工程项目安全管理工作流程图汇编.doc

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1、工程项目平安管理工作流程图汇编00 平安管理工作流程01 安监人员学习培训流程02 上级文件（会议）贯彻落实流程03 平安监察流程04 “三违”查处流程05 平安信息处理流程06 工程质量检查验收流程07 平安隐患排查治理工作流程08 薄弱人员排查治理流程09 上级查出隐患问题落实流程10 平安质量系统考评落实工作流程11 精细化考核流程12 安监员动态管理流程13 平安事故处理流程14 平安档案管理工作流程15 职业病防治工作流程16 危急源辨识把握工作流程17 平安培训工作流程18 大事、事故、不符合把握工作流程19 记录管理工作流程20 爆破作业管理工作流程21 爆破器材、化学品管理工作

2、流程22 与外协队平安管理工作流程23 设备机械平安管理工作流程24 平安预案管理工作流程00 平安管理工作流程不断完善修订制定平安管理制度年度考核表彰嘉奖季度考核通 报月度考核签订平安责任书平安环保部按期换证持证上岗特种作业人员培训班组级平安教育项目部级教育分、子公司级教育公司级教育平安教育职业健康检 查平安用电检 查特种设备检 查专项检查班组级平安检查车间级检查分、子公司级平安检查公司级检查平安检查隐患消退通报奖罚复查整改查处的平安隐 患现场日常检查每日班前会车间每周平安例会分、子公司月度平安例会公司月度平安例会平安例会整改措施调查处理报告发生事故分子公司每季 次演练公司每年 次演练制定救

3、援方案事故应急救援月度考核平常项目部班组平安活动6月平安生产月每季开展活动平安活动01 安监人员学习培训流程学习主要内容1、国家平安生产方针、政策和有关平安生产的法律、法规、规章和标准。2、平安生产管理、平安生产技术、职业卫生等学问。3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。4、国内外先进的平安生产管理阅历。5、典型事故和应急救援案例分析。修改培训方案和培训方案 否 是每月度对学习状况进行检查考核，每季度组织一次应急救援学问考试。外培内容：平安管理资质培训等平安环保部组织实施实行多种形式，依据培训方案和培训方案进行培训。考 核1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。2、

4、有事不能学习时，必需办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。3、参与各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。做好平安培训记录（培训时间、地点、参与人员、培训内容及目的等。）年度总结、评价，提出下年改进措施和平安培训方案02 上级文件（会议）贯彻落实流程 上级会议工作支配和接收上级文件平安环保部长依据文件内容支配平安环保部人员落实依据文件和领导要求，制定贯彻落实方案组织学习转化成内部文件专题争辩贯彻落实方案报主管领导批阅检查学习效果报领导批阅报公司办公室（机要）转发报公司办公室（机要）下发制定专项监督检查实施方案 对各单位进行监督检查，编制贯彻落实评估报告 落实执行状况汇报

5、上级领导依据上级领导要求整改文件（会议）落实否是整理贯彻落实执行相关信息记录贯彻落实执行状况03 平安监察流程安监管理人员对各单位进行平安监察上级文件（会议）贯彻落实状况生产、工作现场相关规章制度的制定与执行落实状况“三位一体”、“隐患闭合管理”和“三违”管理等查处、标准化平安环保部竞赛活动相关单位，依据平安隐患整改指令内容，制定整改措施及整改方案。重大隐患整改措施及整改方案报总工程师安监人员针对监察监督过程中发觉的问题，下发平安隐患整改指令，并限期进行整改总工程师负责方案的审批依据存在的问题重新制定或修改整改措施及整改方案，并按时进行整改，对未按时完成整改的进行相关惩罚 否 是 否相关单位依

6、据方案进行整改，同时安监人员对整改、执行状况进行监察监督平安环保部负责复查验 是平安环保部验收合格后，对各项监督监察工作做信息记录对监督监察工作，做出月度工作总结，在月度平安监察例会通报04 “三违”查处流程平安管理人员对“三违”人员进行查处平安环保部将严峻“三违”人员违章信息移送帮教室，做为帮教对象，进行挂念教育并进行平安培训，对严峻“三违”和多次“三违”人员做为薄弱人员重点监督安监人员对违章信息进行统计分析，并输入平安信息系统“三违”人员持违章通知单到平安环保部登记，按登记信息依照相关规章制度确定“三违“等级，并拿出处理意见“三违”人员所在单位负责人在违章通知单上签字，并做相关记录“三违”

