HR02-员工出差管理制度13007.pdf

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1、员工出差管理制度 第一章 总则 一、为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。二、本制度适用于公司所有员工。第二章 出差审批权限 三、员工出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。四、出差的审核决定权限：1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。2、远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。3、国外出差的，一律由总经理核准。五、交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2、总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具.3、其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、技术人员

2、的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销 一、费用预算：坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行,不得超支，原则上不支出计划外费用.二、借款 1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。3、借款要及时清还，员工须在公务结束后 3 日内到财务部结算还款。三、报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”财务部核实部门主管审核签字人力资源部审批财务领款

3、报销.第四章 差旅管理 一、出差申请与报告 1、员工出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由,办公室据此安排差旅、住宿等事宜。2、将出差申请表送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。5、员工出差后，必须于 3 日内向部门主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。6、出差结束后，应于 3 日内到财务部报销费用。7、未按以上手续办理出差手续或未经

4、审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。二、费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 总经理助理及以上级别管理层 所有费用开支 实报实销，由总经理审批 部门经理 普通员工 国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 1凭所购的票实报实销 2分别经部门经理、分管副总审批 出差期间住宿、正常餐饮费用 1须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入住及退房日期)，并加盖有效印章 2按报销标准给予报销（如下表所示）3分别经部门经理、总经理审批 招待费、交际应酬费（需详列说明）1费用发生前，需征求部门经理、总经理的批准 2未经事先批准的

5、此类费用，责任人自行承担 出租车费用-员工出差住宿、餐饮费用报销标准 城市 费用 一级城市 二级城市 三级城市 住宿 元/天 元/天 元/天 餐饮 早餐 元/人/餐 元/人/餐 元/人/餐 午餐、晚餐 元/人/餐 元/人/餐 元/人/餐 注:不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由,经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。三、出差补贴标准 1、员工在出差当天的 10：00 前出发、19：30 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。2、远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9 日出差 12 日返回者，给予 3 天的出差补贴;如果员

6、工能提供 9 日 10：00 前出发、12 日 19:30 后离开出差地的相关证明,则可给予 4 天的出差补贴。3、出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定.4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴.5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。四、国外出差 1、员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者,每日支付生活费 元.2、出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担.第五章 附则 一、下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。二、餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。三、本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。