原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc
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1、ICS75.010E08DB37山东省地方标准DB 37/T 31962018原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification For Production Safety of Crude Oil Storage and Transportation2018 - 05 - 17发布2018 - 06 - 17实施山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提
2、出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司。本标准主要起草人：路长安、王保东、马秀青、汤养浩、苏华东、郭峰、付饶、刘宇、申学强、吴天俊、赵磊、陈锦程、胡乃龙、王鑫、何潮。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和原油储运行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省原油储运行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规
3、范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了原油储运行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内原油储运行业企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生
4、产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 成立领导小组4.1.1.1 企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下： 组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作； 副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风
5、险评价和分级管控工作； 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2 成立工作小组4.1.2.1 企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下： 安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序； 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责指导本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作。4.1.3 其他人员 企业
6、其他全体员工参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作； 承包商和相关人员，应按照工作要求，落实好管控措施。4.2 制度建设4.2.1 企业应建立风险分级管控制度，明确各层次风险管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则，认真做好本专业管理范围内风险管控工作，企业各基层部门做好职责范围内风险管控工作。4.2.2 奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序，参见附录A。4.3 实施全员培训4.3.1
7、企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。4.3.2 培训主要内容包括： 风险管控体系相关法律、法规、标准、制度； 危险源辨识和风险评价方法； 风险管控措施； 其他风险信息。4.3.3 培训记录包括： 培训计划； 培训课件和/或教材影像资料； 培训签到表； 培训考核记录； 其他相关资料。4.4 编写体系文件4.4.1 企业风险分级管控体系文件包括： 风险管控制度； 风险点台账； 作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（JHA）评价记录； 安全检查表分析（SCL）评价记录； 风险分级管控清单； 重大风险
8、管控清单； 其他有关记录文件。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域对设施、部位、场所、区域风险点的划分，企业应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。示例： 如储油罐区、输油泵区、消防系统、变电所。5.1.1.2 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，企业应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例： 启/停泵作业、发球作业、阀门检修作业、动火作业。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查内容企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等内
9、容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见附录B.1），为下一步进行风险分析做好准备。5.1.2.2 风险点排查方法企业应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并建立设备实施清单（参见附录B.2）及作业活动清单,参见附录B的表B.3。危险源辨识宜采用以下几种常用辨识方法： 对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识； 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识； 对于原油罐区重大危险源，应采用危险与可操作性分析法（简称H
10、AZOP）等方法进行辨识。5.2.1.2 企业可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法。5.2.2 辨识范围5.2.2.1 危险源辨识范围应包括： 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。5.2.3 危险源辨识实施5.2.3.1 依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等危险有害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。5.
11、2.3.2 辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。示例1： 机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、粉尘和爆炸性物质等。5.2.3.3 危险源辨识的后果应参照GB 6441-1986，主要包括物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、灼烫、高处坠落、坍塌、其他爆炸、中毒和窒息等后果。5.3 风险控制措施5.3.1 控制措施的选择原则： 企业在选择风
12、险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。应根据行业生产特点分析制定风险控制措施； 风险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施； 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。5.3.2 风险控制措施内容： 工程技术措施：紧急切断装置、密闭采样系统、监控、联锁、报警、安全仪表系统、设置防护设施等； 管理措施：完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等； 培训教育措施：三级教育、特种作业人员培训、专项培训、安全交底等； 个体防护措
13、施：配备安全帽、安全带、劳保鞋、便携式四合一/硫化氢气体报警仪、防毒口罩、空气呼吸器等适用的劳保用品； 应急处置措施：建立完善应急预案、配齐应急物资等。5.4 风险评价5.4.1 风险评价方法企业应选择合适的评价方法对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，本标准采用风险矩阵分析法（LS），参见附录B.4.1 ；对危险源所伴随的风险进行评价，并填写安全检查表分析评价记录，参见附录B.4.3 ；工作危害分析评价记录，参见附录B.4.4。5.4.2 风险评价准则5.4.2.1 企业应根据本企业对风险的承受能力，依据有关安全生产法律法规、设计规范、技术标准以及本单位的安全管理、安全生产方针和目标等
14、，制定风险评价准则。5.4.2.2 企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，参见附录B.4.2 ，进行风险分析。5.5 风险分级管控5.5.1 管控原则风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情
15、况，合理确定各级风险的管控层级。如：根据机构设置可为公司（厂处）级、站队级、班组级、岗位级。5.5.2 确定风险等级企业应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。风险分级及管控要求参照表1。表1 风险分级及管控要求风险等级危险程度管控层级管控要求一级重大风险公司（厂处）应制定措施进行控制管理。公司（厂处）确定治理目标；制订并落实隐患控制措施；现场挂牌督办；制定和完善管理制度；机关主管部门定期汇报隐患治理进度，联系上级相关处室尽快组织方案的会审和实施。公司（厂处）主管领导承包，各部门
16、负责人定点督查，负责与上级对接、整改和落实。二级较大风险站队需要控制整改。站队应引起关注，组织排查、制订、落实管理问题的纠正措施；完善管理制度；对班组控制未解决的设备缺陷和隐患编制整改方案上报公司审核，加强与机关相关科室沟通协调，加快整治进度，隐患未整治前，制定应急预案，加强特护。站队领导承包，落实跟进整改的进度，分管站队领导全程参与监督、指导，向机关科室进行汇报。三级一般风险班组班组长负责控制管理，班组长组织对岗位员工进行经常性教育培训；建立操作、巡查记录，由岗位班组长进行督查、复核。需要控制措施的纳入风险监控。四级低风险岗位岗位员工应引起注意，在日常巡检中自带常用工具，发现问题自行处理。5
17、.5.3 确定重大风险和较大风险5.5.3.1 企业根据风险评价结果确定为重大风险的情况外，属于以下情况之一的，可以直接判定为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 原油罐区、泵区等生产运行界区内涉及抢修作业现场10人及以上的； 一级以上动火作业、受限空间作业、级高处作业和一级吊装作业的。5.5.3.2 企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，可以直接判定为较大风险： 高含硫化氢原油设备的检维修作业； 高含硫化氢原油的接卸与输送作业；
18、二级动火作业、级高处作业； 涉可燃有毒介质的盲板抽堵作业； 重大工艺变更。5.5.4 编制风险分级管控清单企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录B的表B.5、表B.6 ；重大风险管控清单，参见附录B的表B.7，并按规定及时更新。5.5.5 风险告知5.5.5.1 企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部员工和相关方。员工应掌握本岗位的风险点信息，相关方应了解风险点位置、风险等级和管控措施等。5.5.5.2 风险告知的形式包括进入装置区的风险信息告知牌、公告栏、警示标识、风险信息告知卡、危险化学品“一书一签”、风险
19、评价报告培训等。6 文件管理企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险分级管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急
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