QEP-13 合同评审控制程序 A3 ok.doc

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1、1. 目的：保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。2.适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。3. 职责：3.1 销售部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。3.2销售副总作为合同评审的主持人，对相关事项做出明确决策。3.3 销售部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。3.4 技术部负责技术要求界定、疑难项目识别与验证、项目特征识别等。3.5 产品部责根据技术的标准制定测试与测量方法。3.6 产品部负责材料开发、采购的评审。

2、4. 定义：4.1 一般合同（订单）：合同价格低于1万。4.2 特殊合同（订单）：新产品、合同价格高于1万。5. 过程乌龟图 ：资源：1.传真2.Mail执行者：1. 销售2.技术 3.产品合同评审过程如何做：1、文件与记录控制程序；2、订单评审控制程序用何指标衡量：无输入：1、客户需求2、客户订单；3、客户交期排程输出：1、销售合同；2、订单评审表；3、采购订单；4、内部联络单。6.作业流程：序号特殊合同、订单评审流程责任部门流程说明相关文件/记录1客户沟通取得意向合同、订单发出评审通知各部门对评审事项准备评审NO签订合同、订单物料组织客户要求变更通知验收 产品交付售后服务客户要求变更流程Y

3、ES销售销售员与客户沟通项目意项需求客户文件2销售客户发邮件或采购合同（订单）意向合同、订单3销售将客户的合同（订单）转化为合同评审单内部订单合同评审单4研发品质采购生产销售在一天内完成自身准备事项。5产品由销售部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。6销售评审完成后，签订合同、订单回传客户。对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。合同、订单7产品计划部根据评审结果提交物料请购单下达采购部。采购部根据计划部提出的物料需求日期安排到料。采购控制程序9产品负责验收。 验收报告10销售仓库计划根据销售需求数量安排入库，销售根据实际入库数量提供送货单给仓

4、库发货仓库管理程序订单跟踪表11销售销售部向客户了解交付产品的质量情况，取得新订单。客户服务控制程序客户要求变更流程：序号客户要求变更流程责任部门流程说明相关文件/记录1客户变更要求客户变更信息接收、沟通、确认发出变更联络函变更评审制订变更方案客户确认执行变更YESNGNGYES客户上接合同评审流程2销售注意要求客户提供书面变更信息3销售部将确认后的客户变更要求通知公司内部评审。4各部门各部门评审客户变更要是否可执行。5各部门各部门根据客户要求制定变更方案6销售变更方案需要客户确认，注意要求客户提供书面确认信息7各部门各部门执行变更要求生产工单订单回款流程图：序号订单回款流程责任部门流程说明相

5、关文件/记录1记录发货信息对账制定月应收款计划货款到账催到期款清欠YESNG销售每日出货数量及金额进行登记 订单跟踪表2销售月结日制定对帐单发送客户，客户回传后进行开票及对帐单存档对账单3销售将对帐金额及应回款日期进行统计月应收货款统计表4销售距离应回款日期前3天提前与客户确认付款计划，跟踪回款月应收货款统计表5销售经理销售对长期欠款客户提起诉讼合同、法律文件6. 合同、订单评审流程补充说明：6.1 口头或非正式文本合同（订单）6.1.1此类合同（订单）具备以下条件可被接受：A.顾客对产品的有关要求已被清楚确定；B 合同（订单）产品为公司已定型并批量生产之项目；C.该顾客为长期合作且信誉良好之

6、顾客；D.合同（订单）数量低于5万只。6.1.2此类合同（订单）流程由销售部经办人按顾客要求编制销售合同，经销售副总签字批准，以后同一般合同（订单）处理方式。6.2 紧急合同(订单)处理此类合同（订单）一般为顾客需求已确定，产品已量产的项目，销售部与顾客充分沟通后，了解顾客紧急状态，在接到信息第一时间内将订单转为内部订单，由计划部组织评审，具体见内部评审记录7产品交付及售后：7.1物料准备见采购控制程序。7.2生产及测量见生产计划及物料计划控制程序、生产控制程序、测量和监控装置的控制程序。7.3：产品交付 以合同（订单）交期为指令，以生产及测量结果为依据，开具送货单。7.4售后跟踪 销售部了解客户满意程度、质量反馈情况，执行客户满意度调查控制程序、客户投诉控制程序，取得新合同（或订单）。7.5货款回笼销售部记录发货时间，每月初与客户对账，同时根据合同（或订单）付款时限，制定回款计划，及时回笼货款，月底统计回款状况。对于拖欠严重超期并多次催要无果的客户提交公司，销售员负责取得欠款凭证，由公司通过法律程序清欠。8. 引用文件：8.1采购控制程序。8.4测量和监视控制程序。9. 相关记录、表格：9.1内部订单。9.2合同评审表。