财政局岗位廉政风险识别和防控公示表1037.pdf

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1、南雄市财政局岗位廉政风险识别和防控公示表 岗位名称 岗位职责 廉政风险点 防控措施 责任人 局长 全面主持本局工作 在全面主持本局工作中，存在利用职权吃拿卡要、人情征收、编制人情预算、拨人情款，贪污受贿等风险.风险等级一级。1、加强政治学习，时刻保持清醒头脑，树立正确世界观、人生观、价值观。2、坚持依法行政，严格按规章制度和规定程序办事。3、坚持民主集中、民主公开和集体讨论，严禁独断专行。4、加强业务学习，提高业务技能。袁元桃 纪检组长 负责纪检派驻经贸线纪检工作,并监管财政局纪检工作,分管财政局监督办、政府采购办。对党员干部实行党章规定范围内的监督,抓好党风廉政建设，纠正部门不正之风。1、对

2、政治思想理论学习重视不够，科学发展观贯彻落实不到位，导致的执政为民廉法从政理念不强的风险.风险等级：一级。2、对执行制度落实不够，政府采购阳光监督、纪检监督检查不力，导致的政策执行力的风险.风险等级：一级。3、对自己从事新的纪检工作知识掌握不多，了解不够，存在纪检监察工作难以开展或开展不力的风险。风险等级:一级.4、对纪检工作在制度建设上要求不高，存在制度创新不够的风险。风险等级：一级。1、主动加强党风廉政方面的学习，以提高自身的政治素养，以廉政准则来要求自己。2、认真履行好自己岗位职责,严格按照纪检的工作要求，做好纪检及财政局分管的工作，加强财政资金监管,确保资金安全。3、熟悉和掌握纪检和政

3、府采购业务操作流程,更好地指导工作的开展，做到科学理财.4、加强政府采购管理制度建设，完善党内民主制度,用制度管人,用制度管事，减少制度性决策风险。5、树立正确的权力观、地位观、得曾冠华 5、工作中是否存在利用工作职权进行“吃、拿、卡、要”的风险。风险等级:一级。失观，经得住诱惑,经得住考验。认真执行好廉政从政准则和问责暂行规定等有关廉政制度，充分发挥“阳光使者”的作用，做到廉洁从政。副局长 分管企业、统评、外经、招商引资,协管公共资产。1、对廉洁从政、依法理财的学习不够、科学发展观落实不够，执行不力的风险。风险等级:一级。2、对分管工作涉及的财政资金支付把关不严的风险;对业务股室的指导不足导

4、致工作任务完成的风险；对民主集中制执行不到位导致的决策失误的风险.风险等级：一级。3、对新的业务操作流程掌握不够导致的指挥失误的风险；对财政制度建设认识不足，执行不力产生的制度性风险.风险等级:一级。4、利用工作之便吃拿卡要的风险。风险等级：一级。1、加强党风廉政建设方面的学习，树立正确权力观，提高执行力。2、认真履行好岗位职责,切实做好分管部门的工作,特别是加强公共资产的管理，确保国有资产的保值、增值。3、用制度管人，用制度管事,加强财政资金管理机制的建设，落实好和执行好各项管理制度,做到权力行使阳光、透明。4、认真执行好廉政从政准则和问责暂行规定等有关廉政制度，管好自己的嘴、管好自己的手,

5、做到廉洁从政。邱隆全 副局长 分管人事、教科文、经建、会计、投资评审,协管物业管理站.1、平时较少注重政治思想理论学习,特别是对科学发展观的贯彻落实不到位导致的工作效率不高的风险。风险等级：一级。2、对一些业务股室的情况了解不够，存在指导业务不够、不到位；民主集中制执行不到位,导致决策性风险。风险等级:一级。3、对业务知识学习掌握不够，更新不快产生的知识不够用；对分管的股室在制度建设上要求不高，存在制度创新不够的风险。风险等级：二级。4、利用工作之便吃拿卡要的风险。风险等级：一级。1、主动加强党风廉政方面的学习，落实科学发展观，以提高自身的政治素养，以廉政准则来要求自己。2、认真履行好岗位职责

