XZ-14内审报告.doc

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1、NO： 201801受审部门及负责人公司体系覆盖范围内所有部门及人员审核组长龙冰审核日期2018.3.2审核组员第一组：龙冰第二组：张志天审核目的： 审核公司质量管理体系体系运行的符合性和有效性。找出不足之处，改进本公司质量 管理体系体系的运作水平。审核依据：1）ISO9001:2015 2）本公司质量手册（B/0）及质量管理体系其他文件审核综述：2018年3月1日，公司组织了质量管理体系建立以来的第1次内部审核，本次内审共分2个组进行，具体分工按审核计划。内审覆盖了质量管理体系体系的所有部门和标准要素。内审员严格按审核计划的安排，本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作进行审核。本次审核采

2、取抽样的方式进行。通过内审，各部门的质量意识、及规范意识又有了一定提高。总的来讲，各部门的顾客意识较好，对文件和标准的理解也基本到位，顾客及各相关方也很满意。因此，公司质量管理体系文件符合标准的要求。在内审过程中，仍发现公司质量管理体系运行还存在一些问题。本次内审共发出1项轻微不合格项，无严重不合格项,分布在ISO9001:2015标准中7.5.3条款；（具体见不合格项分布表）。问题出现的主要原因：人员工作疏忽导致未能及时更新。这1项不合格项已发出内审不合格项报告，并反馈到相关部门进行整改。其他部门应举一反三，同步针对此类问题进行自查并改进。审核结论：公司质量管理体系运行以来，质量管理体系已得

3、到有效的贯彻实施与改进，符合GB/T19001:2015 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备质量保证能力，未发生重大质量事故。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和质量管理体系体系文件的要求进行自查。在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的质量管理体系体系，使之更趋完善和协调。内审不符合项已于2018年3月2日整改完毕，经内审员跟踪验证，整改措施有效。 管理者代表： 龙冰 日 期： 2018.3.2 QR-030