安全生产管理台账、记录汇编(最全版).doc

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1、 安全生产管理台账、记录汇编 编 制: 审 核: 批 准: 2019-06-01 目 录法律法规意识调查表1安全生产法律法规、标准和其他要求清单2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表12年度安全工作目标考核表23安全责任考核制度考核表24现场带班人员安排表25领导现场带班巡查记录表26安全专项费用使用申请表27安全生产费用台账28从业人员工伤保险统计表29风险评价计划30危险源调查表31风险控制岗位明细表32主要生产设备装置一览表33危险源危害因素辨识风险评价清单34作业条件危险性分析(LEC)法35作业活动清单37风险评价会议记录38隐患整改通知书39隐患整改台账40重大隐患档案表4

2、1重大危险源检查评估表42应急预案演练记录43变更记录44项目变更申请表45项目变更验收表46供应商档案47供应商资格预审记录48合格供应商名录49采购物资风险评价表50XXX公司文件发放记录表51文件评审和修订记录52文件评审和修订会议签到表53培训需求调查表54培训教育计划55安全培训教育记录56从业人员安全培训教育档案57培训效果评估表58新员工“三级”安全教育档案卡59转岗、复岗人员培训台帐60管理人员档案卡61安全管理人员名册62特种作业人员档案卡63特种作业操作证登记台账64承包商作业人员入厂培训教育记录65外来人员培训记录表66外来人员入厂证67班组安全活动计划68班组安全活动记

3、录表69管理部门安全活动计划70管理部门安全活动记录表71建设项目施工现场安全检查记录表72安全设施一览表73安全设施检查、维护保养记录75监视和测量设备台帐77监视和测量设备校准和维护记录78特种设备登记台账79特种设备台账及检测、检验台账81特种设备日常维修保养记录83特种设备事故隐患台账84特种设备作业人员登记台账85工艺过程风险分析86监控报警系统维护调试记录87气体探测器维护调试记录88开车前安全条件确认检查表89生产装置停车操作记录90关键装置统计表91重点部位统计表92关键装置、重点部位安全检查记录94关键装置、重点部位安全活动记录95关键装置、重点部位应急预案演练记录96检维修

4、作业风险分析和安全措施98年度综合检维修计划99设备检维修记录100设备检维修方案101检维修交付生产手续102检维修人员安全培训记录103检维修现场安全检查表104生产设施拆除和报废审批表105拆除 作业危害分析表106拆除设施交接手续108拆除设施计划及方案109安全作业证管理台账110吊装安全作业证111吊装安全作业证背面的安全措施112动火安全作业证（正面）113动火安全作业证（背面）114动土安全作业证（正面）115动土安全作业证 (背面)116断路作业证（背面）118高处安全作业证（正面）120高处安全作业证（背面）121设备检修作业安全许可证122盲板抽堵安全作业证123受限空间

5、安全作业证124安全标志一览表125警示标志和告知牌管理台帐126承包商档案127承包商施工现场检查记录128承包商表现评价记录129外来施工单位作业人员安全管理台账130劳动防护用品发放台账131职业卫生防护设施台账132职业危害因素识别记录133防护器具保管、检查、定期校验和维护记录134危险化学品普查登记表135危险化学品档案139化验室化学试剂分类清单140危险化学品出入库登记表143危险化学品输送管道巡线记录144危险化学品仓库安全检查表145应急救援队伍名单及联系电话149应急救援器材台账151消防设施、器材台帐152防护救护器材台帐153应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记

6、录154应急救援预案培训记录155应急救援预案演练记录156事故整改和预防措施落实记录157事故管理台账158安全生产事故档案卡片159安全检查计划160安全检查台账161设备检维修作业风险分析和安全措施162公司级安全检查表163车间级安全检查表165班组级安全检查表167特种设备安全检查表169锅炉、压力容器专业安全检查表171危险化学品安全检查表173危险化学品储罐区防火安全检查表175电气设备（专业）安全检查表176机械设备安全检查表178厂房、建筑物安全检查表180安全装置安全检查表181防火、防爆及消防安全检查表182防尘、防毒安全检查表184监测仪器安全检查表185季节性安全检查