6、，切实做好分管部门的工作，加强对财政资金投资情况的评审，提高财政资金使用绩效。3、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。4、充分发挥“阳光使者的作用，加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公,清正廉洁。杨建雄 副局长 分管办公室、行政政法、农业、雄财中心，协管党务工作和会计核算中心.1、没有树立正确的权力观、价值观。风险等级：一级。2、在管理财务时，对一些开支擅自批准,没有合理控制接待费用。风险等级：一级。3、没有结合单位实际，制定各项管理制度，导致管理上出现混乱，效率不高的局面.风险等级：二级。4、没有与外单

7、位沟通联系，导致股室人员出现或存在吃拿卡要等不良及违法乱纪行为.风险等级：一级。1、主动加强党风廉政方面的学习，落实科学发展观，以提高自身的政治素养，以廉政准则来要求自己。2、认真履行好岗位职责，切实做好分管部门的工作，加强对财政资金投资情况的评审，提高财政资金使用绩效。3、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。4、充分发挥“阳光使者的作用,加强财政资金管理制度建设，完善内部马新路 管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。工会主席 分管国库股、国库支付中心、社保股、基层财政所、工会 岗位廉政风险点一：自律不严，不能用科学的发展观来看

8、待问题，没有树立正确的权力观，容易出现不作为、乱作为现象（风险等级：二级)。岗位廉政风险点二：对资金的调控不合理，财政资金的拨付审批不严，单位项目资金的申请上报材料审核不把关，可能导致挪用、误拨财政资金（风险等级：一级).岗位廉政风险点三：不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用（风险等级：一级)。岗位廉政风险点四:在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用(风险等级：一级)。岗位廉政风险点五：在公务活动中，接受馈赠或宴请,

9、可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。(风险等级：二级)岗位廉政风险一的防控措施:实践科学发展观，提高执行力,提高自身的思想作风意识，加强党性教育和修养，加强廉洁自律,以廉政准则来要求自己。岗位廉政风险二的防控措施:按照预算的编制对财政资金进行合理的调控，严格按照国库的管理规定进行资金的审批工作，对项目资金的申请、拨付进行严把关.岗位廉政风险三的防控措施：自觉接受监督，严格按照各项专项资金的管理要求，规范资金申请、拨付管理流程.岗位廉政风险四的防控措施:主动建立外部监督机制,保证各项制度的有效落实，加强制度监督检查。岗位廉政风险

10、五的防控措施：认真学习中国共产党领导干部廉政从政若干准则，以准则来要求自己，防止自己以及自己身边的不廉洁行为的发生。王功林 办公室 负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、调研、宣传、政务公开、保密、外事、接待以及财务和资产管理等工作。在办公室管理工作中,存在利用职权吃拿卡要，铺张浪费，贪污受贿的风险。风险等级一级.1、加强政治学习,时刻保持清醒头脑，树立正确世界观、人生观、价值观。2、坚持依法办事，严格执行本局的各项管理规章制度.3、加强反腐倡廉学习,严格执行本局的各项管理规章制度。4、加强业务学习,提高业务技能。凌海滨 预算股 编制中长期财政收支计划；拟订地方性政府债务管理的政

11、策；承担预算管理制度的制定和执行工作；代编全市预决算草案；承担市直部门预算的审核、批复、调整工作；承担市财政与上级财政结算工作;拟定市镇财政管理体制.岗位廉政风险点一：自律不严，不能用科学的发展观来看待问题，没有树立正确的权力观，容易出现不作为、乱作为现象（风险等级:二级)。岗位廉政风险点二：对部门预算审核不严,对单位上报的预算项目审查不认真,可能出现虚报项目套取、骗取财政资金，出现吃空额的现象(风险等级:一级).岗位廉政风险点三：不按程序编制部门预算，调整预算指标不办理相关变动手续，可能导致财政资金的误用、挪用(风险等级：一级）。岗位廉政风险点四：在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严

