（可行性报告商业计划书）某某县环保铜管及铜制品加工厂项目8.doc

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1、某某县环保铜管及铜制品加工厂项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况1.1.1 项目名称某某县环保铜管及铜制品加工厂1.1.2 项目建设地址江西省某某县太白镇或某某生态工业园1.1.3 项目承办单位江西省某某县太白镇人民政府1.1.4项目联系人程 手机：1.1.5合作方式：独资、合作1.2 编制依据1.2.1 某某县太白镇人民政府编制的环保铜管及铜制品加工项目建议书1.2.2 某某县太白镇人民政府提供的各项基础资料1.3 产品方案与生产能力本项目引进生产线4条，建设规模为年产250吨环保铜管及铜制品。1.4 采用标准1.4.1 铜管接头(GB/T116181999)1.4.2 无缝铜水管

2、和铜气管(GB/T180332000）1.4.3 建筑用铜管管件(CJ/T1172000)1.4.4 建筑活水铜管管道工程技术规程(DBJ/CT)1.5 主要建设条件1.5.1 原材料供应主要由江西铜业公司德兴铜矿提供。亚洲第一大铜矿德兴铜矿与本项目建设地太白镇仅一河之隔，2003年江西铜业公司的铜产量已达到45万吨，在江西铜业公司随时可以购得原材料及铜的半成品，原材料运输进厂路程短，费用低。1.5.2 电力供应由某某县太白镇政府与某某县供电局协商架设专用输电线，满足生产所需。1.5.3 供水项目建设地有一河流，可建设取水站，安装用水设施，可解决生产生活用水所需。1.5.4 建设场址项目拟建在

3、太白镇徐村茶场。太白镇徐村茶场位于太白镇太白村委会徐村，与其右边相连的是太白至某某的水泥公路，离太白镇政府仅一公里。场址总体包括原茶场的厂房，办公楼及附近的空地和相连的一大片茶园。将现有的场地平整后，即可成为铜管加工厂的建设用地。根据中国地震烈度区划表(GB183062001)，项目建设地所在地区抗震设防烈度小于6度，按建设部建筑抗震设计规范(GBJ1189)勿需进行抗震设计。1.5.5 交通运输项目建设地距铜管使用最广的长江三角洲、珠江三角洲等地的大城市路程短，经过某某县境内的景婺黄、景婺常高速公路已动工建设，某某县的景白线和德兴境内的九银线一级公路改造工程已动工，预计在2004竣工，建成后

4、将进一步改善交通条件，降低运输成本。1.5.6 气候条件项目建设地处中亚热带东南季风气候，温暖湿润，全年平均气温16.7，最高气温31，最低气温3；年平均降水量1821毫米，无霜期252天，全年日照时数1868.4小时。1.6 项目建设的必要性1.6.1 满足当前市场的需求当前，由于国家和产业政策调整，将禁止使用冷镀锌铜管，这就创造了铜管生产的巨大市场，产品目前供不应求。1.6.2 符合国家产业政策1999年12月13日，建设部、国家经贸委、建材局、质量技监局联合发文，自2000年6月10日起，在城镇新建住宅中，禁止使用冷镀锌铜管用于室内给水管，并要求各地根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌

5、铜管，推广应用铝塑复合管，交联聚乙烯(PEX)管等亲型管材，有条件的地方可推广应用铜管。1.6.3 当地经济发展的需要某某县太白镇紧邻具有丰富铜资料的江西铜业公司德兴铜矿，具备发展铜管业的优势，随着国家对建材产业结构调整的逐步深入及新标准的实施，铜管业将面临巨大的市场，因此，在某某县太白镇建设环保铜管及铜接头加工厂，将带动该地区铜管业的发展，进而拉动经济的发展，为周边地区经济的发展作出重要贡献。第二章 产品性能、用途及市场预测2.1 产品性能2.1.1 塑性好、延伸率高，具有较好的机械性和良好的延展性，易于制成薄壁管道。铜管从-180至-200，其强度，塑性基本不变。2.1.2 强度好，耐压、

6、耐冲击，电化学性能稳定，耐腐蚀性好，适宜于各种条件下使用。大量文献和著作都提到铜的耐腐性能，铜是不易失去电子的不活泼的金属，既使在稀酸水溶液中也不被腐蚀。铜管抗拉强度不小于205315Mpa，小管的生产由拉制而成。2.1.3 熔点高，耐热，阻然性好，使用铜管安全可靠。2.1.4 韧性好，耐疲劳，易弯曲，易焊、连接，便于安装施工。2.1.5 生产、制造、安装、施工及旧房拆除等过程产生的余料，废料完全可以再收回和利用。2.1.6 不仅不污染水，且有利于水质卫生。铜已被许多权威机构证明具有杀菌能力，在铜管道内流通的水中大肠杆菌等一些有害人类健康的细菌能明显减少。铜管与其他建筑用塑料管对比表项目UPV

