综合销售管理制度11326.pdf

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1、综合销售管理制度 一、目的 为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本制度规范公司销售管理。二、适用范围 本制度适用于公司一切销售活动。三、销售活动 公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。四、销售人员须知 公司销售人员，应在销售部部长的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。五、各种制度的遵守 销售人员除本制度及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本制度遵守。六、事前调查 销售业务人员，对于客户的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足客户所订购的产品后，再行决定是否受理订货。七、调查事项 销售人员

2、，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管：1预定下订单的公司概况。2调查与下订单客户有交易关系，为本公司竞争对象的同行业厂家。3下订单的客户与本公司的关系及以往的订货业绩、付款情况。4如为第一次交易客户，应就其公司资信、负责人、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同行业交-2-易、业务内容等进行调查。八、订货情报 订货情报应尽快取得，并在销售部部长的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。九、严格遵守价格及交货期 在受理订货时，除了应遵守公司规定的销售价格及交货期外，对于下列四项规定也应确实遵守：1品名、规格、数量及契约金额。2具体的付款条件：付款日期

3、、付款地点、付款方式。3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以双方敲定期限为主。4交货地点、运送方式等交货条件。十、注明新老客户 1订货受理对于订购者是新客户或者已有往来的老客户须注明清楚。2如果是老客户，应依据交货日期注明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，老客户如曾有不良记录者予以标示。十一、在受理订货时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：1对于已往一向忠实履行付款条件的老客户，可依照惯例认可本交易，但必须按规定回收货款。2与新客户的交易，原则上在交货时必须款到发货。3即使是老客户，也应依照其付款能力的好坏，采取相应

4、的付款方式。4对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受款到发货以外的订货方式。-3-十二、免费的追加样品 交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费提供样品，须事前提出附有说明的相关资料报总经理审批后方可执行。十三、报告 从事销售业务人员对于本制度第八条所规定的内容，应提供下列资料，并向销售部部长报告。1每日的活动情况。2每个月的工作情况报告（每月最后一日）。3货款回收和销量情况（每月最后一天）。十四、报告的检查 根据前项提出的报告，销售部部长进行检查后，制定季度活动计划，并对成果进行调查。十五、货款的回收 业务员应对货款回收事宜负责。十六、回收货款时的注意事项 负

5、责回收货款者必须遵守下列三点事项：1在订货时，应与对方谈妥付款条件。2在交完货后应立即提出清款，在付款日须收款。3经常与订货单位保持密切联络，不断设法使对方如期付款。十七、提出收款预定 负责业务人员应于每月月底将订货单位每个月的收款预定表提出给销售部部长，以每月的 25 日做为结算日期，注明各现金及汇票的金额。十八、退货的处理 因不得已的理由，而必须接受退货时，应尽快将对方的退货单据，交给所属部门主管审批。-4-十九、出差旅费 关于出差旅费的申请，依据业务员出差标准执行。二十、日报的提出 出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。二十一、明示所在处 出差者应将自己未来数天的去向告知部门主管，让公司随时知道自己的所在。二十二、附则 本办法由销售部负责解释，修改亦同。