12、谨，缺乏时效性,没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用（风险等级：一级)。岗位廉政风险点五：在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为，造成不良后果(风险等级：二级）。岗位廉政风险一的防控措施：实践科学发展观，提高执行力，提高自身的思想作风意识，加强党性教育和修养，加强廉洁自律，以廉政准则来要求自己.岗位廉政风险二的防控措施：严格按照预算法以及广东省预算审批监督条例等有关制度进行预算编制，严格执行有关规定汇总、审核

13、、批复本级预算.岗位廉政风险三的防控措施：严格按照各项专项资金的管理要求，规范预算编制的业务流程，根据的资金使用情况,区分轻重缓急，及时调整变动指标；自觉接受监督，规范各项业务流程.岗位廉政风险四的防控措施：主动建立外部监督机制,保证各项制度的有效落实，加强制度监督检查.岗位廉政风险五的防控措施：认真学习中国共产党领导干部廉政从政若干准则，廉政准则来要求自己，防止自己以及自己身边的不廉洁行为的发生.张成林 国库股 负责财政资金的调度和拨付工作,管理预算内外资金和社保资金专户，负责财政收支的统计工作,负责编制财政年度总决算报表。1、岗位职责不明确，印鉴管理混乱；2、不按有关规定和手续拨付资金；3

14、、财政资金处在不安全的状态；风险等级为一级 1、保证财政资金运行安全、高效、快捷；2、做到“用款计划有预算，拨款支付按程序 3、把好资金的审核关,对审批手续不齐全的款项，坚决不拨；4、对本应进行国库集中支付的款项,坚决不拨到项目单位；5、严格遵守印鉴管理制度，拨款印鉴交由两人以上保管。李伟东 行政政法股 拟定行政、政法部门的公有财产制度和支出规定；管理行政管理费、公检法经费、民兵事业费、武装警察部队经费、外事、外宣经费；拟定行政单位财务管理办法和开支标准；审核分管部门的年度预决算。1、不认真执行年初财政预算,可能导致开支不合理,造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。（风险等级：一级）2、各

15、项资金的拨付不按程序审核支付，可能导致财政资金的误用、占用和挪用。（风险等级：一级）3、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨,缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能发挥出应有的作用。（风险等级：一级）4、在公务活动中。接受馈赠或宴请，可能在管理过程中，产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果；对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报,错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。(风险等级：二级）1、在平时的工作中,既要

16、认真学习业务知识，也要强调政治理论学习，特别是党风廉政方面的学习，以提高自身的政治素质,以廉政准则来要求自己.2、严格按照预算法以及专项资金管理条例执行部门预算的编制与拨付.3、严格按照各项专项资金的管理要求、拨付流程，分配和支付资金，自觉接受监督，规范各项业务流程。4、主动建立外部监督机制,保证各项制度的有效落实，加强制度监督检查。5、认真学习 中国共产党领导干部廉马小兰 政从政若干准则，以廉政准则严格要求自己，防止自己以及自己身边的不廉洁行为发生。农业股 承担农业、林业、水务、国土、扶贫等方面的部门预算有关工作；承担契税、耕地占用税的征收管理工作；承担农口部门有关专项资金管理工作；拟订财政

17、支农资金管理办法。在办理契税、耕地占用税、烟叶税征管工作中，可能利用职权少征、不征，不按规定征收的风险，风险等级一级。在办理农业股资金审核的过程中，存在利用职权拨人情款、贪污、受贿等风险。风险等级一级。在农业综合开发资金的会计账务工作中,存在账务混乱风险。风险等级二级.在主持农业股工作中，存在利用职权吃拿卡要，拨人情款，贪污受贿等风险，风险等级一级。1、加强政治学习，时刻保持清醒头脑，树立正确世界观、人生观、价值观.2、坚持依法办事,严格执行各项管理规章制度.3、加强反腐倡廉学习，严格执行本局的各项管理规章制度.4、加强业务学习,提高业务技能。5、做到办事公平、公正、公开。李文国 企业股 承担