7、表186岗位操作人员交接班安全检查表188管理人员日常安全检查表189班组日常安全检查表191节假日安全检查表192法律法规意识调查表所 在 单 位行政部 生产技术部 工程部 物流部 车间所 在 岗 位管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编 局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一

8、次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表： 审核： 年 月 日安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会主席令第70号2002-11-01各部门2012-7-112中华人民共和国消防法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会主席令第6号2009-05-01各部门2012-7-113中华人民共和国劳动法中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会主席令第28号1995-01-01各部门2012-7-114中

9、华人民共和国职业病防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会主席令第52号2011-12-31各部门2012-7-115中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会主席令第65号2008-01-01各部门2012-7-116中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会主席令第47号2011-05-01行政部生产部2012-7-117中华人民共和国环境保护法中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会主席令第22号1989-12-26生产部2012-7-11二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例国务院国务院令第591号2

10、011-12-01各部门2012-7-119安全生产许可证条例国务院国务院令第397号2004-07-01各部门2012-7-1110易制毒化学品管理条例国务院国务院令第445号2005-11-01各部门2012-7-1111工伤保险条例国务院国务院令第586号2011-01-01各部门2012-7-1112特种设备安全监察条例国务院国务院令第549号2009-05-01各部门2012-7-1113使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院国务院令第352号2002-05-12生产部2012-7-1114生产安全事故报告和调查处理条例国务院国务院令第493号2007-06-01生产部2012-7-

11、1115建设工程安全生产管理条例国务院国务院令第393号2004-02-01生产部2012-7-11三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定国家安监总局国家安监总局令第3号2006-03-01各部门2012-7-1117安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定监察部、安监总局监察部、安监总局令第11号2006-11-22生产部2012-7-1118安全生产检测检验机构管理规定国家安监总局国家安监总局令第12号2007-04-01各部门2012-7-1119安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局国家安监总局令第15号2008-01-01各部门2012-7-1120安全生产事故隐患排查治

12、理暂行规定国家安监总局国家安监总局令第16号2008-02-01各部门2012-7-1121生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局国家安监总局令第17号2009-05-01各部门2012-7-1122建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法国家安监总局国家安监总局令第36号2011-12-01各部门2012-7-1123危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法国家安监总局国家安监总局令第41号2011-12-01各部门2012-7-1124安全生产培训管理办法国家安监总局国家安监总局令第44号2012-03-01各部门2012-7-1125危险化学品建设项目安全监督管理办法国家安监总局国家

13、安监总局令第45号2012-04-01各部门2012-7-1126危险化学品登记管理办法国家安监总局国家安监总局令第53号2012-08-01各部门2012-8-1127危险化学品经营许可证管理办法国家安监总局国家安监总局令第55号2012-09-01各部门2012-8-1128化工企业安全管理制度化工部化劳字第247号1991-10-01各部门2012-7-1129建设工程消防监督管理规定(修订)公安部公安部令第119号2012-11-01工程部生产部2012-08-1230火灾事故调查规定(修订)公安部公安部令第121号 2012-11-01各部门2012-7-1131仓库防火安全管理规则

14、公安部公安部令第6号1990-4-10各部门2012-7-1132机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定公安部公安部令第61号2002-05-01各部门2012-7-1133易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部公安部第87号2006-10-01各部门2012-7-1134关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）国家安监总局安监管危化字200443号2004-04-08各部门2012-7-1135关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局安监管政法字200462号2004-05-11各部门2012-7-1136关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定国家质检

