QEP-16 对相关方施加影响管理程序 ok.doc

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1、1. 目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为活动。2. 适用范围：本程序适用于对公司外包相关方、产品供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。3. 职责：3.1 各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响。3.2 行政部、产品部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。3.3 行政部负责与相关方要求的具体实施。4. 定义：无5. 过程乌龟图 ：资源：相关方执行者：行政部、产品部、各相关部门对相关方施加影响管理程序如何做：1相关部门负责对相关方

2、评估并对其施加影响2总裁办、品质负责评估，并监督与检查用何指标衡量：无输入：相关方管理制度要求输出：重点施加影响相关方一览表6. 作业流程：序号流程责任部门流程说明相关记录1相关方的评估相关方的管理调查处理内部沟通处理监督行政部总裁办负责组织各有关部门对相关方进行评估重点施加影响相关方一览表2行政部总裁办配合相关部门在进行外包合同评审时，提出对相关方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装的条款；由行政部向相关施工方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、相关的文件；3相关部门相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按内部沟通控制程序要求，由相关部门进行接

3、收、处理并予以答复。4产品部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果5管理者代表管理者代表对口相关部门向相关方通报调查处理结果。纠正措施报告7.工作程序7.1 公司可施加影响的相关方主要有外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。7.2 对相关方的评估7.2.1 总裁办负责组织各有关部门对相关方进行评估：7.2.1.1 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，体系维护小组部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表批准后发送至相关部门；7.2.1.2 其他的未定为重点

4、施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。7.3 对重点相关方的管理7.3.1 对外包相关方的管理7.3.1.1 总裁办配合相关部门在进行外包合同评审时，提出对相关方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装的条款；7.3.1.2 由行政部向相关施工方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、相关的文件；7.3.2 对危险固体废弃物收购方的管理；7.3.2.1危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；7.3.2.2收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故，行政部应督促收购方向有关部门办妥有关手续；7.3.2.3 向收购

5、方传达公司的环境、职业健康安全方针及相关方环境要求等文件。7.3.3 对化学危险品相关方的管理73.1各部门需采购对环境、人体有毒有害的化学危险品时，相关方应向使用部门提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据；7.3.3.2 在相关方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司施工现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失；7.3.3.3购负责人应向相关方传达公司的环境、职业健康安全方针和相关方环境要求及文明生产管理规定等文件。7.3.3.4对特种劳动防护用品相关方的管理7.3.4.1采购特种劳动防护用品时，应向具有国家认可经营资质的相关方购买，并取得相应的产品合格证、使用说明书等。7.3.4.

6、2 向相关方传达公司的环境、职业健康安全方针等文件。7.3.6 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成或已经造成重大环境污染事故、安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。7.3.7 公司向需要重点施加影响的相关方（如外包相关方），提供有关环境保护、劳动保护以及环境、职业健康安全管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境、职业健康安全方面必要的培训。7.4 对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境、环境保护常识、劳动保护常识等，不断提高其意识。7.5 行政负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。7.6 相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按内外部沟通控制程序要求，由相关部门进行接收、处理并予以答复。7.7 当发生重大环境污染、安全事故或事件时，涉及到协助解决或直接影响的相关方，公司应组织人员，采取适当的措施，以降低事故事件对相关方所造成的伤害。在事故、事件进行调查处理后，应由贯标小组或对口相关部门向相关方通报调查处理结果。8.相关文件8.1内外部沟通控制程序 9.相关记录9.1重点施加影响相关方一览表9.2纠正措施报告