2023年关于预算绩效管理工作情况的汇报县级.docx

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1、2023年关于预算绩效管理工作情况的汇报县级绩效预算管理是会计主体全面预算管理的重要组成部分，企业绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。本站今天为大家精心准备了，希望对大家有所帮助!关于预算绩效管理工作情况的汇报县级关于预算绩效管理工作情况的汇报县级各位领导：上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可，让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下X县预算绩效管理工作开展情况。今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，以预算绩效管理改革攻

2、坚年活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。一、工作开展情况（一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力1.县委、县政府领导高度重视，高位推动。X县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全县三重（重要工作、重点工程、重大项目）工作体系，明确一名县委常委牵头推进；实行县级领导创新突破项目督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、副县长X督办，X县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试点工作推进会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工作纳入县委理论中心组学习内容，以

3、全面实施预算绩效管理改革努力打造透明高效责任政府为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升大讲堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至部门、乡镇。2.逐步健全完善管理制度体系。以县委文件印发了关于全面落实预算绩效管理的实施意见；出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善1+N的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力1.开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了X县县级政策和项目预算事前绩效评估管

4、理暂行办法，自2023年起，所有县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了2个政策和3个项目的事前评估。2.优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有县级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照谁申请资金，谁设置目标原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取财政+部门+专家联审方式，通过二上二下程序，提高了编报质量，实现了

5、目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2023年纳入绩效目标管理的项目X多个，涉及金额亿元。3.做实绩效运行监控。制定了X县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法，按照谁支出、谁负责的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门根据2023年绩效目标申报表填报了1-8月份绩效监控情况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。4.加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投资X万元以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，2023年选

6、取了9个项目开展重点评价，2023年选择了X个重点项目开展评价，涉及财政资金X亿元。5.深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体绩效管理试点县之一，2023年，我县选择县人力资源和社会保障局、水务局、统计局、畜牧兽医产业发展中心、残联5个部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节点，5个试点部门已经全部完成2023年指标体系构建、2023年绩效目标设置、2023年绩效自评工作。今年，我县进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到X个，目前各部门正在进行指标体系构建。6.强化结果运用，真正发挥绩效指挥棒作用。建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进

7、一步提升项目管理质量。财政评价结果好的继续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如2023年评价的一个项目较差，县政府取消与项目方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，2023年累计收回部门存量资金X多万元。建立部门和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。（三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。建立绩效信息向社会公开制度。2023年，县财政局将2个财政重点评价报告在对外网站上公开，同时组织X个一级单位把所有项目绩效目标同部门预算在X县政府网站公开。实行绩效信息向人大报告制度。向县人大报告财政决算和部门决算的同时呈送了去年9个重点项目的评价报告，8月份报送了

8、3个试点部门整体绩效管理自评情报告。二、预算绩效管理工作存在的主要问题一是部门自评质量有待进一步提高。我县重点项目虽然实行了自评全覆盖，但部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。三是绩效管理信息化程度不高。目前，我县绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息

9、、资金支付信息、监控信息的互联互通。三、下步工作打算与建议一是进一步完善预算绩效管理制度。以关于全面推进预算绩效管理的实施意见为引领，紧紧围绕全方位、全过程、全覆盖的总目标总要求，进一步完善我县全面推进预算绩效管理一系列制度办法，健全1+N制度体系。二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。三是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。建议：中央和省级将用3年的时间实现预算绩效管理全覆盖，我县关于全面实施预算绩效管理的意见明确，用3-5年的时间实现绩效

10、管理全覆盖，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，尤其是预算绩效管理工作纳入党委政府考核体系，今后绩效管理工作就是常态化工作。这项工作任务很艰巨，系统性强，目前改革进程中还有不少困难和压力，我们建议上级多组织业务培训，让从事绩效管理工作的人员有足够的能力胜任工作，成为绩效管理专家，能够指导部门单位顺利开展工作，同时能够监督聘请的第三方的工作，保证工作质量。关于预算绩效管理工作情况的汇报县级主任，各位副主任，各位领导：根据县人大常委会工作安排，受县人民政府委托，现将盈江县预算绩效管理工作情况报告如下。一、预算绩效管理制度建设情况党的十九大报告中，明确提出建立全面规范透明、标准科学、约束有

