物料仓储管理作业指引客供物料管理生产辅料仓库管理.docx

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1、本文格式为 word 版，下载后可编辑物料治理作业指引文件编号XYD-QI-7.5-01版本A/1制订日期2011-05-22生效日期2011-5-24批准会签审核编制黎新平文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要登录者1A12011-5-1916.0 修改引用文件黎新平1目的本指引是为加强物料的仓储治理而制订。2适用范围2.1 所有客供物料治理2.2 不良物料之处理。2.3 呆料之处理。2.4 生产辅料的暂存及保管。3.1 SMT：表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy 简称 SMT)，将电子元器件装配到印刷线路板（或其它基板）上的工艺方法称为SMT

2、 工艺。3. 定义4. 职责与权限4.1 计划物料部：负责所有物料的仓储治理；入库的成品治理并及时发往客户；协助7 / 6财务作好盘点工作。4.2 品质部负责所有物料及产成品的检验工作。4.3 生产部负责上线齐套物料的投产与保管，并依不合格品控制程序对不良物料进行控制治理。4.4 计划、品质、工程等部门负责对呆滞物料的评定和处理。5程序内容5.1 物料接收/入库5.1.1 货仓收料人员依客户/供给商送货单收料，将物料置于货仓的物料暂存区内。5.1.2 仓管员根据客户送货单内容核对(点收)实物，包括物料编号、名称、规格和数量，清点无误后，在送货单签名或 盖上“收货章”印章，暂收货物。5.1.3

3、仓管员填写好进料送检/检验报告后，送检验部门检验。5.1.4 检验部门指派相关检验员按有关检验标准对物料进行检验，并将检验结果记录在进料送检/检验报告上；5.1.5 物料检验处理结束后，检验部门按处理结果对物料进行状态标识，然后将进料送检/检验报告分发一联给货仓；5.1.6 仓管员依照进料送检/检验报告上的处理结果处置物料；5.1.6.1 对检验不合格，并需退货的物料，仓管员应将其置于不合格区内，以便与其它物料有明显的分隔，等待退货或换货。5.1.6.2 对于检验合格物料，由仓管员按单点收物料，办理入库手续，将物料收置于相应的合格物料区域。5.1.6.3 仓管员填写物料入库单，作卡账与手工账，

4、并对单据进行处理；5.1.6.5 完成后的物料单据分送到计划、财务等相关部门人员。5.2 物料的储存与保管5.2.1 货仓区域场所的布置。5.2.1.1 货仓区域分为来料待检区、合格品区、不合格品（不良品）区，所有物料依品质判定标识分区域存放，不得混放。5.2.1.2 平面布置:货仓各区域内物料依据客户、物料种类、属性、体积、重量等要素分类规划储放；并做好标识。5.2.1.3 立体布置:在不影响搬运的原则下尽量考虑空间的使用，如储物架（货架），并予以编号和标识（如下图例所示）。A3A2A1B3B2B1C3C2C1D3D2D15.2.2 物料存放应注重防水、防潮、防火、防压、防盗等安全原则。5.

5、2.3 物料摆放应分区、定点、定位；物料标识清楚易找、统一朝外；物料发放应遵循先进先出原则。5.2.4 存放场所保持整理、整顿、清扫、清洁；现场环境整洁。5.2.5 物料卡附着在实物上，出入库记录清楚正确，并与实际结存一致。5.2.6 不良物料及过期物料之处理：应放置不良品区域存放，与良品隔离并标识，并依不合格品控制程序相关规定进行处理。5.2.7 呆料之处理：依呆滞品处理指引治理。5.2.8 电子物料仓要有静电防护(ESD)措施，如佩戴静电环作业，防止对静电敏感的元器件被产生的静电击坏，如:主板组件、LCD、听筒、喇叭、马达等。5.2.9 货仓照明良好，保持通风。SMT 物料仓温度保持在 2

6、0-27，湿度保持在 40%-70%； 其它物料仓及成品仓温度保持在 10-35，湿度保持在 30%-80%。5.2.10 出入通道与安全消防通道不得摆放物料；区域负责人定期对辖区消防器材进行检查记录，使其处于可正常使用状态；如异常则及时通知上级主管或综合部处理。5.2.11 货物搬运过程轻拿轻放，杜绝扔、摔、踩踏现象。具体操作详见搬运、包装与交货作业程序5.3 物料发放与退补5.3.1 计划部按照业务部接受的订单要求及仓库的物料的存仓状况下达MO 领料清单或施工单给生产部并知会其它相关部门。5.3.2 货仓根据MO 领料清单或施工单内容，预备套料，当备好物料后及时通知生产物料组人员领取。5.