7、C(冷水)PP-R(冷热水)PE-X(冷热水)铝复管(MP防锈)铜管比重1:31.40.90.942.78.9强度Mpa72672632110220220420耐冲击性2.6KJ/m223 KJ/m213 KJ/m21500 KJ/m2阻燃性差差差较好好耐阳光软化软化熔点660熔点1084.5耐高温40507095131150耐低温-20脆-20脆-2075脆略增-183-253塑性不变2.2 产品用途铜管随着其规格的不同而用途不同，一般铜管主要用于供水供气等，蚊香管广泛用于家电产品，如空调、冰箱、冰柜等。2.3 市场预测随着国民经济的快速增长，人民的生活水平不断提高，住宅建设的飞速发展，同时

8、由于国家产业政策调整，人们对健康的重视，为铜管应用的推广普及提供了极大的机遇。铜管也是国防铜业协会在中国的推广项目，它在给水管、燃气管道等领域有独特的应用优势，具有安全可靠，经久耐用、卫生健康的特点。目前国际铜业协会与政府有关部门、开发商及家装公司建立战备伙伴合作关系，参与各种展示会和现场推广活动，并成功地在14家燃气公司进行了展览和展示，最大限度地取得政府在铜管推广项目上的支持。铜质水管已被上海市住宅发展局公布的新建住宅菜单式全装修试点工程推荐水管装修材料的唯一推荐产品。除了宾馆等各种公共建筑设施大量采用铜水管外，上海浦东的世茂滨江花园及北京、广东等一大批住宅建筑项目也已经开始全面安装使用铜

9、管。近年年来，随着高档公共建筑和高档住宅的兴建，建筑用铜管的应用在长江三角洲，北京等地区用量每年几万吨，并呈上升趋势，与其他管材相比，铜管的造价是镀锌铜管的2.4倍，PPR管的1.2倍，性能价格比较优，每年用于家电产品的铜管需要十几万吨。近年来，国家采取积极的财政措施引导人们积极消费，实施安居工程，这在很大程度上带动了建材业的发展，据不完全统计，全国每年新建住宅面积十亿平方米，且逐年增长，许多家族自建住房、购买商品。随着生活水平的提高，对健康的追求也逐步提高，铜管具有安全可靠，经久耐用，卫生健康的特点，日益受到用户的青睐。同时，城市建设也是对铜管需求的重要方面。我国是一个发展中国家，经济保持了

10、较高的增长速度，国民经济逐步走上了良性、健康的发展轨道。经济的繁荣，使得政府在改善人民生活的同时，有能力致力于生活环境的改善，一大批公共娱乐、休闲场所的建设、旧房拆迁改造，十六大了对铜管的需求量，因此，铜管的市场前景十分看好。第三章 技术方案设计3.1 总图运输3.1.1 总平面布置3.1.1.1 总平面布置方案本项目工程为建设环保铜管及铜管接头加工生产线，总平面布置充分利用所提供的建设场地，结合现场地形和生产要求，使生产线按功能、分区域布置。根据该场地的特点和生产流程。工厂总平面布置在所圈定的场地内，出入口紧靠太白镇至某某县城水泥公路布置，使原材料进厂和成品出厂便利。生产线中的辅助设施尽量配

11、合生产线主要车间布置，生活设施则布置于厂区左侧约500m处，以减少生产过程中产生的噪音的影响。3.1.1.2 坚向布置由于场地已经平整，结合所提供的建设场地和生产流程。工厂基本按统一标高进行设计布置，该布置工程土石方工程量不大。生产线中各建筑物室内外高差控制在0.2m。3.1.2 场地雨水排除本项目建设场地雨水采用有组织排水，分别在道路两侧设明沟排除，明沟采用砖砌，互为贯通，路边排水沟盖板，厂内各排水点与路边的排水沟汇集，最后排出厂外。据资料统计，该地区历年无洪水侵入。3.1.3 道路工厂内部4m宽单车道和9m宽(中间设绿化带)双车道，车间引道与各主干道相互连接，车间引道宽度与对应的车间大门宽

12、度相同，道路采用混凝土路面结构，横向坡度控制在2.0%。3.1.4 运输3.1.4.1 厂内运输工厂内运输主要为原料车间至生产车间的运输，运输采用小型汽车和小型叉车等运输设备，建设为本项目配置1辆小型汽车和1台小型叉车。3.1.4.2 厂外运输该项目投产后，工厂全年生产2500T铜管及铜管接头，年总运输量将超过5000T，原材料进厂及成品出厂全由社会车辆承运。(也可自购车辆运输)。3.1.5 绿化美化厂区环境是文明生产不可缺少的重要环节，利用绿化可以减少工厂的噪音，改善工厂和周边的环境，项目实施后，在厂区道路两侧应种植行道树和常绿灌木，厂区其余空地可设置一些小型花坛和草坪，按总平面布置方案，厂

