高危行业现场安全检查表汇编.doc

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1、现场安全检查表汇编一、危险化学品生产单位现场检查表2二、危险化学品经营单位现场检查表6三、危险化学品仓储单位现场检查表10四、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表14五、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表18六、非煤矿山现场检查表（露天开采）20八、汽车加油站现场检查表23九、人员密集场所现场安全检查表27十、冶金企业安全检查表32一、危险化学品生产单位现场检查表被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、危险化学品安全生产许可证查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。合格 不合格2、工商营业执照查看是否已年检。

2、合格 不合格3、危险化学品生产建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。合格 不合格二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。从业人员 人。合格 不合格2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员。应配备 人，实有 人，持证 人。合格 不合格三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。合格 不合格2、安全管理制度1）是否有安全生产教育制度合格 不合格2）是否有安全生产检查制度 合格 不合格3）是否有危险物品仓储

3、安全管理制度合格 不合格4）是否有危险作业安全管理制度合格 不合格5）是否有设备安全管理制度 合格 不合格6）是否已张贴供员工学习 合格 不合格7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；合格 不合格8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格 不合格9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。合格 不合格3岗位安全操作规程查看是否有各危险岗位的安全操作规程。合格 不合格四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。合格 不合格2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。合格 不合格3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。应配备 人，持

4、证 人。合格 不合格4、其他从业人员查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。合格 不合格五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录，是否足额提取并专款专用。应提 元，实提 元合格 不合格2、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴 人，实缴 人合格 不合格3、安全生产责任保险查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。合格 不合格六事故管理1、事故应急预案1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；合格 不合格2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；合格 不合格3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。合格 不合格2、事故调查处理

5、1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格 不合格2）事故原因是否已调查清楚；合格 不合格3）事故责任是否已追究到位；合格 不合格4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格 不合格七 现场安全管理1、企业选址与布局1）实测周边安全距离，（与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合建筑设计防火规范要求）合格 不合格2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，应符合建筑设计防火规范要求）。合格 不合格3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。合格 不合

6、格2、消防设施1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。合格 不合格2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。合格 不合格3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。合格 不合格3、安全标志1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。合格 不合格2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。合格 不合格4、安全用电1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。合格 不合格2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。合格 不合格3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。合格 不合格5、车辆管理1）操作人员必须持有效证件上岗。合格 不合格2

7、）叉车（起重机械）严禁上高台。合格 不合格3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。合格 不合格4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。合格 不合格6、劳动防护1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、拖鞋。合格 不合格2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。合格 不合格3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。合格 不合格八 其它情况根据实际情况检查合格 不合格检查人员签名：检查日期： 年 月 日被检查单位意见：单位负责人签名： 年 月 日二、危险化学品经营单位现场检查表被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安

8、全许可情况1、危险化学品经营许可证查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。合格 不合格2、工商营业执照查看是否已年检。合格 不合格3、危险化学品储存建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。合格 不合格二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。从业人员 人，合格 不合格2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员。应配备 人，实有 人，持证 人。合格 不合格三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任

9、制。合格 不合格2、安全管理制度（无仓储、无门店的批发单位免防火、动火、用火、检修、废弃物处理、出入库登记、验收等制度。）1）是否有教育培训制度；合格 不合格2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；合格 不合格3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；合格 不合格4）是否有仓库登记、收发等管理制度；合格 不合格5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格 不合格6）是否有仓储物品储藏养护制度；合格 不合格7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；合格 不合格8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格 不合格9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。合格 不合格3岗位安全操

10、作规程查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。应配备 人，持证 人合格 不合格4、其他从业人员查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。合格 不合格五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款

11、专用。应提 元，实提 元合格 不合格2、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴 人，实交 人合格 不合格3、安全生产责任保险查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。合格 不合格六事故管理1、事故应急救援预案1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；合格 不合格2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；合格 不合格3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。合格 不合格2、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格 不合格2）事故原因是否已调查清楚；合格 不合格3）事故责任是否已追究到位；合格 不合格4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格 不合格七现场安全管理1

12、、企业选址与布局1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合建筑设计防火规范要求）；合格 不合格2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合建筑设计防火规范要求）。合格 不合格序号检查项

13、目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场安全管理1、企业选址与布局3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。合格 不合格4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）间是否有实墙相隔。合格 不合格2、安全设施1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 合格 不合格2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；合格 不合格3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；合格 不合格4）查危险

