医院项目绩效自评报告.docx

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1、医院项目绩效自评报告医院项目绩效自评报告1 一、基本状况 （一）单位基本状况 郴州市其次人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科高校附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染

2、病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等关心业务科室。 （二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标 1、单位年度整体支出绩效目标 20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；连续抓好医疗质量与平安，促进业务提升；强力推动人才队伍建设，培育、引进多学科高素养专业人才。

3、2、市级专项资金绩效目标 20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，担当特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。 3、其他项目支出 20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。 二、一般公共预算支出状况 （一）基本支出状况 1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。 2、对个

4、人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。 3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。 4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，全部资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。 （二）项目支出状况 1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控

5、和城东分院运行补助。 2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生大事防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。 三、政府性基金预算支出状况 我院无政府性基金预算支出 四、国有资本经营预算支出状况 我院无国有资本经营预算支出 五、社会保险基金预算支出状况 我院无社会保险基金预算支出 六、部门整体支出绩效状况 我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在： 1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪

6、等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修； 2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故； 3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士争论生一名。 4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。 5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。 同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。 七、存在的问题及缘由

7、分析 20xx年绩效评价发觉存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，聘请了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。 八、下一步改进措施 首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素养进行学习培训、引进人才。 其次，要严控药占比和卫生材料消耗，削减病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。 九、绩效自评结果拟应用和公开状况 本次绩效自评结果为以后年度的预算编制供应了良好的数据支撑，将依据财政有关规定予以公开。 医院项目绩效自评报告2 一、项目基本状况 （一）项目概况。 依据红河州财政局红河

8、州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障力气提升补助资金（中医药事业传承与进展部分）中央财政补助资金的通知（红财社发20xx25号）文件精神，通过开展中医药服务力气提升、中医药人才培育、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务力气和水平，营造中医药事业进展的良好社会氛围，全面推动我县中医药事业健康进展。 （二）项目绩效目标。 1、项目绩效总目标。 通过开展中医药服务力气提升、中医药人才培育、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务力气和水平，营造中医药事业进展的良好社会氛围，全面推动我县中医药事业健康进展。 2.项目绩效阶段性目标。 改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对

9、独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水平，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，依据“填平补齐”的原则，为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生气构推广。 二、绩效评价工作状况 1、前期预备。 依据医疗服务力气提升的.总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务力气提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生

10、院中医适宜技术的需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务力气和技术水平。 2.组织实施。 提高熟识，加强领导,明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室协作，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。 3.分析评价。 依据我院中医药事业传承与进展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、平安、平衡、顺当达标。从而提高中医药服务力气和水平，营造中医药事业进展的良好社会氛围，全面推动我县中医药事业健康

11、进展。 三、绩效评价指标分析状况 （一）项目资金状况分析。 1、项目资金到位状况分析。 20xx年3月16日，依据红财社20xx25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。 2.项目资金使用状况分析。 该项目资金主要用于医疗服务与保障力气提升（中医药事业传承与进展建设项目，使用明细如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元，中医服务医疗设备购买1,225,886元，已支付款项1,164,591、70元，中医药文化建设（中医馆）44

12、0,358.93元。 3.项目资金管理状况分析。 该项目资金的管理和使用坚持“公开透亮、专款专用”的原则，无截留、挤 占、挪用专项资金状况，全部支出访用合法票据，无虚列项目成本，全部支出均通过转账结算，均按规定标准执行。 （二）项目管理状况分析。 依据实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务力气提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；依据“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设

13、备，为乡、社区居民供应多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。 （三）项目绩效状况分析。 1、项目成本（预算）把握状况。 依据绩效指标该项目200万元，成本指标完成83.98%，估量成本把握100%达标。 2.项目完成质量。 依据绩效指标中医力气县域医共体、中医服务力气区域设置1个、我院培训人次113人次，人才培育合格率95%，指标达标。 3.项目的效益性分析。 （1）项目预期目标完成程度。 依据绩效指标该项目完成率83.98%，估量20xx年年底项目完成率100% （2）项目实施对经济和社会的影响。 依据绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素养得到了确定的提高。中医药服务