7、3.4 生产物料组人员清点物料办理交接手续后，由物料组将生产用料发至生产线，并要求产线员工及时当面清点物料，清点无误后并在交接清单上签名确认。5.3.5 当套料发放时未能发齐的物料，需要补料时，由生产物料组人员填写领料清单， 并注明所对应的 MO 单号或施工单号，交相应人员审批后至货仓申请领料。仓管员按单发放。5.3.6 不良物料的退换与生产损耗物料的补发5.3.6.1 如工艺更改及来料不良（指生产过程中才发现）而需补料，先将需退物料经品质部 IPQC 检验确认后，填写不良物料判别与对换单，连同不良物料退回货仓，由货仓不良品仓管签收确认后到相应仓补领物料。5.3.6.2 如属生产作业过程产生不

8、良品需补料，先将需退物料经品质部 IPQC 检验确认后，填写不良物料判别与对换单，连同不良物料退回货仓，由货仓不良品仓管签收确认后到相应仓补领物料。如属三大件类物料，还需经工程负责人员确认后方可退仓补料。5.3.6.3 如生产损耗或丢失需要补料，由生产填写领料清单，经生产主管人员签字确认并送 PMC 审核后方可到仓库补料，仓管员见单补发物料。5.3.6.4 生产退回的不良物料，由不良品仓管员负责接收确认，并按品质判定的结果及状态标识，分类归位存储。并及时将库存信息反馈给 PMC 或客户等相关人员跟进处理。5.3.7 生产结单（含卡单）或盘点需要等，需将物料退回货仓时，填写生产退料清单，经相关人

9、员审核后退回货仓，仓管员按单验收。5.4 成品入库5.4.1 生产部根据工单数量要求生产成品。5.4.2 成品经品质部 OQC 检验合格，生产部填写成品及半成品入库单，经品质主管人员签字确认合格后，送货仓办理成品入库手续。5.4.3 仓管员按入库单据清点产品名称、规格、数量等,核对无误后签收入库,记帐；5.4.4 仓管员将成品放置于指定成品库存区存放；5.4.5 库存成品必须有相应的防护设施，整洁、合理摆放，以免成品损坏；5.4.6 损坏、变质的成品，仓管员应隔离分开标识，并及时通知计划部相关人员，由计划部安排返工或重检成品；5.4.7 按客户通知及要求进行成品出货，对不能及时出货的成品，应定

10、期对成品实物进行盘点，保证仓存数和帐面数相符。5.5 成品出库与出货，详见出货作业指引。5.6 不良物料之处理5.6.1 不良物料再确认：仓库不定期联系供给商对仓库不良物料进行最终确认。5.6.2 不良物料处理：供给商确认为来料不良品给予退换，办理出库手续。确认为作业不良的由双方接口人员协商处理。5.6.3 仓库不定期对无法退供给商、客户之作业不良物料申请报废处理。5.7 物料储存期限与过期物料处理5.7.1 主板等 SMT 物料保存期限为 6 个月；外壳等结构件物料保存期限为 9 个月；电子辅料及包材、成品保存期限为 12 个月；超过此保存期限物料为过期物料。过期物料处理详见呆滞品处理指引5

11、.8 物料盘点5.8.1 盘点方式的分类：1.外部盘点 2.内部盘点；5.8.1.1 外部盘点：又称客户盘点。指客户为核查清其存放在工厂的所有物料数量及状态而进行的盘点，盘存对象除了物料货仓的物料和成品外，还包含生产现场的物料、半成品、成品等；盘点日期应客户要求而定。5.8.1.2 内部盘点：是指本公司内部进行的盘点，分为月盘和年终盘点。5.8.1.2.1 月盘：目的是查核帐面的数量与实物是否一致，以及物料状态和呆料的存仓情况，通常一个月一次；盘点范围基本在仓库的仓存生产物料， 有时因实际需要，会延伸至生产线盘点。5.8.1.2.2 年终盘点：公司资产的全面盘点，包含公司所有资产，一般是年度一

12、次。5.8.2 盘点的方法5.8.2.1 盘点日：原则上是每月最后一个工作日，外部盘点按客户要求时间进行；盘点时间内物料货仓物品禁止移动，即不可以入库及出库；5.8.2.2 盘点人员：1. 初盘人员：由仓管或各项目分管人员组成，并对各自分管之物料进行清点；2. 复盘人员：由盘点负责人指定，负责对已盘点物料进行抽样复查；3. 监盘人员：由指定部门主管人员组成对整个盘点过程进行监督。5.8.2.3 盘点表：由统计员将盘点单数据汇总成表。5.8.3 盘点结果之处理5.8.3.1 对盘点盈亏及未达标情况查找原因进行分析，并制定纠正预防改善措施。5.8.3.2 依据盘点盈亏情况及治理绩效，对分管人员进行

13、奖惩；5.8.3.3 呆料及废料迅速处理，详见呆滞品处理指引。5.9 品质记录资料保管5.9.1 所有出入库单据由各负责人员依记录控制程序治理。6. 相关文件6.1 不合格品控制程序XYD-QP-0216.2 记录控制程序XYD-QP-0026.3 呆滞品处理指引XYD-QI-7.5-086.4 出货作业指引XYD-QI-7.5-026.5 搬运、包装与交货作业程序XYD-QI-7.5-457. 使用表单7.1物料入库单XYD-QF-7.5-197.2领料清单XYD-QF-7.5-067.3成品及半成品入库单XYD-QF-7.5-097.4成品及半成品出库单XYD-QF-7.5-107.5盘点表XYD-QF-7.5-117.6进料送检/检验报告XYD-QF-8.3-047.7不良物料判别与对换单QS-013-01-08/A7.11 生产退料清单 XYD-QF-8.3-087.12 物资收发卡 XYD-QF-7.5-188 . 附件8.1 物料治理作业流程图：见附件一深圳市鑫易达电子有限公司附件一物料治理作业流程图客户来料仓库收料确认/点收NGPASS开入库单/送检单IQC 检验NGPASS入库/存放生产领料生产成品待入库OQC 检验NGPASS成品入库/存储成品出货账务处理/单据归档