15、总局国家质检总局2011年第140号总局令2011-07-01各部门2012-7-1137特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局国家安监总局令第30号2010-07-01各部门2012-7-1138锅炉压力容器使用登记管理办法国家质检总局国质检锅(2003)207号2003-09-01生产部工程部2012-7-1139锅炉司炉工人安全技术考核管理办法国家质检总局国质检(2001)38号2001-10-01生产部行政部2012-7-1140压力管道安全管理与监察规定劳动人事部劳部发(1996)140号1996-07-01生产部工程部2012-7-1141建设项目职业病危害分类管理办法卫

16、生部卫生部令第49号2006-07-27生产部2012-7-1142劳动防护用品监督管理规定国家安监总局国家安监总局令第1号2005-09-01生产部2012-7-1143职业病危害因素分类目录卫生部卫法监发200263号2002-03-11生产部2012-7-1144建设项目职业病危害评价规范卫生部卫法监发200263号2002-03-11生产部2012-7-1145工作场所职业卫生监督管理规定国家安监总局国家安监总局令第47号2012-06-01各部门2012-8-1146职业病危害项目申报办法国家安监总局国家安监总局令第48号2012-06-01各部门2012-8-1147用人单位职业健

17、康监护监督管理办法国家安监总局国家安监总局令第49号2012-06-01各部门2012-8-1148建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法国家安监总局国家安监总局令第51号2012-06-01各部门2012-8-1149危险化学品登记管理办法国家安监总局国家安监总局令第53号2012-08-01各部门2012-8-1150关于印发防暑降温措施管理办法的通知国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会安监总安健201289号2012-06-29各部门2012-7-1151关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见国家安监总局安监总管三2009124号2009-06

18、-24各部门2012-8-1152关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国家安监总局安监总管三201124号2011-02-14各部门2012-8-1153国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见国务院安委会安委20114号2011-05-03各部门2012-8-1154关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见国家安监总局安监总管四201182号2011-05-30各部门2012-8-1155关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知国家安监总局安监总管三201193号2011-06-20各部门2012-8-1156关于印发危险化学品从业单

19、位安全生产标准化评审工作管理办法的通知国家安监总局安监总管三2011145号2011-09-16各部门2012-8-1157关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知财政部 安全监管总局财企201216号2012-02-14财务部2012-8-11四、安全生产地方法规58江苏省安全生产条例第十一届人民代表大会常务委员会江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议2009-06-01各部门2012-7-1159关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见湖南省安全生产委员会湘安20108号2010-11-12各部门2012-7-1560关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实

20、施意见湖南省安监局湘安监危化201151号2011-03-15各部门2012-7-1561转发省安全生产委员会关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知湖南省人民政府办公厅湘政办发 2011 63号2011-09-16各部门2012-7-1562关于印发湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知湖南省安监局湘安监办201169号2011-11-29各部门2012-7-1563关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知湖南省安监局湘安标办20121号2012-05-02各部门2012-7-15五、标 准 、规 范64企业安

21、全生产标准化基本规范国家安监总局AQ/T9006-20102010-06-01各部门2012-7-1165危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局AQ3013-20082009-01-01各部门2012-7-1166安全评价通则国家安监总局AQ8001-20072007-04-01生产部2012-7-1167安全预评价导则国家安监总局AQ 8002-20072007-04-01生产部2012-7-1168安全验收评价导则国家安监总局AQ8003-20072007-04-01生产部2012-7-1169工业企业总平面设计规范建设部GB50187-20122012-08-01生产部2012

22、-7-1170生产过程安全卫生要求总则国家质检总局GBT12801-20082009-10-01各部门2012-7-1171生产设备安全卫生设计总则国家质检总局GB5083-19991999-12-1各部门2012-7-1172建筑设计防火规范建设部国家质检总局GB50016-20062006-12-1各部门2012-7-1173建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国公安部GB50140-20052005-10-01各部门2012-7-1174火灾自动报警系统设计规范国家质检总局GB50116-20082008-6-1各部门2012-7-1175石油化工静电接地设计规范国家石油和化学工业局SH3