13、区内绿化系数为12%。3.1.6 主要技术经济指标(1)全厂占地面积 200亩(2)建、构筑物占地面积 80亩(3)厂区道路占地面积 20亩(4)场地利用系数 50%(5)建、构筑物系数 40%(6)绿化系数 12%(7)围墙长度 1600米3.2 产品生产技术及流程产品运用铜管材加工生产线，采用边铸连轧，拉伸工艺，连铸连扎法优于铸轧法和挤压法，具有成品率高，生产成本低等显著优点，产品管径可以达到400毫米，而且光洁度好，长度较长，具有生产效率高，产品质量好的优点。3.3 主要生产设备主要有上引设备、三线拉伸机、环保型全面动清洗系统、全自动清洗及干燥系统、扎管机、倒立式盘拉机、挤压机、包塑机、

14、液压打头机、剪料机、校直机、行车、通过式光亮退火炉、盘卷机、层绕机等。第四章 职业安全和工业卫生及消防根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，本项目设计主要对噪声污染、高温辐射、机伤、电伤和摔伤等不安全因素等职业危害，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，改善劳动环境，控制和防止职业病发生，为企业创造文明生产、安全生产的条件。4.1 设计依据及标准(1)工业企业设计卫生标准(TJ361979)(2)建筑设计防火规范(GBJ161987)(3)工业企业厂界噪声标准(GB123481990)类(4)地表水环境质量标准(GB38382002)类(5)污水综合排放标准(GB8978

15、1996)级(6)建筑抗震设计规范(GBJ111989)4.2 工业卫生措施4.2.1 防噪声在工艺设计方面尽量选用低噪音设备，在噪音较大的设备处装消容器，在噪音超过要求的岗位设置隔音值班室，厂房使用防噪音材料，使值班室和厂房慧的噪音纯度小于70db(A)。4.2.2 通风、降温、空调一般车间以自然通风为主。高温工段采用移动式降温风机。有条件的车间可设置空调系统。4.3 劳动安全措施4.3.1 防机伤机械设备的传动部分及设备联接处均防护罩或防护栏杆。为保证重型设备拉修时安全，在车间内设置起重设备，在需跨越皮带机、螺旋输送机等处设置人行过梯，设备的电气控制设安全开关，防止检修设备时突然启动而造成

16、事故。4.3.2 防摔伤车间内工作平台四周临空部分，检修 孔四周设置防护栏杆，楼梯、走廊、爬梯处设置扶手，库顶、房顶若有检修设备，则四周设1.5m的栏杆；地沟上加盖板；经常有人员来往的钢筋混凝土楼梯坡度不大于45度，钢梯不大于60度。厂区道路设计走向通畅，设置必要的照明装置，有危险地段设置必要的标志及危险警告指示。4.3.3 防电伤车间内所有不带电的电气设备金属外壳均采取接电保护。电气设备和线路要求绝缘良好。行车等的操作电压低于36V，个别裸露的带电体要安装在人碰不到的地方，工作接地与建筑物的防雷接地，共用一个厂区接地网，其接地电阻应小于4欧姆。4.4 消防4.4.1 设计依据(1)建筑设计防

17、火规范(GBJ161987)(1997年版)(2)民用建筑设计防火规范(GB500451995)(3)建筑物防雷设计规范(GB500571994)(4)建筑灭火器配置设计规范(GBJ1401990)(5)火灾自动报警系统设计规范(GBJ1161988)(6)二氧化碳灭火系统规范(GB501931993)4.4.2 防火、防雷4.4.2.1 所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按建筑设计防火规范规定的防火要求进行总图布置和单体设计。4.4.2.2 本项目拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按建筑设计防火规范中的有关规定进行。4.4.2.3 对各车间均

18、按建筑灭火器配置设计规范配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所按二氧化碳灭火系统规范及火灾自动报警系统设计规范进行设计。4.4.2.4 根据建筑物防雷设计规范的规定，本项目将对高度超过15米的建筑物进行防雷保护。对防护要求较高的建、构筑物则不受高度限制，均采用相应的防雷措施。第五章 组织机构和劳动定员5.1 组织机构本项目建成后本着适应现代化的生产管理，精简机构和有利于生产指挥等目的，参照现有的体制设置管理体系。可按两级管理体系设置，即采用董事会指导下的厂长(经理)负责制，另设总工程师、总经济师辅助管理。5.2 劳动定员5.2.1 原则参考同规模的实际劳动定员，并考虑本项目的生产工艺和自

