质量管理体系过程清单1945.pdf

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1、管理体系过程清单 过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准条款 文件 组织环境和相关方需求的分析评价 最高管理层 质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4。1/4。2 环境分析、相关方分析:满意度调查、市场或专业调查等 风险和机遇评估确 最高管理层 质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4.1/4。2/6.1 风险和机遇控管理办法、风险和机遇评估分析表 范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门

2、岗位职责权限管理 最高管理层 质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4/5/6/7.1 质量体系组织机构、质量方针、质量目标、质量文件、质量目标分解统计表 管理体系绩效评价、目标管理、顾客满意、内部审核、管理评审 最高管理层 质管办、综合管理处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 6/7/9 内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度调查报告、质量目标分解统计表 不合格和纠正措施、持续改进 最高管理

3、层 质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 6/7/10 不合格控制程序、持续改进控制程序 顾客及相关方需求和期望确定；合同评审及管理；顾客沟通 招生处、就业处、学生处 招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生处 8.1/8.2/7.2/7。4/7.5 内外部沟通控制程序、合同评审记录 教育教学服务的设计开发；设计变更 教务处 招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处 8.3 专业开发设计控制程序、专业人才培养方案和审批 采购管理过程 综合管理处、后勤处 综合管理处、后勤处、信息中心、机

4、电系、教务处 8.4/8。6/8。7 外部提供过程、产品和服务控制程序 服务提供、监控和分析和评价 标识和追溯性；防护;产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制 招生处、就业处、教务处、学生处 招生处、就业处、教务处、学生处 8。4/8。6/8。7 教育教学过程控制程序、教学管理工作规范、专业人才培养方案、教师教学工作规范、教学人员考核的程序和方法、学生管理和德育教育控制程序、学生手册、不合格输出控制程序、持续改进控制程序 服务过程和效果监测控制程序 标识和可追溯性程序、顾客满意度控制程序 人力资源管理、监控、人员能力提升和考核 人力资源处 院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理处、招生

5、处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 7.1/7.2/7。3/7。4/7.5 5.1/5。2/5.3 人力资源配置及培训控制程序 人力资源管理制度汇编 生产和服务设施设备管理 综合管理处、机电系、后勤处 综合管理处、机电系、后勤处 7。1/7。1.3/7。1。4 设施和工作环境控制程序 固定资产管理办法 多媒体设备管理规章制度 信息与信息系统管理 信息中心、技安处 学校其他部门 7.1/7。1.3/7.1。4 资料档案管理制度、网络安全管理制度信息安全管理制度 监视和测量、量具管理 机电系 后勤处 7。1.5 服务过程和效果监测控制程序 量具检测维修制度 文件管理 院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处 院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处、汽车工程系、机电系 7.5 文件控制程序 记录控制程序、档案管理制度内外部沟通控制程序 组织的知识管理过程 教务处 汽车工程系、机电系 7。1。6 文件控制程序 规章制度管理办法 持续改进控制程序 专业开发设计控制程序