23、097-20002000-10-1各部门2012-7-1176建筑物防雷设计规范住房和城乡建设部国家质检总局GB50057-20102011-10-01各部门2012-7-1177爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部GB50058-19921992-12-1各部门2012-7-1178危险货物品名表国家质检总局GB12268-20052005-11-01各部门2012-7-1179危险化学品目录2012国家安监总局公告2003版第1号2003-2-24各部门2012-7-1180危险化学品重大危险源辨识国家质检总局安全生产标准化技术委员会GB18218-20092009-12-01各部门2

24、012-7-1181储罐区防火堤设计规范建设部国家质监总局GB50351-20052005-07-01生产部2012-7-1182安全色国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB2893-20082009-10-01各部门2012-7-1183安全标志及其使用导则国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB2894-20082009-10-01各部门2012-7-1184消防安全标志国家质检总局GB13495-19921993-03-01各部门2012-7-1185化学品分类和危险性公示_通则国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB13690-20092010-05-01各部门2012-7-1186

25、化学品安全标签编写规定国家质检总局GB15258-20092010-05-01各部门2012-7-1187危险货物品名表国家质检总局GB12268-20052005-11-01各部门2012-7-1188工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局GB7231-20032003-10-1各部门2012-7-1189工作场所职业病危害警示标识中华人民共和国卫生部GBZ158-20032003-12-1各部门2012-7-1190常用危险化学品安全周知卡编制导则中华人民共和国化学工业部HG23010-19971997-10-01各部门2012-7-1191化学品安全技术说明书内容和项目顺序

26、国家质检总局GB16483-20082009-02-01各部门2008-7-1092工业企业设计卫生标准中华人民共和国卫生部GBZ1-20102010-08-01各部门2012-7-1193工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素中华人民共和国卫生部GBZ2.1-20072007-11-01各部门2012-7-1194工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素中华人民共和国卫生部GBZ2.2-20072007-11-01各部门2012-7-1195化工企业安全卫生设计规范化工部HG20571-19951995-10-01各部门2012-7-1196用电安全导则国家质检总局G

27、B/T 13869-20082008-12-01各部门2012-7-1197固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯国家质检总局GB4053.1-20092009-12-01各部门2012-7-1198固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯国家质检总局GB4053.2-20092009-12-01各部门2012-7-1199固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台国家质检总局GB4053.3-20092009-12-01各部门2012-7-11100生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则国家安监总局AQ/T9002-20062006-11-1各部门2012-7-11

28、101化工检修现场安全管理检查标准化工部HG/T23008-19921993-04-01各部门2012-7-11102固定式压力容器安全技术监察规程国家质检总局TSG R0004-20092009-08-31各部门2012-7-11103化学品生产单位吊装作业安全规范国家安监总局AQ3021-20082009-01-01各部门2012-7-11104化学品生产单位动火作业安全规范国家安监总局AQ3022-20082009-01-01各部门2012-7-11105化学品生产单位动土作业安全规范国家安监总局AQ3023-20082009-01-01各部门2012-7-11106化学品生产单位断路作

29、业安全规范国家安监总局AQ3024-2008 2009-01-01各部门2012-7-11107化学品生产单位高处作业安全规范国家安监总局AQ3025-20082009-01-01各部门2012-7-11108化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局AQ3026-20082009-01-01各部门2012-7-11109化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局AQ3027-20082009-01-01各部门2012-7-11110化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局AQ3028-20082009-01-01各部门2012-7-11111企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家

30、标准局GB6721-19861987-05-01各部门2012-7-11112企业职工伤亡事故分类标准国家标准局GB6441-19861987-02-01各部门2012-7-11113个体防护装备选用规范国家质检总局GB/T11651-20082009-10-01各部门2012-7-11114特种劳动防护用品安全标志实施细则国家安监总局安监总规划字2005149号2005-10-13各部门2012-7-11115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部GBZ/T223-20092010-06-01各部门2012-7-11116生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局GBT 13861-2