14、力气服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度90% 四、综合评价状况及评价结论（附相关评分表）。 无 五、主要阅历及做法、存在的问题和建议。 无 六、其他需说明的问题。 无 医院项目绩效自评报告3 一、项目基本状况 项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目） 项目资金：59.88万元 项目执行时间：20xx年1月-20xx年12月 二、项目基本状况 为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深化开展，切实爱惜人民群众的身体健康，我院广泛深化开展防治艾滋病学问宣扬，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产平安起到了乐观的促进作用。 三、项目绩效自评工作开

15、展状况、前期预备、组织过程等相关状况 为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，准时部署，支配专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、精确、客观。 四、项目绩效实现状况 （一）项目资金状况 1、项目资金到位状况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元，其中保财社20xx1号到账资金58.00万元，保财社20xx55号拨款1、20万元，保财社20xx55号拨款0.68万元。 2.项目资金执行状况。截止20xx年12月已使用59.88万元，其中：办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、

16、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。依据国发20xx5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。 3.项目资金管理状况。在项目资金使用过程中能严格依据专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有消逝项目资金被占用、挪用的状况，发挥效益，保证项目的顺当实施。 （二）项目绩效指标完成状况 1、产出指标完成状况。运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标110人次。 2.效益指标完成状况。 一是党政干部艾滋病防治政策学问培训率

17、完成目标值，医务人员反卑视宣扬教育培训率完成目标值，平安套摆放率完成目标值； 二是加强宣扬教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾学问，并通过发宣扬单、开讲座等形式，向群众宣扬艾滋病学问，知晓率达90%以上。广泛深化开展防治艾滋病学问宣扬，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产平安。 3.满意度指标完成状况。艾滋病防治项目服务对象满意度90%。 五、绩效目标未完成缘由和下一步改进措施 项目各项绩效目标基本完成，下一步将依据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。 六、绩效自评结果 项目各项绩效目标完成状况良好，项目经费能严格依据专项经费的管理使用要求和相应项目实施

18、方案要求进行项目收支管理，依据国发20xx5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。 医院项目绩效自评报告4 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 项目名称：海南省平山医院卫生健康进展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：依据海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业进展方案的通知（琼府20xx67号）、海南省平山医院“十三五”进展规划（省平医字20xx8号）、海南省省本级项目支出预算管理方法（琼财预20xx1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各

19、类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括： 1、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目， 2.全自动生化分析仪, 3.医院文化建设项目, 4.海南省平山医院精神康复模拟社区其次期项目（设备选购）, 5.海南省平山医院精神康复模拟社区其次期项目（装修装饰）, 6.医院农疗基地扩建修缮工程 ,7.（精神分裂症）医用大事相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康进展专项资金预算1110万元。 （二）项目绩效目标 为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济进展的需要，有方案，有步骤，有目标的建设进展平山医院，不断提高医院的服务力气，确保海南省精神卫生事业进展规划目

20、标的实现。实现以下目标： 一、完成固定资产增加10%； 二、医院改造工程完工率达到90%； 三、收治病人力气增长10%； 四、医院患者满意度达到95%。 二、项目资金使用及管理状况 （一）项目资金到位状况分析 20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函20xx20号）并随后支配下达卫生健康进展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。 项目资金使用状况分析 卫生健康进展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格依据相关财务管理规定使用资金，使用于1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目； 2、海南省

21、平山医院办公大楼消防工程系统改造项目； 3、海南省平山医院综合楼四周停车场及医院主干道路面改造工程项目； 4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目； 5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，5个项目合同金额合计1,002.39万元，财政预算资金1,110.00万元，节约107.61万元；截至20xx年6月30日，已实际支付670.97万元，剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。 项目资金管理状况分析 海南省平山医院卫生健康进展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，

22、确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府选购的相关管理制度，依据政府选购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子争辩后，依据合同规定付款。 三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况分析 该项目主要使用于： 1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目； 2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目； 3、海南省平山医院综合楼四周停车场及医院主干道路面改造工程项目； 4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目； 5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为75

23、7.59万元，达到公开招标的限额，于20xx年5月10日托付湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均接受了竞争性谈判的方式执行政府选购。截至20xx年6月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为： 1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目； 2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目； 3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。 另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订建设工程施工合同，方案竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼

24、四周停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼四周停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。 项目管理状况分析 在项目实施管理中，海南省平山医院制定了海南省平山医院基建、修理管理规定、海南省平山医院招标投标管理方法、海南省平山医院基建档案管理制度、政府选购内部把握制度、基建项目内把握度等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康进展专项资金，项目执行程序规范化，供应了有力保障。制度建设为项目顺当实施完成奠定良好基础。 四、项目绩效状况 （一）总体绩效目标完成状况分析 1、 项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）把握状况 本项目财政预算资

25、金支配1,110.00万元，海南省平山医院依据年初项目工作方案，把握项目成本，20xx年项目方案执行合同总金额为1,002.39万元，未超财政资金预算。 （2）项目成本（预算）节约状况 海南省省平山医院在项目执行过程中，严格把握项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格依据项目进度进行支付，不存在重复支付。 2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月2

26、9日完成竣工结算，结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算金额36.07万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79.92万元。另外两个项目依据监理公司出具的进度状况说明：截至20xx年8月25日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼四周停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道修理工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元，占合同总金额67.63%。 （2）项目完成质量 已经完成的3个项目均已通过验收

27、，并依据项目合同条款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目方案于20xx年底完成，并支付完项目款项。 3. 项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 20xx年卫生健康进展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人力气增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。 （2）项目实施对经济和社会的影响 通过项目资金投入，加强固定资产和基础

28、设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。 4. 项目的可持续性分析 卫生健康进展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，依据海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业进展方案的通知（琼府20xx67号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入海南省平山医院“十三五”进展规划（省平医字20xx8号），使该项目有方案、有目标、有步骤地执行，助力建设进展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务力气，确保海南省精神卫生事业进展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业进展，为海南国际旅游岛建设供应精神医疗卫生服务保障。 （二）项目绩效目标未完成缘由分析 截至20xx年8月

29、25日，项目方案中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为： 海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9月10日签订建设工程施工合同，方案竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；未按时完成20xx年度目标的缘由在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。 海南省平山医院综合楼四周停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼四周停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。 五、综合评价状况及评价结论

30、依据项目基本信息表之二、绩效评价指标评分设置，项目评分状况如下： （一）项目决策 卫生健康进展专项资金项目目标明确，通过卫生健康进展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。 对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。 卫生健康进展专项资金项目将年初预算支配与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需支配资金，因此资金支配评分为8分。 综上所述，项目决策指标评分20分。 （二）项目管理 卫生健康进展专项

31、资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅依据预算批复下达，但由于工程进度缘由，实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。 该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的状况，也不存在截留、挤占、挪用资金状况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为10分。 该项目由海南省平山医院总务科负责按工作方案以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置特地的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。 综上所述，项目管理指标评分为20分。 （三）项目绩效 卫生健康进展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增

32、加到12,110.82万元，实际增加3.52%，改造工程完工率实际为67.63%，入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人力气增长27.20%。因此项目产出评分为13分。 海南省平山医院为海南省卫生和方案生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到宽阔人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济进展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的看法，患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39分。 综上所述，项目绩效评分为52分

33、。 执法办案项目绩效评价总分为92分。 六、主要阅历及做法、存在的问题和建议 （一）资金使用阅历及做法 1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。 海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用状况进行监督，准时发觉并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改方案和措施，确保资金平安、合法使用。 2、规范资金拨付流程 在拨付依据上依据先有预算指标再有用款方案，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。 （二）资金使用过程存在的问题 1、资金使用制度不完善 海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部把握的建立和实施状况

34、尤其是资金使用的内部把握制度没有形成系统的项目资金使用内部把握制度。 2、未制定项目相关实施方案。 海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。 （三）资金使用改进措施和建议 1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用状况和项目实施状况，增加项目资金使用的透亮度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。 2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、选购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。

35、全部项目资金从支配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用状况，防止截留、挪用现象的发生。 七、其他需说明的问题 无。 医院项目绩效自评报告5 一、项目概况 （一）项目基本状况：项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区（F0305地块），该项目按装配式结构建设，总建筑面积：88529平米，其中新建总建筑面积82712.91平米，改造总建筑面积5816.6平米。依据三级甲等医院标准建设，新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元 （二）实施主体：儋州市妇幼保健院 （三）项目单位基本状况：儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。全员

