供应商管理制度10篇6638.pdf

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1、供应商管理制度 10 篇 供应商管理制度 1 第一章：总则 第一条：为维护_采购市场秩序，防范_采购风险，规范供应商经营行为，确保_采购工作公开、公*、公正，根据_省_采购供应商管理暂行办法(暂行)和有关法律、法规的规定，制定本办法。第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括*供应商和外国供应商。第三条：没有取得市级_采购供应商资格或未透过省级_采购资格预审的供应商，不得参加市级_采购活动。第二章：申请市级_采购供应商资格的条件 第四条：具备下列条件的，能够申请取得_采购*供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的

2、法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)_采购管理机关规定的其他条件。具备下列条件之一的，能够申请取得_采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入_采购市场的外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内_采购市场的外国法

3、人、其他组织或自然人。外国供应商享有并履行与*供应商同等的权利和义务。第三章：供应商的权利与义务 第五条：_采购供应商享有以下权利：(一)贴合_采购市场准入条件的，可按规定向_采购管理机关申请资格审定;(二)取得_采购市场准入资格的供应商，能够参加_采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向_采购管理机关提出书面投诉。第六条：_采购供应商应承担以下义务:(一)如实向市_采购管理办公室带给资格审查的有关资料;(二)参加_采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;(三)供应商

4、中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;(四)按照市_采购管理办公室的要求定期带给商品信息;(五)理解市_采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。第四章：_采购供应商资格申请与审核 第七条：市级供应商的_采购市场准入资格，由_市_采购管理办公室审查批准。第八条：供应商资格的审定程序 (一)带给书面申请，并带给下列资料：1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;2、银行信用证明;3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;6、

5、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;8、公司简况、业绩、售后服务等;9、有关资格审定的其他材料。(二)市_采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;(三)_采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发_市_采购供应商市场准入证书。第五章：供应商的变更和终止 第九条：市_采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级_采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级_采购管理办公室办理备案登记手续。第十一条：市_采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期

6、进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。第六章：供应商的违规处理 第十二条：属于下列情形之一的供应商，市_采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;(二)带给虚假投标材料的;(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;(五)开标后与招标人进行协商谈判的;(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;(八)拒绝*门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;(九)其他违反_采购规定的情形;

7、(十)其他触犯国家法律的行为。第七章：附则 第十三条：本办法自 2023 年_月_日起执行。供应商管理制度 2 为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的 A 类供

8、应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B 类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)

9、，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36 分为满分，低于 22 分淘汰，详见“供应商评价准则”。供应商管理制度 3 （一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的.履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营

10、状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）*采购管理机关规定的其他条件。供应商管理制度 4 第 1 章：总则 第 1 条：为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。第 2 条：本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。第 2 章：供应商的调查 第 3 条：工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录

11、整理潜在或合格供应商的信息。第 4 条：建立的供应商调查表的资料。1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。2.供应商的物料供应状况。3.供应商供应的物料品质状况。4.供应商的专业技术本事。5.供应商的生产本事。6.供应商的管理水*。7.供应商的财务及信用状况。第 5 条：采购人员在寻找潜在供应商的途径。1.工厂与供应商的历史交往记录。2.供应商的商品目录。3.相关行业的行业期刊。4.工厂固定供应商的介绍。5.销售代理的介绍。6.工厂的销售代表。7.网络搜索。第 6 条：凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，

12、并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。第 7 条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。第 8 条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。第 3 章：供应商的评审 第 9 条：采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。第 10 条：合格的供应商应贴合的条件。1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。4.供

13、应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。6.供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。第 11 条：供应商评审小组成员构成及职责。1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。第 12 条：供应商的评审的资料。1.本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水*等。2.质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。3.价格，包括采购价格的稳定、采购的

14、相对价格、付款条件等。4.时光，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时光、紧急物料的交货时光等。5.服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。6.其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。第 13 条：对于工厂临时的且供给物料的总金额在_元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。第 14 条：对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。第 15 条：供应商的评审时光。1.普通供应商一般的评审周期为一年。2.供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季

15、度评审一次。第 4 章：合格供应商档案管理 第 16 条：采购人员应将评审合格的供应商录入合格供应商名单，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。第 17 条：采购部所编制的的合格供应商名单必须报主管副总及总经理进行审批。第 18 条：采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择 23 家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。第 19 条：合格供应商名单不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。第 5 章：供应商考核 第 20 条：由采购部按照不一样频率对列入合格供应商名单中的所有供应商进行考