18、工交、地质、安全生产、电力等方面的部门预算有关工作；参与拟订国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度的制定和管理工作;组织拟订国有资本经营预算制度，承担县级国有资本经营预算编制、执行和监督工作；承担资产评估行业监管工作；承担县财政支持现代产业、环境保护、安全生产等服务经济社会发展的财政专项资金的管理工作;拟订粮食等重要物资储备的财政政策，承担有关资金管理工作.1、政治理论学习不够,有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降；在行政管理工作中,工作中有为难情绪,怕承担责任,怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面（风险等级：二级)

19、。2、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转；资金的申请、上报材料的审核不认真,可能导致误用财政资金。（风险等级：一级）3、各项资金的拨付不按程序审核支付，可能导致财政资金的误用、占用及挪用。(风险等级：一级）4、在制度的执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差;对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。(风险等级:一级）5、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在管理等过程中，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理

20、不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果；对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报,1、在平时的工作中，既要认真学习业务知识，也要强调政治理论学习，特别是党风廉政方面的学习，以提高自身的政治素养，以廉政准则来要求自己。2、严格按照预算法以及专项资金管理条例执行部门预算的编制与拨付，按照资金的申请、上报材料程序把关，逐级上报材料。3、严格按照各项专项资金的要求、拨付流程分配和支付资金;自觉接受监督,规范各项业务流程。4、主动建立外部监督机制，保证各项制度的有效落实,加强制度监督检查。5、认真学习中国共产党领导干部廉政从政若干准则，廉政准则来要求自己，防止自己以及自己身边的不廉洁行为的

21、发生。黄卫斌 错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果.（风险等级:二级）经济建设股 参与投资体制改革和财政性资金计划安排；参与国债资金的审核管理和监督；参与审核财政性资金投资项目工程概算;承担财政性资金投资项目工程预结算,验收；承担财政投资重大项目的财务监管和其他项目财政性投资的财政监督工作；参与财政性投资项目工程造价管理 1、项目单位提交的资料报告，资金请柬不按规定程序审批（初审,复审、审批），风险等级一级；2、有可能出现把关不严，审查不细，资料不全面或不规范等现象；风险等级二级；3、不认真学习,不按科学发展观指导现实工作，不依法行政；风险等级二级；4、工作不负责，不廉洁自律，任人唯亲

22、，吃拿卡要，不依法行政；风险等级二级；1、认真学习，用科学发展观指导现实工作,不断提高自身思想觉悟和工作水平；2、廉洁自律，依法行政，杜绝受贿行贿，吃拿卡要的不良行为;3、严格按财务管理，国库集中支付，政府采购制度逐级审核拨付资金，做到事前、事中、事后有监督；4、尽心尽职，认真负责，严把关口，做好工作.张士能 会计股 1、管理全市会计工作，抓好会计法宣传，认真贯彻执行会计法、会计准则和各项会计制度，并做好会计法执行情况的监督检查工作;2、做好会计人员从业资格证的申领、换发调转和其他管理工作;3、做好会计人员的继续教育再教育培训工作；4、做好会计从业资格、会计专业技术职称、注册会计师、高级会计师

23、考试报名工作。5、负责代理记账机构的审批、年检工作。1、管理全市会计工作，抓好会计法宣传,认真贯彻执行会计法、会计准则 和各项会计制度,并做好 会计法执行情况的监督检查工作；2、做好会计人员从业资格证的申领、换发调转和其他管理工作；3、做好会计人员的继续教育再教育培训工作；4、做好会计从业资格、会计专业技术职称、注册会计师、高级会计师考试报名工作。5、负责代理记账机构的审批、年检工作。1、如不恪守职业道德，不廉洁自律,没有树立正确的科学发展观，社会价值观，人生观，就提高不了执行力.（风险等级:一级）.2、如不能很好的统筹安排股室工作，协调内外各种人际及工作关系，严把监督检查、资料审核质量关将导

