不合格项报告.doc

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受审部门商务部受审部门负责人罗丹审核员 王斌日期2019-4-15不符合事实陈述：经查2019年培训计划未发现3月份培训记录。上述问题不符合GB/T19001-2016标准7.2 条款的要求上述问题不符合GB/T24001-2016标准7.2 条款的要求上述问题不符合ISO45001：2018标准7.2 条款的要求不合格类型：（ ）严重 （ ）轻微 审核员签名： 王斌 不符合原因分析：部门人员文件记录管理不到位，导致未及时按要求保存记录。 受审部门负责人： 罗丹 日期：2019-4-16纠正和预防措施计划：1、加强文件记录的保存，并定期进行检查.2、对相关人员进行GB/T19001标准7.2.条款、GB/T24001-2016标准7.2 条款、ISO45001：2018标准7.2 条款的培训。 受审部门负责人： 罗丹 日期：2019-4-16纠正措施执行情况：措施可行受审部门负责人： 罗丹 日期：2019-4-16执行状况：1、已由商务部组织对业务部相关人员进行相关标准条款的培训，措施有效。 审核员签名： 王斌 日期：2019-4-17不合格项报告 QR-XZ-23 A/0