11、力的预算制度，全面实施绩效管理。预算绩效管理是现代政府管理发展到一定阶段的必然产物，也是一种必然的选择，在我国现阶段社会发展的背景下，实施预算绩效管理有着十分重要的意义，是解决当前收支矛盾和回应社会关注的一项重要措施。为贯彻落实党的十九大全面实施绩效管理的要求，根据中华人民共和国预算法中共云南省委办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见,我县积极探索开展预算绩效管理，制定出台了盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法盈江县产粮大县奖励资金使用方案盈江县2023年产粮大县奖励资金使用方案和绩效目标盈江县边境地区转移

12、资金管理办法（2023年）盈江县边境地区转移支付资金项目库管理办法等系列文件工作制度、办法。二、预算绩效管理工作开展情况（一）严格贯彻落实预算法，做好年度预算草案的编制工作，全面推进财政零基预算，发挥财政资金最大效益。根据全省预算编制改革工作布置按照省委、省政府的要求，2023年预算编制必须推进零基预算改革的精神，我县开始尝试推进零基预算，其主要做法：一是印发了关于编制2023至2023年中期财政规划和2023年部门预算的通知，明确深化零基预算改革，打破财力固化格局，项目支出预算一律以项目实现的绩效为标准，重新评估部门预算项目的必要性和可行性，初步建立财政资金能进能出的决策机制，改变项目支出只

13、增不减的固话格局，对不报送和敷衍编报绩效目标的项目一律不予安排预算。二是县财政各业务股室联合对项目绩效进行评估，对确实需要安排支出而绩效目标不明确的项目，责成单位进行修改完善。三是要求项目单位严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的要求做好年度预算的编报工作。（二）严格预算执行，没有预算一律不得支出。预算执行中，根据支出经济分类改革的相关要求，在批复年初预算及下达增加支出指标前由预算单位编报财政支出绩效目标表，进一步明确财政资金使用去向。在下达指标时，县财政一并将绩效目标下达单位，作为资金使用的一个重要依据。支出功能分类科目，反应政府做了什么，比

14、如是用于社保，还是办了教育；经济分类科目，反应政府的钱是怎么花出去的，比如是支付人员工资，还是购买了办公设备等。（三）做好省对下专项转移支付项目资金项目的入库、筛选、申报。根据省政府出台的以关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见为首的1+3改革方案及在全省全面推开省对下专项转移支付资金管理改革的精神。2023年5月6日县财政局组织涉及边境地区转移支付项目的单位、15个乡镇及相关县直单位开展了系统的业务培训，有效加强了项目的组织管理、档案资料的归集管理。（四）积极配合省、州财政部门做好中央边境地区转移支付项目的绩效评价管理。2023年州财政聘请中介机构对2023年中央边境地区转移支付项

15、目开展绩效评价，重点检查项目库建设、实施方案、立项批复、资金下达文件、项目招投标、资金拨付、工程验收、结算等，经过检查，考核组对我县组织实施的项目进行反馈。评价资金总计20238万元，涉及67个单体项目。预算绩效管理工作开展情况，包括但不限于绩效目标的申报、批复、自评、绩效再评价、评价结果的运用等方面。三、绩效管理过程中存在的问题（一）在预算绩效改革进程中，财政部门虽然采取积极的措施，但由于县级财力薄弱，经济结构单一、基础不牢，收支矛盾非常突出，县级可用财力与事业发展所需支出事项有非常的大的差距，财政在确保三保支出及部分经济和事业发展支出外，无财力安排更多的项目资金。部分单位始终持有固化项目、

16、基数加增长的老观念，对零基预算改革不理解、不支持，缺乏讲绩效、重绩效、用绩效花钱必问效、无效必问责的绩效管理理念。甚至在编制年度预算时上报项目绩效表不积极、不主动，敷衍了事，应付部门预算的编制工作，影响了财政部门汇总编报预算草案上报时限。（二）部门在上报绩效目标表时因对单位支出事项掌握不透彻，随意报送经济分类科目，比如应该用于人员支出的却报送了商品和服务支出，导致资金无法支出，只有通过更改、调剂后方能才可以办理，一方面违反了预算的严肃性，另一方面也给财政部门增加了很多工作量。（三）省对下专项转移支付及边境地区转移支付项目库建设比较薄弱，项目实施比较被动。省财政对省对下专项转移支付及边境地区转移