24、致会计股工作不能顺利有序地开展.(风险等级：一级）3、因不严格履行监督检查、审核资料要求的步骤及流程，缺少有效的监督和监管机制，导致结果不客观公正。（风险等级:一级）4、如不严格按照规章制度，出现随意性，导致有制不依,杂乱无序，从而不能做到公平、公正。(风险等级:一级）5、如受外部不良环境影响，出现以权谋私、弄权渎职、“吃拿卡要”和擅自接受被检查单位和个人的钱财或宴请的现象发生。（风险等级：一级）张广文 综合股 负责县级非税收入及各项政府性基金管理,管理财政票据，1、从政道德观念上是否有科学发展观的理念,行政执行力如何的风险。（风险等级：一级)2、对非税收入征收单位的收缴管理是否监督到位.(风

25、险等级：三级）3、对非税收入资金支出的单位提交的报告或请示和上级有关资金管理的规定是否相符合。（风险等级：二级）4、对领取财政票据的单位提交领用、核销、销毁的申请和上级有关财政票据管理的规定是否相符合。（风险等级：二级）5、是否廉洁自律，自觉抵制外部不良风气的影响。（风险等级：一级）风险点一的防控措施：认真学习落实科学发展观的理念,增强行政执行力。风险点二、三、四的防控措施:坚持依法行政，严格按规章制度和规定程序办事。加强业务学习，提高业务技能。风险点五的防控措施：加强政治学习,时刻保持清醒头脑，树立正确的人生观、价值观 林郁英 教科文股 负责教科文股各类资金的审批,组织教科文相关部门的预算编

26、制工作，加强与上级的工作联系，做好各项工作的上传下达工作，确保各项任务的顺利完成。1、对廉洁从政重要性认识到够的风险。风险等级:一级。2、资金支付流程缺乏科学性、合理性的风险.风险等级：一级.3、利用资金审核拨付吃拿卡要的风险。风险等级：一级。4、对队伍建设重要性认识不足的风险。风险等级：二级 1、加强政治思想教育,提高队伍素质.2、按照各自的岗位职责，认真履行好审核关.3、严肃纪律,加强责任意识教育，提高依法行政、依法理财的自觉性。4、充分利用社会舆论等各种外部有效监管机制，确陈淑兰 保财政资金安全。统评股 财政支出项目绩效目标管理、统计评价工作 在主持统计评价工作过程中，存在请等风险。风险

27、等级三级。1、加强政治学习，时刻保持清醒头脑,树立正确的人生观、价值观。2、坚持依法行政，严格按规章制度和规定程序办事。3、加强业务学习，提高业务技能.外经股 承担外经贸、旅游等方面的部门预算有关工作;指导和监督外经贸、旅游、外商投资、境外企业执行财务会计制度；承担有关涉外收入的监缴和管理工作；承担地方金融机构财务监管和省属金融企业国有资产管理工作 1、对党员干部的廉洁从要求的理解认识不足产生的乱作为或不作为的风险。风险等级:一级。2、对业务知识熟悉和掌握不透导致办理业务时可能出现工作失误的风险。风险等级：一级。3、在办理外资企业登记时出现的乱用权力导致的吃拿卡要行为的风险。风险等级：一级。4

28、、在办理世行贷款业务中公平、公正原则偏离导致的资金使用效率不高的风险。风险等级：一级。1、树立正确的权力观，提高执行力。2、按照各自的岗位职责，严格按照预算的安排，进行资金拨付。3、严肃纪律，加强责任意识教育，提高依法行政、依法理财的自觉性。4、在业务办理时，坚持公平、公正原则,杜绝吃拿卡要行为和以公谋私的现象。陈菊英 监督办 拟定财政监督的制度和办法，监督财政方针政策、法规和制度执行情况:检查、反映财政收支管理中的重大问题、提出加强财政管理的政策建议。1、在主持监督检查工作中，存在以权压人、不思进取、学习松懈。风险等级二级 2、对专项资金的监管及会计信息的质量的检查不严；导至违规违纪行为.风

