定义无4.0 职责4.1 仓库：负责对入库物料进行质量、数量、规格的验收、合格品的入库和记录。4.2 采购：在 ERP 系统做采购单，送货异常与供应商的沟通、协调。4.3 品质部：物料的检验，检验结果的判定。4.4 生产部：生产余料、来料不良物料、制程不良物料的退仓4.5 业务部：负责提供客供物料之相关信息及凭据5.0 流程图及内容6.0 相关文件6.1 不合格品控制程序7.0 相关记录7.1 验收单

3、7.2 退货单 7.3委外验收单7.4成品入库单7.5退料单7.6 所有相应单据保存期限为二年，到期后交由体系统一销毁。仓库物料收货入库管理规定责任文件编号版 本 号制订日期页数第5页共6页表单或记No流程图作业要点单位1. 单据必须填写我司采购单PO 号，物料编码录供应商送货供应商送货/厂内入库2.客供物料由供应商或业务跟单开送货单内容同上1 供应商3.单据、标签、实物三者必须一致厂厂单采购单NG供应商仓库4.包装数量尽量统一，同款物料只能有一个尾数1. 仓库文员核对供应商送货单与我司系统采购单 PO 未交数是否相符？供应商送货单2 核对订单NGOK仓管收货3OK采 购 业务部供应商仓 库

4、采 购 业务部生产部2. 若一致，则通知仓管收货3. 不一致，则要求供应商想办法修正单据到符合要求方可知会收货，同时也可本厂采购人员或业务人员协调处理1.仓管员接核对无误的送货单后，核对单据、标签、实物是否一致？包装数量是否统一？是否只有一个尾数？ 2.符合上述要求后，进行实物数量抽点，3：1 的比例进行（有 3 箱抽 1 箱），箱数多或按 5：1 进行，抽点无误签单收货，送货单转仓库文员在系统内生成验收单3. 不符合上述条件，要求供应商现场整改与知会采购员现场处理，切记，仓管没有权力当场退货，要退货必须知会采购人员决定4. 厂内成品入库，余料退仓同上，单据为成品入库单，退料单系统采购交货记录

5、供应商送货单成品入库单退料单1. 仓库文员接仓管员签字后的送货单在系统内生成验供应商送货4 送检仓库收单2. 验收单列印后，转交IQC 进行质量检验单验收单5 检验OK6 系统入库1. 品质人员按验收单进行质量检验判定2. 品质人员将有处理结果的验收单转回仓库文员处 品质部3.品质人员检验完毕，良品盖合格章，挑选贴蓝标签，特采贴黄标签，退货盖红色“退货章”，并口头知会仓管员 1.仓管员按验收单的结果进行安排入库动作仓库2.验收单处理结果有“退货”的，仓库文员即时在系统中生成验退单并列印出来转交仓管员处理验收单验收单验退单内外1.仓管员应随时查看待检区物料检验状态，看到有盖章或贴标签的物料，应即

6、时进行入库动作，并按标示分区摆放2.良品，挑选，特采入良品仓；退货物料转移至不良品区实物入库整理7可参照不合格品控制程序操作3. 良品入库时，同款物料应与原库存一起集中摆放，将原仓库库存摆放到最上面或最外面以便于“先进先出”工作开展无4.良品入库整理时，应注意“板不压线，货不超板，上轻下重，限高 2M”等原则5.整理后，仓管员应即时在物资收发卡片上登记流水账，便于账目查询仓库物料收货入库管理规定收货入库作业时间明细表文件编号版 本 号制订日期页数第6页共6页No1作业内容核对订单责任人仓库文员，仓管员完成时间30 分钟内23订单异常处理仓管收货仓库文员，采购人员， 业务跟单员仓管员2 小时内1 小时内45收货异常处理送检仓管员，采购人员， 业务跟单员仓库文员，仓管员2 小时内30 分钟内6检验品质人员由品质人员决定7系统入库仓库文员，仓管员30 分钟内8实物入库仓管员2 小时内