19、动化程度进行编制，主要生产和质量管理部门采用三班制，其它部门采用的班制或一班制。5.2.2 定员劳动定员初步拟定100人，其中生产工人80人，管理服务人员20人。5.3 人员培训为保证项目投产后能正常投入生产，并达到预期的经济效益，操作人员必须进行专业技术培训，以达到了解设备性能，熟练掌握操作规程和技术。5.3.1 培训方法(1)新厂投产后，工厂根据编制的定岗工人，应抽调一些文化水平较高的工人，集中起来由专家讲授新生产线该程方面的知识，使他们对生产有一个概况性了解，然后根据工作性质分成较小的组，邀请有关专家和经验丰富的技术 对他们今后所从事的工作进行详细的讲解，包括设备的原理、构造、承担的任务

20、，操作方法、基本维护和维修知识，再由经验丰富的人员，带领他们到同类工厂进行对口岗位实习培训，直接操作机器，最后使他们具有独立操作的能力。(2)争取国家分配的大、中专毕业生，或选派青年技术骨干到高校代培。5.3.2 培训时间根据经验，培训约需三个月至半年时间，并且需要其他工厂的协作，由已投产的同类型厂帮助培训，并利用他们的设备进行实习操作，工厂开始建设后，既可有计划选送代培人员到有关工厂培训，使他们培训完后能回本厂参加调试及试生产，进一步熟悉自己工厂所使用的设备特性，以使本项目能顺利投产并达产达标。第六章 项目实施进度设想本项目建设进度从土建工程开始正式施工到试生产，预计建设周期为8个月，在项目

21、确定后，用1个月时间进行初步设计，用3个月进行施工图设计，在施工图设计的同时需要进行施工准备，设备询价及订货等工作，用8个月时间进行土建施工，设备安装及设备的调试等工作，用2个月时间进行设备的试生产和验收工作。项目实施进度设想表序号工作内容月份1234567891011121可行性研究及评估审核12设备询价及订货33施工图设计34施工准备1.55土建施工66设备到货安装5.57试生产和验收28项目投产注：施工准备包括施工单位招标、劳动力配备、材料准备、施工图交底等工作。第七章 投资估算7.1 投资概况本投资估算是环保铜管及铜管接头加工项目，设计规模的年产2500吨，铜管及铜管接头，总投资为20

22、00万元人民币，首批产品单位建设投资8000元。7.2 投资估算建筑工程按同类厂房的造价指标结算主要生产设备根据主要设备清单逐台计价，其中国有设备根据现行价或询价计价。设备运杂费率为7%，设备安装费及基础费率为5%。其它费用：根据概算编制与指标及地方的有关规定估算，包括建设单位管理费、人员培训费、预备费等。7.3 投资构成及分布根据项目工程内容编制固定资产投资估算为1800万元，流动资金200万元，其中，设备购置1510万元(包括安装工程费)建筑工程费90万元，其它200万元。第八章 技术经济评价8.1 基本数据8.1.1 生产规模与产品方案本项目年产环保铜管及铜制品2500吨。8.1.2 工

23、程建设进度及达产计划本项目自开工之日起8个月内建成投产，建设期取8个月，投产第一年达到设计能力的100%。8.1.3 投资构成(1)固定资产投资据测算，本项目固定资产投资为1800万元人民币(包括静态投资和动态投资)(2)流动资金据测算本项目共需流动资金200万元8.1.4 劳动定员及工资本项目劳动定员为100人，按工厂提供的条件，当地平均年工资及福利部分费用1000元人。8.2 财务评价8.2.1 产品销售价及生产成本费用销售价按目前市场价，每吨钢管制品的售价为2.8万元吨。产品成本及费用产品加工基本生产成本为每吨23200元，如不考虑价格因素，总成本及费用为每年5800万元。按财务部工业企

24、业财务制度规定，各种规定资产折旧年限不相同，计算时各种固定资产投铜价值及折旧年限分别计算。8.2.2 税金及费用按有关法律法规，需缴纳的主要税费及税费率如下：增值税：17%所得税：33%城市维护建设税：1%教育附加费：3%(销售收入)在某某县进行投资，可根据优惠政策进行部分税费减免，具体减免事项视情况而定。8.2.3 利润本项目年可生产环保铜管及铜制品2500吨。生产期平均销售收入为7000万元。生产期平均销售税金及附加为375万元。生产期平均利润总额为740万元。8.2.4 财务盈利附加分析投资利润率和投资利税率投资利润率为37%。投资利税率为55.7%。投资回收期所得税后为3.5年(包括建设期8个月)8.3 财务评价结论财务评价的结果表明：本项目财务指标是可行的，在生产经营期间盈利能力强，资金投入后回收较快，债务风险较低，偿还建投资贷款能力强，有较强的 行自身盈亏平衡的能力，能适应各种因素的变化。综合以上分析，本项目在财务上是可行的- 16 -