7、人员依据相关工作制度及工作指标，对“三违”人员开据违章通知单 对“三违”人员的惩罚与考核评比、收入挂钩，结果公布。负责单位严格执行相关奖惩制度并准时兑现三违违章指挥、违章作业、违反劳动纪律对“三违”人员和薄弱人员帮教培训后进入工作岗位所在单位负责人负责进行考核，安监人员进行监督，并将反馈信息报送平安环保部，平安环保部做出月度工作总结上报领导，并输入平安信息系统05 平安信息处理流程 处领导、平安环保部、调度室各级检查人员（安监人员）不合格复 查 否问题、隐患整改指令信息月报文件贯彻执行和工作任务支配 等突发重大大事生产（制造）、工作（工程）等施工（作业）现场；存在问题、隐患及“三违”等各种文件

8、资料检查记录等合格平安检查信息和现场平安隐患与工作质量问题信息反馈平安信息中心信息系统（调度中心、安保部）“三违”处罚筛选分类整理记录和下发平安隐患整改指令或平安检查通报平安隐患（问题）闭合整改管理信息反馈相关责任单位对存在的问题、隐患及“三违”等支配相关责任单位进行整改落实，相关部门负责人制定相关措施和方案落实人员、材料、期限落实完成后，按时上报有关材料，并将各项任务落实到人06 工程质量检查验收流程 依据工程质量要求相关施工责任单位组织工程施工对工程质量检查验收不合格的做相应惩罚工程竣工后，责任单位预备竣工报告等相关资料（图纸），并报请总工程师检查验收总工程师支配平安环保部、技术中心等职能

9、部门组织相关人员对工程质量进行检查验收资料、图纸齐全；相关设备、材料等资料合格进入现场检查资料、图纸不齐全，或相关资料不合格，出具竣工验收整改通知限时整改相关资料（图纸）是 否现场质量验收对现场质量验收不合格的出具竣工验收整改通知限时整改，施工单位整改完成后重新报请验收验收不合格否相关验收人员依据有关标准进行工程质量验收，对验收合格的要做出书面材料，施工单位、监督单位、检查验收单位三方签字，工程质量检查验收合格是验收合格平安环保部和技术中心对检查验收的相关质量存档备查，同时输入平安信息系统07 平安隐患排查治理工作流程隐患发觉、登记预评估是否事故隐患评估定级是否重大事故隐患核定是否核定通过反馈

10、并组织制定治理方案挂牌督办治理（把握）有项目部组织治理（把握）申请验收是否超过治理期限分、子公司组织治理（把握）是否按期销号验收是否验收通过分、子公司销号销号由项目部销号是否按期消耗是否验收通过、 否否 是 否 是是否 否 是 是通过调研确定薄弱人员，并对其进行帮教指导；（平安环保部负责规章制度、规程学习指导，技术中心负责技能培训、技术指导，工会负责心理疏导、生活挂念等）薄弱人员实行挂牌管理一个月，并记入薄弱人员档案，各单位负责各单位薄弱人员的考核，平安环保部负责监督08 薄弱人员排查治理流程建立薄弱人员排查治理制度及薄弱人员帮教方法平安环保部依据平安信息系统信息调出半年内“三违”人员和事故责

11、任人员各单位结合实际依据十种薄弱人员特征筛选出薄弱人员对考核不合格下月连续依据挂牌薄弱人员进行管理薄弱人员考核否是考核合格后，方可摘牌；并将相关信息输入平安信息系统十类薄弱人员平安意识淡薄的无心人；无视平安规程的大胆人；冒险蛮干的急性人； 难事缠身的有愁人；遇事凑合的懒散人； 毛手毛脚的马虎人；吊儿郎当的马虎人； 技术不精的转岗人；休息不好的疲乏人； 聘请不久的新工人09 上级查出隐患问题落实流程上级各有关部门领导对各单位岗点进行检查，检查后下发隐患整改通知单，平安环保部接到通知单后召开问题整改落实会议，落实整改方案和措施及单位和整改负责人各责任落实单位依据上级下发的整改通知单要求进行整改 现

12、场可否进行整改现场马上落实整改并由平安环保部检查验收 平安环保部检查验收合格后做隐患消退记录 是否是否危及平安生产限时制定整改方案和措施并按时落实，由平安环保部检查验收 否是停产整顿，平安环保部挂牌督办，限期落实完成平安环保部对整改落实完成进行验收，验收合格，并把相关信息整理上报；输入平安信息系统争辩制定最优整改方案和措施，各责任单位马上依据上级要求整改落实否平安环保部检查验收整改落实完成状况平安环保部监督限期整改落实状况，并对各责任整改单位的落实整改状况进行检查是10 平安质量系统考评落实工作流程制定考核标准报平安环保部长审核重新修订完善 .否 是报安委会审批 依据领导指示补充完善 否 是考