16、核。第 21 条：考核方法。对供应商实行评分分级制度，满分为 100 分。1.90100 分为一级供应商。2.8089 分为二级供应商。3.7079 分为三级供应商。4.70 分以下为不合格供应商。第 22 条：考核项目和评分标准。对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。供应商的考核项目及评分标准表 第 23 条：考核频率。关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。第 24 条：考核结果的处理。1.考核结果在 90 分以上的供应商，优先采购。2.考核结果在 8089 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确

17、认并存档。3.考核结果在 7079 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。4.对考核结果在70分以下的供应商需从 合格供应商名单中删除，并终止对其采购。5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。第 25 条：对合格供应商的质量监督。1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。2.对不合格的供应商应取消其供货资格

18、，并修订 合格供应商名单。第 6 章：附则 第 26 条：本制度由工厂采购部负责制定并解释。第 27 条：本制度由工厂采购部负责检查与考核。第 28 条：本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。第 29 条：本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。供应商管理制度 5 供应商管理制度 6 1 目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2 范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3 职

19、责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3 总经理负责批准合格供应商名单。4 内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2 采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等。4.2 样品需求与样品确认 4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.

20、2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3 管理评审 4.3.1 质量部对供应商基本资料表 进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材

21、料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评 审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4 合格供应商名单 4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入 合格供应商名单。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入 合格供应

22、商名单。4.4.4合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的 合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5 对合格供应商的质量监督 4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订 合格供应商名单。4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写 供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.*格产品供应商档案建立 4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档

23、案以及供应商评价的相关资料等。5 记录 样品确认表 供应商基本资料表 合格供应商名单 供应商综合评价表 供应商管理制度 7 第一章、总则 第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章、具体的管理制度 第一条供应商的资质 采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2、_/2000 版证书；3、产品认证资料

24、，如 3C 认证证书、SGS 检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息 1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2、公司的固定联系方式：固话和传真等 3、公司的网址 第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议 1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购

25、部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章、附则 本制度自公布之日起开始生效。供应商管理制度 8 1、目的：选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2、适用范围：本程序适用于给公司提*品和服务的所有供应商 3、职责：3.1 采购部负责对供应商进行评价；3.2 主要负责人负责合格供应商的审批工作；3.3 品管部负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。4、管理要求：对供应商资格预审、选用和续用

26、等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。4.1 采购：（1）采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。（2）对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。（3）将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：应根据供方按要求提*品的安全能力进行评价，并选择合格供方。应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。4.2 采购信息：（1）对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：有关程序、过程、设备、人员的

27、要求。安全管理体系的要求。在供方的现场实施验证的要求。在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。（2）采购产品的验证 对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。4.3 供应商的责任：对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。对经销的化学品进行标识，以表明其特性。对经销的化学品加贴标签。为经销的危险化学品编制安全技术说明书（MSDS）并提供给用户。4.4 采购剧毒化学品、易制毒化学品：具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭

28、证或准购证。具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。4.5 建立合格的供应商档案：包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料。供应商档案：1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证。2、合格危险化学品供应商登记表。3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证。4、危险化学品安全技术说明书（MSDS）。5、危险化学品安全标签。6、供应商预审合格表。7、品管检验合格证明。供应商管理制度 9 _谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品*要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。营业执照、组织机构代码、

29、税务登记证复印件。生产许可证/代理证书复印件。质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。_超市总部供应商合同，对_超市各店均有效。供应商和_超市及其各店均需遵守执行。合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在_超市唯一一个“厂商编码（同一供应商供应_超市不同部组单品，仅在厂商编号前加部组号以示区别）。_购销单品清单为合同的重要附件，该附件为_超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品

30、在_超市唯一一个单品编码。供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员

31、。关于订/送/验收货 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15 天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统

32、内及时终止，店营业不再订货。收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。在结款日前 15 天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午 9：30 到 12：00。为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少 7 天将税票送至财务部，以保证按期结款。供应商第一次办理结款，请提供：公司授权的结款代

33、表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4 规格纸张）。供应商的开户行及帐号。供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳 10 元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。供应商支票遗失，请立即到_超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起 30 天后财务部重新开具支票。关于工作划分 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退

34、货。店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。关于业务其它要求 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，_超市必须拥有最低成本。为推动店内销售，_超市要求供应商积极参与促销，并支持_超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。_超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。_超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合

35、法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。因商品质量问题导致顾客投诉或*专业部门检查处罚的，造成_超市相关损失由供应商补偿。_超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。_超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。_超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。_超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以 _超市规定：凡_超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与_超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、

36、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂_超市员工，一经发现即终止合作。如_员 工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。供应商赞助_超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的_超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。未按时限交纳的费

37、用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。关于供应商建议或投诉举报 _超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。_超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。供应商管理制度 10 1、目的确保合同的执行力。2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(

38、供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算*值；5、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于*值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。