36、共有职工228人，其中在编人员99人，专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童供应医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面对基层，面对群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今日的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力气雄厚，环境漂亮、服务一流，具有巨大进展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。 （四）项目绩效目标 加快推动海南自贸港总体方案实施方案落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗妇幼保健环境。依据三级

37、甲等医院标准建设，新建床位500张，包含三级甲等妇幼保健院100张，三级甲等儿童医院200张，三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。 二、项目资金使用管理状况 （一）项目资金性质为财政资金，来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。 （二）项目资金使用状况 20xx年第一批资金1、5亿元，其次批资金3000万元，总投资1、8亿元。20xx年已支出78989755.97元。 （三）项目资金管理状况状况 项目决策由院班子成员集体争辩资金合理支配使用，依据实际工程进度量支付工程进度款，严格执行专款专用，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。依据单位有关开支标准，结合项目工程进度

38、量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化。 三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况 本项目于20xx年9月13日开工建设，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下结构完成，肥槽回填土完成，地下室二次结构砌筑完成，正在进行机电安装。地上部分：妇产保健住院楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%；儿童住院楼主体结构完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，条板已完成70%；行政楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%；门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰

39、已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。估量20xx年12月30日前建设完成全部建设任务。 （二）项目管理状况项目 支配直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。 四、项目绩效状况 （一）项目资金执行状况 20xx年预算数1、8亿元，执行数78989755.97元，执行率：43.88%。权重10分，得分：4.39分。 （二）项目绩效目标完成状况。 1、产出指标 （1）时效指标：项目按方案开工率100%。项目于20xx年9月13日开工，满足指标要求 7分 （2）成本指标：超概算项目比率10% 5分 （3

40、）质量指标：竣工验收合格率。资金未能全部支出，当年的竣工率43.88% 4.4分 （4）数量指标：建设（改造、修缮）工程数量2个。满足指标要求 10分 （5）时效指标：项目按方案完工率43.88%，4.4分 （6）数量指标：建设（改造、修缮）工程量88529.51平米，实际完成88529.51平米，8分 （7）时效指标：项目按方案完工率90%，实际完成43.88%，4.4分 2.效益指标 （1）社会效益指标项目受益人数300万人，满足要求 11分 （2）社会效益指标建筑（工程）利用率85%满足指标 14分 （3）社会效益指标设施正常运转率89%，满足指标，5分 3.满意度指标：受益群体满意度9

41、5% 10分 总得分91、19分 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作方案：连续支配直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案 （二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公正、公正。严格执行政府选购制度、流程。 医院项目绩效自评报告6 一、基本状况 （一）纳猛名医工作室项目 1、项目概况 中医药是我国医学科学的特色，也是中华民族优秀文化的重要组成部分，几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不行磨灭的贡献，并且对世界的文明进步产生了乐观影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势，在农村有着深厚的群众

42、基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用，中医药适宜技术推广工作取得了明显成效，为实现人人享有卫生保健的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的争论。本年度收到10万元，未发生支出。 2.项目绩效目标 （1）总体目标 培育专科人才2名，加强科室科研力气，科研技术达到省内先进水平，让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。 （2）阶段性目标 第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效，其次阶段是在有临床阅历的基础上逐步推广白马水剂，第三阶段预备申请院内制剂。 （二）公立医院改革项目 1、项目概况 推动落实各项

43、公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系乐观稳妥推动医共体建设重点工作。本年度收到项目资金273.25万元，支出273.25万元。 2.项目绩效目标 （1）总体目标 保证县级公立医院综合改革工作顺当推动。 （2）阶段性目标 县级医院执行药品零差率掩盖率等于100%，公立医院看病成本有所降低，患者满意度90%。 （三）食源性疾病

44、监测项目 1、项目概况 食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发觉食品平安隐患，准时实行相应的风险管控和监管措施，把握食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院，主要监测全部发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，准时发觉聚集性病例，提高食品平安隐患的早期识别、预警与防控力气。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金6.05万元，支出6.05万元。 2.项目绩效目标。 （1）总体目标 制定实施方案，明确工作职责。依据要求上报病例，做好标本检验，依据要求保存阳性标本，并送上级复核。 （2）阶段性目标 病例上报及标本检验上报大于等于120人次，项目验收通过率大于等于90%，重大食品平安发生率等于零，受益对象满意度大于等于80%。 （四）全国艾滋病综合防治示范区项目 1、项目概况