29、险等级三级 3、对资金的拨付制度和群众信访案件督查督办不严，导致资金流失和越级上访。风险等级二级 4、没有严格按照依法依规办事要求认真历行工作职责导致工作上的失误.风险等级三级5、在实施财政检查工作中，存在吃拿卡要；导致收贿行为。风险等级二级.1、爱岗敬业，认真做好行政服务工作,依法行政，搞好党风廉政建设。2、认真历行工作职责，加强资金全方位全过程跟踪监控。3、积极开展多层次的财政资金及会计信息质量检查。4、依法依规严肃查处违规违纪行为及信访案件的督查督办工作。5、坚持依法行政，严格按规章制度和规定程序办事。孙宏俊 人事股 负责局机关和指导下属单位人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、

30、安全保卫和党群等工作；拟订财政系统教育培训规划并组织实施。1、人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议。风险等级二级.2、违反干部任用条例规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示.风险等级二级。3、不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续.风险等级二级.1、加强人事干部的思想政治教育；2、严格执行条例要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序；3、落实干部联席会议制度，监察部门全程参与监督;4、落实干部任免考核责任追究制度.陈伦彬 政府采购管理办 审批政府采购方式;审核支付政府采购资金；监督政府采购预算执行;处理供应商投

31、诉，查处政府采购违法行为；培训、考核政府采购人员；考核本级集中采购机构 1、项目采购方式审批的随意性,导致的投诉风险（1 级）2、在工作中存在利用职权吃、拿、卡、要的风险(1 级)3、没有及时办结或办好供应商的投诉,造成供应商上诉 或行政复议（1 级）4、因对政府采购活动过程监督不力导致的投诉（1 级)5、对工作人员管理不严、监督不力出现重大工作失误（1 级)6、拨付集中采购资金不及时或出现错误,导致供应商有意见（2 级）7、没有在认真审核和手续完备的基础上支付采购款,资金安全受到威胁的。（2级）8、在公务用车维修中，没有按规定签名确定的而使车主蒙受损失的.（1 级)1、加强政治学习,时刻保持

32、清醒头脑，树立正确的人生观、价值观、权力观。2、坚持依法行政，严格执行广东省政府采购工作规范,按规章制度和规定程序办事。3、加强业务学习，提高业务技能，提高执行力.4、严格执行政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第 20 号），切实做好供应商投诉处理工作。5、认真贯彻落实韶关市财政局关于进一步做好政府采购资金核算和管理工作的通知,做好采购资金的管理和拨付工作。6、切实落实岗位责任制，做到各司其职、各负其责、责任追究。7、推进办事公开制度，把政府采购有关政策、采购程序、岗位责任、服务承诺、投诉电话等内容进行公开，接受纪检监察、社会和人民群众的监督。8、认真做好协议供货商品和公务用车三定点的管理工

33、作。王步凡 国库支付中心 认真彻国家有关财经纪律法规和各项规章制度，负责中心的全面工作：负责组织政治业务学习，增强干部职工的事业心和负责心，提高综合素质：组织织制定年度工作计划，并定期布置检查落实:建立健全支付中心会计核算和内部管理理制度，提高工作效，和管理水平;负责协调与统管单位和代理银行间的关系，确保中心各项工作健康，有序，规范地运行 1、财政资金审核把关不到位风险。风险等级一级.2、财政资金清算不及时的风险。风险等级一级.3、利用资金审核拨付吃拿、卡、要的风险。风险等级一级。4、财政次金支付监管不到位的风险。风险等级一级。1、按照各自岗位职责，认真履行好审核关.2、每天及时对拨付的资金及