31、0092009-12-01各部门2012-7-11117职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部GBZ230-20102010-11-01各部门2012-7-11118职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部GBZ188-20072007-10-1各部门2012-7-11119工作场所物理因素测量 微波辐射中华人民共和国卫生部GBZ 189.5 2007-T2007-11-1各部门2012-7-11120工作场所物理因素测量 高温中华人民共和国卫生部GBZ 189.7 2007-T2007-11-1各部门2012-7-11121工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级中华人民共和国卫生部GB

32、Z 189.10 2007-T2007-11-1各部门2012-7-11122安全带国家安监总局GB6095-20092009-12-01各部门2012-7-11123防静电服国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB12014-20092009-12-01各部门2012-7-11124防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB8965.1-20092009-12-01各部门2012-7-11125防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB8965.2-20092009-12-01各部门2012-7-11126防护服装化学防护服

33、通用技术要求国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB24539-20092010-09-01各部门2012-7-11127防护服装酸碱类化学品防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB24540-20092010-09-01各部门2012-7-11128防护服装微波辐射防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB/T23463-20092009-12-01各部门2012-7-11129防护服装防静电毛织服国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB/T23464-20092009-12-01各部门2012-7-11130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定国家质检总局中国国家标准化管理委员会G

34、B/T20655-20062007-07-01各部门2012-7-11131呼吸防护自吸过滤式防毒面具国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB2890-20092009-12-01各部门2012-7-11132足部防护 电绝缘鞋国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB12011-20092009-12-01各部门2012-7-11133手部防护机械危害防护手套国家质检总局中国国家标准化管理委员会GB24541-20092010-09-01各部门2012-7-11134耐酸（碱）手套国家安监总局AQ 6102-20072007-04-01各部门2012-7-11135焊工防护手套国家安监总局AQ

35、 6103-20072007-04-01各部门2012-7-11安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法第3-7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95条符合2中华人民共和国消防法第5、6、9、16、1924、2628、3941、44条符合3中华人民共和国劳动法第12条、第4条、第5256条、第5961条、第72条符合4中华人民共和国职业病防治法第3、4、5、6、13、15、50条符合5中华人民共和国劳动合同法第1、2、4、

36、8、32条符合6中华人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第2、6、7、13、14、1922条符合10易制毒化学品管理条例第2、4、13、17、19、32、36条符合11工伤保险条例第2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153条符合12特种设备安全监察条例第5、2330、3840、66条符合13使用有毒物品作业场所劳动保护条例第4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、5960、66

37、、68条符合14生产安全事故报告和调查处理条例第3、4、7条、第914、16、30、33、35条符合15建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定第34、69、1120、2325、2930、33条符合17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定全部条款符合18安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合19安全生产违法行为行政处罚办法第4、16、4248、50、54、55条符合20安全生产事故隐患排查治理暂行规定全部条款符合21生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合22建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合23危险化学品生产企业安全生产许

38、可证实施办法全部条款符合24安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章 第三章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条 第七章49-51条符合25危险化学品建设项目安全监督管理办法全部条款符合26危险化学品登记管理办法第一、三、四章 第五章第24条 第六章第29、30条 第七章32、34条符合27危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合28化工企业安全管理制度全部条款符合29建设工程消防监督管理规定(修订)全部条款符合30火灾事故调查规定(修订)全部条款符合31仓库防火安全管理规则全部条款符合32机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定全部条款符合33易制毒化学品购销和运输管理办法第5、89、14、2829、37条符合34关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）全部条款符合35关于开展安全质量标准化活动的指导意见全部条款符合36关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定第5、11、1921、31、36条符合37特种作业人员安全技术培训考核管理规定全部条款符合38锅炉压力容器使用