13、核标准行文下发 组织考核实施 生产现场查阅资料 平安目标组织机构和职责平安生产投入法律法规标准与平安管理制度教育培训管理生产设备设施作业平安重大危急源监控隐患排查和治理职业健康应急救援事故报告、调查和处理绩效评定和持续改进 总经理审批相关单位主要领导签字季度综合考核对比考核标准核定发觉有影响平安生产的重大隐患时，必需马上停止作业，限期整改，整改完成后经检查人员复查合格后方可恢复生产，同时进行责任追究。通报奖惩兑现 11 精细化考核流程向平安环保部报告检查考核状况汇报平安环保部长和下发整改通知单并输入平安信息系统建立精细化监督检查考核制度平安环保部依据相关制度和规定对各生产单位进行精细化考核各单

14、位依据相关制度和规定对单位进行精细化考核制定实施方案，落实内部考核工作 将考核状况报平安环保部安保部负责审核和下发复查通知单制定实施方案，限期进行整改，整改完成后申请平安环保部进行复查审核通过 否 是审查未通过责令各责任单位整改并限期完成并做相关惩罚各责任单位对排查出的隐患制定实施方案，并落实整改12 安监员动态管理流程开 始按平安技术、规章制度要求检查发觉的问题隐患登记接到问题反馈意见后马上布置整改方案问题反馈责任单位进行整改整改跟踪检查否整改结果上报检查整改后状况合 格是联系相关人员隐患排查登记表签字隐患排查登记表签字结 束13 平安事故处理流程开头事故基本状况纪录不具体，会影响事故救援的

15、准时性和针对性相关单位上报平安生产事故接到事故报告并纪录事故基本状况相关单位乐观协作赶赴事故现场组织救援上报事故状况经理审 查安委会形成事故调查分析报告假如事故调查的过程不按规范的程序进行，就很难找到事故发生的真正根源公布事故调查结果追究相关责任人的责任经理审批安委会审 核总结事故教训并提出整改措施 相关单位落实整改措施落实整改措施假如不严格追究相关责任人的责任,不认真总结事故教训,整改措施落实不到位,就很难真正防范事故再发生,企业平安生产仍旧存在平安隐患监督检查整改措施执行状况结束 14 平安档案管理工作流程开 始档案收集平安环保部长审核档案鉴定分类整理保管维护相关部门协作档案利用档案更新平

16、安环保部长审核档案销毁结 束15 职业病防治工作流程卫生防疫部门现场检测超标的治理和防护对从事有毒有害工种的人员要进行健康检查建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案制定职业病危害事故应急救援预案记录保存编制有毒有害岗位人员名单职业病的识别16 危急源辨识把握工作流程工作活动分类危急源辨识确定风险把握措施方案一览表评审风险把握措施方案的充分性风险评价确定风险是否可容许17 平安培训工作流程作业队提出培训要求确定岗位力量需求实行其他措施持续上岗按力量要求配备人员编制培训方案审 批实施培训定期评价胜任程度评价培训结果胜任者不胜任者再培训提高力量胜任者不胜任者持续上岗18 大事、事故、不符合把握工作流程

17、事故、大事、不符合记录保存记录保存不符合事故、大事事故、大事报告不符合信息来源事故、大事调查不符合调查评价事故、大事处理不符合订正措施事故、大事预防措施验 证19 记录管理工作流程记录的策划在文件策划时一并进行归档保存记录审核记录填写收集、分类编码标识查 阅移交或保存过期销毁记 录印制发放20 爆破作业管理工作流程测 量 连接管线潜孔钻就位 钻孔作业检 查装药、堵塞、连线 爆 破 排解危石、清道出 渣记录孔位、孔深、孔径钻爆设计 检 查检 查21 爆破器材、化学品管理工作流程对管理和操作人员的要求对爆破器材、危急化学品的选购爆破器材、危急化学品的选购爆破器材、危急化学品的储存爆破器材、危急化学品的使用爆破器材、危急化学品的废弃处理记录保存平安评价记录22 与外协队平安管理工作流程收集供方评审相关资料供方的分类供方的确定供方的评审建立合格供方档案民工队、外协队按程序进行审批民工队、外协队由项目经理部审批供方的来源供方的选择供方的管理供方考核和评价选购把握选购产品验证记录保存23 设备机械平安管理工作流程 机械设备的购置管理要求操作人员要求安装与验收机械设备的保养与修理设备检查机械设备的报废记录保存24 平安预案管理工作流程制定应急预备与响应方案成立相应的组织机构图形成表格记录保存形成相关配套的程序审核备案报上级或业主监理审核对职工的培训演 练预案的实施应急预案与相应方案的要求NY