QP-12-2015过程和产品的监视和测量控制程序.doc

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1、程序文件编 号 QP-12第1页 共3页题目：过程和产品的监视和测量控制程序第A版第0次修改 1目的采用适宜的方法对本公司质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，对产品的实现过程进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。2 适用范围适用于本公司对质量管理体系过程特别是产品实现持续满足其预定目的的能力进行确认，对销售成品进行监视和测量。3 职责3.1 行政部负责组织对本公司质量管理体系过程的监视和测量；3.2 销售部负责对产品销售过程服务质量的监视和测量；4 工作程序4.1 过程的监视和测量4.1.1过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。本公

2、司对质量管理体系过程主要采用管理评审、内部审核、数据分析等方法进行监视和测量。以上监视和测量方法均有相关控制程序和规定。4.1.2 产品销售过程的监视和测量4.1.2.1 销售部根据合同的要求，对产品销售合同的执行过程进行检查，当出现特殊情况，不能按计划执行时，负责协调、采取相应的措施。当本部门不能协调时应速报行政部，以确保合同顺利完成；4.1.2.2行政部负责供方的监督检查，负责对产品质量的检查；4.1.2.3 销售部对对数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；4.1.2.4当产品销售过程合格率低于控制下限时， 销售部应及时发出，确定出现责

3、任的环节, 并对工作人员、供方、各类制度规程及检验等方面分析原因并采取的相应措施。当需要采取改进措施时， 销售部制定相应的改进计划，同时向行政部备案, 管理者代表负责跟踪验证实施效果。4.1.2.5单一部门不能解决的质量问题，或由于公司外部协作原因造成的质量问题， 由总经理负责协调解决，管理者代表负责跟踪验证实施效果。4.2 责任部门应对过程监视和测量的数据进行分析，及时发现问题，识别改进的机会，并将分析的结果报行政部。 4.3 行政部根据有关监视和测量的信息，针对存在的问题，责成责任部门按纠正和预防措施控制程序的要求，对纠正和预防措施进行控制。程序文件编 号 QP-12第2页 共3页题目：过

4、程和产品的监视和测量控制程序第A版第0次修改4. 4 与质量相关的各过程应根据本公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如 销售部的采购成品合格率、到货及时率、 销售部的顾客满意率、行政部的培训合格率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。4.5 采购产品的监视和测量行政部负责制定检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.5.1 进货验证a) 行政部负责对采购产品，按采购物资分类进行检验；b) 对检验合格，由库管人员核对送货单、确认品名、规格、数量等无误，包装无误，验收入库。c) 验证不合格时，库管员在物料上贴“不合格”标签

5、，按不合格品控制程序进行处理。4.6除非顾客批准，否则在所有规定活动均以圆满完成之前，不得放行产品交付顾客。因顾客批准而放行的特例，应考虑；a)这类放行产品和交付顾客必须符号法律法规的要求；b)这类特例并不意味着可以满足顾客的要求。4.7监视和测量记录a) 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品执行不合格品控制程序；b) 统计人员每月针对成品进行综合统计，累计统计出采购产品合格率，每季度将结果上报行政部。但如果出现合格率低于质量目标的情况，统计人员则须随时向行政部报告，发出纠正和预防措施处理单，执行改进控制程序。5 相关文件：无程序文件编 号QP-12第3页 共3页题目：过程和产品的监视和测量控制程序第A版第0次修改6相关表格纠正和预防措施处理单订购产品检验记录表