客供物料管理规则.docx

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1、*有限公司文件编号： *版序：A00文件名：客供物料管理规则编制部门:发布日期:年月日编制:日期:年月日审查:日期:年月日核准:日期:年月日分 发部 门第 1 页 共 4 页客供物料管理规则文件编号：*版序：A00文件更改记录本文件根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准。签核意见及变更内容见文件新建/更改/废止申请单。第 4 页 共 4 页序次条 款1/修改内容纪要新版发行修订人 新版序 更改日期A001. 目的为规范公司对客供物料的管理，明确职责及其要求，制定本规则。2. 适用范围本规则适用于公司所有由客户指定或直接提供的物料。3. 定义客供物料，在本规则中是指客户直接提供或委托

2、采购物料和产品。4. 职责权限4.1 采购物流部负责对客供材料的跟进、信息的传达和确认、客供商资料管理，以及仓库对客供物料的收货、通知检验、入库、发放、保管和出入账记录。4.2 质量管理部负责对客供物料的检验，并留有关检验记录和检验报告。4.3 生产管理部负责生产车间物料领用，及对余料清点退库等工作。4.4 工艺设备部参与对异常物料评估确认，及其提供相关技术支持。5. 流程图及运作程序5.1 流程图（略）5.2 运作程序5.2.1 客供物料信息确认，采购物流或PMC 部门在跟进客供物料的过程中，确定相关信息后，通知仓库在接收；5.2.2 客供物料的接收，仓库人员在收货的同时要在送货单上注明“客

3、供物料”字眼识别，并通知质量部门检验，在放置时要做好区分标示，其仓储管理相关要求按仓储管理规则执行；5.2.3 客供物料检验，按本厂来料检验流程进料检验管理规则要求执行，如在检验过程中出现不良并达到拒收标准时，质量部门确认后通知仓库或采购部门，再由采购部门即刻通知客户采购/SQE 相关人员，进料检验不合格处理运作按不合格品管理程序文件要求执行；5.2.4 仓库入库，要针对客供物料进行建账登记，所有入库的客供物料均属于顾客财产， 在保管过程中要做好标识、摆放科学合理，并按仓储管理规则和物控作业管理规则要求管理；5.2.5 供客物料领出，使用部门应根据 PMC 下达的生产任务单和物料申领单进行办理

4、领料手续，仓库做好出库账登记；5.2.6 余料退库，客供物料使用部门在生产任务完成后，需将剩余物料退库，与保管部门办理退库手续。如使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行妥善管理，并建立台账记录及定期内部盘点；5.2.7 盘点，由于客供物料属于客户财产，如暂由我司代管，因此在重上要严谨、细致， 并现场标识清楚、出入有序，定期联合对客供物料进行盘点，得出使用数量、当前库存数量、当月报废数量，盘点记录由采购物流部负责保存，并与客户进行核对与沟通；5.2.8 耗率分析及报废处理，生产部门应根据当月使用物料数量、产量，以及报废数量， 计算损耗率上报，并组织相关部门分析物料损耗异常情况，调查原因、制定出改进或解决措施，并监督跟进执行情况。涉及报废处理相关流程按报废处理管理规则执行；6. 参考文件6.1 * 6.2 *7. 附件无