17、支付改革后，项目上给予基层更多的自主权，但部分项目都是等到州级指标下达后才来找项目，反应出我县基层项目库建设形成资金等项目的局面，从而导致项目滞后，资金未及时发挥使用效益。（四）预算绩效管理部门单位与财政之间未形成合力，绩效管理机制、方法与技术等仍存在缺陷，绩效管理质量不高。2023年机构改革，县财政虽然单独设立绩效管理股室，但由于机构编制人员的限制，加之绩效管理工作量太大，目前绩效改革推进、绩效评价不得不过度依赖第三方机构，工作缺乏可持续性。四、下一步预算绩效管理工作打算（一）强化部门讲绩效、重绩效、用绩效、花钱必问效、无效必问责的绩效管理理念。既要从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩效再

18、评价等各个环节，强化基础工作，同时还要将绩效目标实现程度与资金安排挂钩，逐步构建奖惩结合机制，对绩效管理好的予以激励，取消绩效不好的项目。（二）进一步加强队伍建设，调整充实预算绩效管理人员力量，安排专职人员负责绩效工作，配强配优，打造一致强有力的绩效管理队伍。（三）积极参加省、州财政部门举办的各类培训，提高业务水平。主任、副主任，在县委的坚强领导和县人大的依法监督下，我县的预算绩效管理改革正在积极推进，但在改革进程中还存在不少的困难和问题，在今后工作中我们将进一步研究、细化、完善改革方案，逐步实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核的全

19、过程预算绩效管理机制，让财政资金使用效益能够充分发挥。关于预算绩效管理工作情况的汇报县级按照党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的要求，2023年中央财政加快预算绩效改革步伐，着力完善预算绩效管理顶层设计，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。一、加强全面实施预算绩效管理顶层设计按照党中央、国务院决策部署和预算法规定，针对当前预算绩效管理中存在的突出问题，财政部在认真调查研究，并充分征求意见基础上，组织起草了关于全面实施预算绩效管理的意见（以下简称意见），经中央全面深化改革委员会会议审议通过后，由中共中央、国务院于今年9月正式印发。意见以习近平新时代

20、中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照高质量发展的要求，对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划和顶层设计，是新时期预算绩效管理工作的根本遵循。意见明确要求，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大，标志着我国历经十几年探索和推动，全面实施以结果为

21、导向的预算绩效管理模式正式确立。近期财政部出台了财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知（财预2023167号），对中央部门和地方财政部门全面实施预算绩效管理提出具体要求。二、2023年深化预算绩效管理改革的举措（一）绩效目标基本实现全覆盖。2023年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有中央部门本级项目和中央对地方专项转移支付，以及部分中央国有资本经营预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。（二）扩大绩效运行监控范围。在前两年试点的基础上，2023年

22、绩效目标运行监控范围扩大到所有中央部门本级项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理漏洞，纠正执行偏差。（三）全面实施绩效自评。继续组织中央部门对上年所有本级项目开展绩效自评，首次组织地方对中央专项转移支付全面开展绩效自评。（四）大力推进重点绩效评价。2023年开始建立重点绩效评价常态机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作，截至目前已经对100多个项目（政策）开展了绩效评价。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门及地方进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。（五）加大绩效信息公开力度。将中央部门本级36个重点项目和所有中央对地方专项转移支付绩效目标、

23、15个重点项目绩效评价报告、93个中央部门182个项目绩效自评结果，提交全国人大常委会参阅或审议，并稳步推动上述绩效信息向社会公开。三、积极推动扶贫项目资金绩效管理为推动打赢脱贫攻坚战，提高脱贫质量和实现精准脱贫目标，按照党中央、国务院关于加强扶贫资金绩效管理相关要求，财政部会同相关部门研究起草了扶贫项目资金绩效管理办法（以下简称办法），并报请国务院办公厅转发（国办发202335号），对全面实施扶贫项目资金绩效管理工作提出明确要求。为确保办法各项措施落实到位，财政部通过组织培训班、召开视频会议、现场调研、微信群等多种方式，加强对地方的动员部署和培训指导，要求市县将扶贫项目资金绩效目标录入扶贫资金动态监控平台，对扶贫项目资金预算实施全过程绩效管理。下一步，财政部将按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。