34、时进行清算。3、严肃纪律，加强责任意识教肓,提高依法行政，依法理财的自觉性。、坚持按原则办事；坚决治理“吃、拿、卡、要”的歪风.尹德勤 公共资产管理中心 负责处理和落实分管股室的工作和事务；做好城市经营资金的筹集、管理和归还,实现经营资金的良性循环；统一管理市直行政事业单位国有资产及收益，负责对市直公共资产进行合理配置和处置，完成上级交办的其他工作。1、在工作中缺乏有效对各股室进行监督,办起事来程序不到位，期限掌握不够，把关不严。2、资产处置中,私自作价出售、出租国有资产,导致随意定价，出让底价不评估；暗箱操作，出让信息不公开；私下协商，成交价格不竞争;仓促签约，合同条款不完备。3、利用岗位优

35、势，谎报、虚报发票,挤占挪用单位资金，导致贪污违纪风险。4、在财务管理中,不合理利用资金用于城市规划。5、未按批准的项目投资计划运作导致的风险 6、公共资产项目投资计划实施不规范造成的风险。7、公共资产近期、中期、长期项目投资计划的具体项目监管不严造成的风险.风险等级：一级 1、坚持把制度规范贯穿于办公始终，做到及时建立，积极运行，不断完善分管股室的工作和事务。2、在资产处置方面，要认真履行工作职责,资产管理和资产处置过程中，严格执行国家国有资产管理局、财政部各项法律法规。产权转让必须经有资质、信誉好的评估机构评估，通过公开招标中介机构，委托拍卖公司依照拍卖法公开拍卖.3、对照中国共产党领导干

36、部廉洁从政若干准则严格要求自己。4、根据公共资产投资项目各时期计划的资金需求，制定城市开发资金的筹资融资计划和还款计划并负责实施,做到防微杜渐，增强拒腐防变能力。5、严格执行经批准的项目投资计划运作，认真贯彻落实国家有关方针、政策.6、严格执行有关法律法规,依法依规按业务流程实施公共资产项目投资计划。7、健全和完善监督机制，加强公共资产项目投资计划的监管执行力度，陈显常 确保国有资产保值增值。投资评审中心 依据国家、省、市公布的定额及有关规定对政府投资项目,财政性资金及各行政事业单位、国有企业等单位经济建设项目的预（结算）进行审核.1、如不恪守职业道德，不廉洁自律，没有树立正确的科学发展观，社

37、会价值观,人生观，就提高不了执行力。（风险等级:一级）2、如工作人员不恪守客观、公正、保密、厉行节约财政资金的原则，导致审核结果出现重大偏差导致财政资金流失的风险。(风险等级:一级）3、因不严格履行审核要求的初审、复审、会审流程，缺少有效的监督和监管机制,导致项目审核结果不准确。（风险等级：一级）4、如不严格按照审核规章制度，出现随意性,导致有制不依，杂乱无序,从而不能做到公平、公正（风险等级:一级）5、如受外部不良环境影响，出现以权谋私、弄权渎职、“吃拿卡要”的现象（风险等级:一级）1、严格遵守职业道德,廉洁自律，认真学习科学发展观,树立正确的人生观,价值观，提高执行力，自觉接受组织和群众的监督.2、恪守客观、公正、保密、厉行节约财政资金的原则，不断加强专业技术的业务学习，狠抓工作作风建设，严把审核质量关,确保审核结果的准确性。3、审核工作必须履行初审、复审、会审的工作流程，层层把关，形成有效的监督和监管机制，使项目审核结果真实准确 4、严格按照有关法律、法规要求,建立各项规章制度,在工作中严格要求执行 5、加强思想政治学习，认真学习有关廉洁文件，自觉抵制不良社会风气影响，严格遵守国家有关政策法令和本中心各项规章制度，自觉接受组织和群众的监督。