14、化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；合格 不合格5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用；合格 不合格6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；合格 不合格7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。合格 不合格3、安全标志查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；合格 不合格4、储存情况1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单一品种不超过500，总量不超过1000）；合格 不合格2）查库房的危险化学品存量是否符合

15、有关标准（零售备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；合格 不合格3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）；合格 不合格4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场安全管理5、隐患危险源情况查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；合格 不合格6、劳动防护查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护用品；合格 不合格7、

16、登记及资质查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；合格 不合格8、废弃物处置查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；合格 不合格9、安全检查查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；合格 不合格10、“三违”情况查员工现场作业是否存在“三违”现象。合格 不合格八其它情况根据实际情况检查合格 不合格检查人员签名：检查日期： 年 月 日被检查单位意见：单位负责人签名：年 月 日三、危险化学品仓储单位现场检查表被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：序号检查项目检

17、查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、危险化学品经营许可证查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。合格 不合格2、工商营业执照查看是否已年检。合格 不合格3、危险化学品储存建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。合格 不合格二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。从业人员 人。合格 不合格2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员。应配备 人，实有 人，持证 人。合格 不合格三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负

18、责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。合格 不合格2、安全管理制度1）是否有教育培训制度；合格 不合格2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；合格 不合格3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；合格 不合格4）是否有仓库登记、收发等管理制度；合格 不合格5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格 不合格6）是否有仓储物品储藏养护制度；合格 不合格7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；合格 不合格8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格 不合格9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。合格 不合格3岗位安全操作规程查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保

19、卫等岗位的安全操作规程。合格 不合格四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。应有 人，持证 人合格 不合格4、其他从业人员查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。合格 不合格五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。应提 元，实提 元合格 不合格2、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴 人，实缴 人合

20、格 不合格3、安全生产责任保险查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。合格 不合格六事故管理1、事故应急预案1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；合格 不合格2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。合格 不合格2、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格 不合格2）事故原因是否已调查清楚；合格 不合格3）事故责任是否已追究到位；合格 不合格4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格 不合格七现场安全管理1、企业选址与布局1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采

21、取措施满足安全防护要求；其它应符合建筑设计防火规范要求）合格 不合格七现场安全管理1、企业选址与布局2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合建筑设计防火规范要求）。合格 不合格3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。合格 不合格合格 不合格2、

22、消防设施1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。合格 不合格2）每120m2设34台灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。合格 不合格3）面积达5000 m2的仓库须设消防室，配置推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。合格 不合格4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。合格 不合格3、库区库房1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。合格 不合格2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。合格 不合格3）库房标明库号，挂储存商品类别标志、消防扑救标志。合格 不合格4、商品储存1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要

23、求等因素分区分类存放。合格 不合格2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m。合格 不合格七现场安全管理5、库内管理1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。合格 不合格2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时翻移、更换包装和处理。合格 不合格3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。合格 不合格6、安全用电1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。合格 不合格2）易燃易爆危

24、险品库房内设防爆灯具。合格 不合格3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。合格 不合格7、车辆管理1）操作人员必须持有效证件上岗。合格 不合格2）叉车（起重机械）严禁上高台。合格 不合格3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。合格 不合格4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。合格 不合格8、劳动防护1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。合格 不合格2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。合格 不合格3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。合格 不合格八其它情况根据实际情况检查合格 不合格检查人员签名：检查日期： 年 月 日被检查单位意见：单位负责人签名：

25、年 月 日四、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、烟花爆竹经营（批发）许可证查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。合格 不合格2、工商营业执照查看是否已年检。合格 不合格3、建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安全设施设计审查及竣工验收文书。合格 不合格二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。从业人员 人。合格 不合格2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员。应配备 人，

26、实有 人，持证 人。合格 不合格三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。合格 不合格2、安全管理制度1）是否有教育培训制度；合格 不合格2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；合格 不合格3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；合格 不合格4）是否有成品库登记、收发、保卫等管理制度；合格 不合格5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格 不合格6）是否有安全设施设备管理制度；合格 不合格7）是否有运输安全管理制度；合格 不合格8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格 不合格9）是否有其它符合本单位生产活动需

27、要的制度。合格 不合格3岗位安全操作规程查看是否有装卸、押运等安全操作规程。合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。应配备 人，持证 人合格 不合格4、其他从业人员查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。合格 不合格五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。应提 元，实提 元合格 不合格2

28、、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴 人，实交 人合格 不合格3、安全生产责任保险查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。合格 不合格六事故管理1、事故应急预案1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；合格 不合格2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。合格 不合格2、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格 不合格2）事故原因是否已调查清楚；合格 不合格3）事故责任是否已追究到位；合格 不合格4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格 不合格七现场安全管理1、选址与布局1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相

29、符；合格 不合格2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；合格 不合格3）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区和办公区。合格 不合格4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标识，危险品仓库区是否设置围墙隔离；合格 不合格5）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求；合格 不合格2、工库房定级定量1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；合格 不合格2）工库房内的存药量是否超过标准要求和设计要求；合格 不合格3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容；合格 不合格3、安全设施1）A级库房是否按标准要求设置防护屏障；合格 不合

30、格2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求；合格 不合格3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。合格 不合格4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内；合格 不合格5）电缆或电线穿管安装是否牢固；合格 不合格6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装置，其接地电阻不得大于100欧姆；合格 不合格7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150米；合格 不合格8）是否配备足够的灭火器具合格 不合格9）

31、库区是否设置明显的安全警示标志合格 不合格4、运输与贮存1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运输通道的宽度不宜小于1.5米；成箱成品不宜超过2.5米；合格 不合格2）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时；合格 不合格3）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并作好防潮、降温、通风处理；合格 不合格5、现场作业1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。合格 不合格2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保存记录；合格 不合格3）查员工现场作业是否酒后上班；合格 不合格4）查现场作业是否存在“三违”现象； 合格 不

32、合格5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。合格 不合格八其它情况根据实际情况检查合格 不合格检查人员签名：检查日期： 年 月 日被检查单位意见：单位负责人签名：年 月 日五、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、烟花爆竹经营（零售）许可证查看许可证是否在有效期内；许可的7项内容是否未发生变更。合格 不合格2、工商营业执照查看是否已年检。合格 不合格二安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人和岗位职工安全生产责任制。合格 不合格2、安全管理制度1）是否有教育培训制度；

33、合格 不合格2）是否有防火、动、用火管理制度；合格 不合格3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；合格 不合格4）是否有登记、收发等管理制度；合格 不合格5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格 不合格6）是否有烟花爆竹储藏制度；合格 不合格3岗位安全操作规程查看是否有销售、保管等岗位的安全操作规程。合格 不合格三安全培训1、主要负责人查看是否有证，查看资格证是否有效。合格 不合格2、其他从业人员查看其他人员的教育培训记录。合格 不合格四安全投入1、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴 人，实缴 人合格 不合格2、安全生产责任保险查看是否缴纳，查实际缴纳数。合格 不合格

34、五事故管理1、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格 不合格2）事故原因是否已调查清楚；合格 不合格3）事故责任是否已追究到位；合格 不合格4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格 不合格2、事故应急预案是否制定并符合实际合格 不合格六现场安全管理安全距离实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、繁华商业区、居住人口稠密区的距离应在50m以上，与加油站等的距离应在100m以上）；合格 不合格堆码情况烟花爆竹的堆码（堆码高度不得超过2.8m、应留有安全通道，专柜销售方式的烟花爆竹应存放柜内）。合格 不合格消防设施1）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人

35、管理，是否正常可用；合格 不合格2）查门店采暖是否采用水暖或空调；合格 不合格安全标志查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；合格 不合格存放量查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专店不超过50标件，专柜不超过25标件）；合格 不合格进货渠道查门店的烟花爆竹是否从批发公司进货。合格 不合格产品种类查所经营的烟花爆竹是否有A级产品；合格 不合格安全检查查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；合格 不合格七其它情况根据实际情况检查合格 不合格检查人员签名：检查日期： 年 月 日被检查单位意见：现场负责人签名：年 月

36、 日六、非煤矿山现场检查表（露天开采）矿山企业名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号检查项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果一行政许可情况1、安全生产许可证、查看是否在有效期内；合格 不合格2、采矿许可证查看是否在有效期内；合格 不合格3、工商营业执照查看是否经过年检合格 不合格4、“三同时”审批查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。合格 不合格二安全生产规章制度1、安全生产责任制： 查看是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；职能部门责任制；岗位安全生产责任制。责任是否落实，责任状是否签订。合格 不合格2、安全生产有关制度： 查看是否有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全办公会议制度；（11）值班和交接班制度；（12）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记