2020年(管理制度)PMC管理制度.pdf

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1、（管理制度）（管理制度）PMCPMC 管理制管理制度度卓力集团吸尘器事业部编制：PMC管理制度批准：审核：前言定义目录一、二、三、组织架构图工作流程图工作标准3.1 计划主管工作职责3.2 物控主管工作职责3.3 仓库主管工作职责3.4 计划员工作职责3.5 跟单员工作职责3.6 BOM 员工作职责3.7 外协/自制仓库管理员工作职责3.8 成品仓库管理员工作职责3.9 统计员工作职责3.10 叉车工工作职责四、工作流程4.1 物料入库流程4.2 物料出库流程4.3 物料退库流程4.4 不合格物料退供应商流程4.5 呆滞物料处理流程4.6 教育训练流程4.7 物料请购流程五、作业标准5.1 成

2、品仓库堆放标准5.2 外协/自制仓库堆放标准5.3”5s”管理标准5.3.1 仓库黄线标准5.3.2 物料/产品堆放标准5.3.3 栈板使用标准5.3.4 看板管理标准六、安全管理6.1 水电气安全管理6.2 人身安全管理七、KPI 指标考核7.1 考核标准7.2 考核流程7.3 考核作用7.4 考核面谈、改进7.5前言前言PMCPMC 是公司整个生产制造部的核心，是公司整个生产制造部的核心，其运作的好坏直接影响公司其运作的好坏直接影响公司出货和信誉，出货和信誉，优质的优质的 PMCPMC 能为公司带来更大经济效益，能为公司带来更大经济效益，保证公司有履保证公司有履行合约的能力，降低库存、成本

3、，提高生产效率。行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率。PMC定义：PMC 代表 ProductMaterialControl 的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分：PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管、计划）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。一、一、PMCPMC 组织架构图组织架构图生产经理物控主管成品仓库自制仓库主管仓管员叉车工统计员二、二、PMCPMC 工作流程图工作流程图流程说明业务部对客户提出意责任部门相关表单订单评估业务部PMC、采购、生产、品保

4、、研发、技术生产部PC(物控)采购采购生产指令单向订单进行初审OK相关部门对订单进行评估由BOM员做出订单所订单评审表BOMK3 系统计划排产需零部件明细表仓库备料1 对库存物料分析，2 计算需求计划a 库存报表b 物料需求计划生产跟进3 采购申请预订交期4 供应商回复物料交期品保、仓库c 采购计划PC(物d 回传确认采购计划e 验收入库单f BOM 清单如期交货5 来料检验、入仓6 确认物料是否齐控)、采购根据物料到位情况安PM（计划）排上线生产PC(物计划表依据计划确认物料到控)、仓库仓状态，备料计划表、领料单a 生产单b 领料单装配车间装配线根据生产单备料生产PMC、生产、a 异常反馈b

5、 返工单各相关部门对装配生品保、技术产监控跟踪装配、品保、产品检验合格入库单出运单仓库对检验合格产品仓库验收入库仓库根据出运单发货单证、业务、仓库三、工作标准三、工作标准工作标准是基于对工作职责具体要求，通过对岗位职责的详细说明，明确各个职能的应尽事宜。3.13.1 计划主管工作职责计划主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称计划主管填表日期1管理职技术职行政职职等担任本职人数一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、依据事业部目标、方案，合理预算、分解制定出年度/季度/月度生产计划编排，推动、跟进安排实施、订单评审，对大订单、重要客户订单、新产品订单组织相关部门进行评审，充分做好生产前准备

6、工作、结合订单、生产计划、物料需求分析对做出对物料、设备、人力、场地等评估、参与、协调生产异常紧急处理、监控生产订单完成进度、考核所属人员出勤、绩效、人员培训、配合新产品试产、贯彻公司政策，执行上级指示重要管理项目周期计划制定每年订单评审按需产能分析按需异常协调监控生产人员管理按需即时每月二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）生产经理技术、品保、采购、物控生管员3.23.2 物控主管工作职责物控主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称物控主管填表日期管理职技术职职行政职等担任本职人数1一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、依据事业部目标、方案，结合

7、年度/季度/月度生产计划组织物料分析、计算，制定出相应物料计划，推动、跟进实施、物料需求计划的审核（制定）、对物料和成品进行动态最低库存分析，严格控制各仓库存量、物料进度跟催，与采购沟通协调物料到库时间及紧急物料到库时间确定，把信息及时告知计划部、有关物料异常协调与决策，参与生产中异常处理，、相关物控文件的制定与实施的推动、监督、抽盘各仓库帐、卡、物准确性、所属员工的培训与绩效考核、公司政策、上级指示、管理规则的宣导及执行物料计划每月计划制定每年重要管理项目周期库存控制即时物料跟催每天异常处理文件编制物料准确率人员管理贯彻政策按需按需每月即时按需二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管

8、与部署职称；公司内外人际关系）生产经理品保、技术、采购、计划本职位装配、研发、设备、总务仓库主管、仓管员、统计3.33.3 仓库主管工作职责仓库主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称仓库主管填表日期管理职技术职行政职职等担任本职人数外协/自制各 1一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、依据生产计划、物料需求计划分析计算出，在保证生产前提限制物料最低库存量并形成规章制度推动、跟进实施、仓库物料按计划出入库的审查复核监控，对所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏、重报，避免公司财物受损、核实仓管员递交库存报表，按计划做好各时段库存物料核实即时进出库监控随时库存控制每月重要管理项目周期盘点

9、，并负责实物盘存的不定期抽查、及时上报物料库存情况，对不合格品、返修品、呆滞物料处理的及时性、仓库整体日常工作计划安排，异常物料的协调处理、监督、抽盘各仓库帐、卡、物准确性、库存的安全，注意防火、防盗、防潮、所属员工的培训与绩效考核、公司政策、上级指示、管理规则的宣导及执行库存处理及时即时日常管理即时物料准确率安全人员管理贯彻政策每月每周即时按需二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）3.43.4 计划（生管）员工作职责计划（生管）员工作职责部门吸尘器事业部职位名称计划员填表日期1管理职技术职行政职职等担任本职人数一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要

10、职务、依据月生产计划编制旬生产计划，安排各线生产计重要管理项目计划制定周期每旬划执行的进度跟踪直至达成、了解分析订单信息并分类建档、建立客户资料档案，分类管理、收集、分析各生产线日报表，编制汇总、参与、协调生产异常紧急处理6、配合新产品的试产7、贯彻公司政策，执行上级指示订单分类客户档案管理报表分析异常协调按需每周每日按需二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）3.53.5 物控跟单员工作职责物控跟单员工作职责部门管理职吸尘器事业部技术职行职位名称职等跟单员填表日期担任本职人数1政职一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、依据生产计划、物料需求计划

11、分析跟催物料，确保生产按计划执行、协助仓库做好标准库存的维护、对仓库中不合格品、返修品、呆滞物料处理及时性进行监督、相关报表的制作、物料信息的收集、分析、反馈6、公司政策、领导交办其他事项重要管理项目周期物料跟进每旬库存维护随时库存处理及时即时报表制作信息收集按需即时二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）物控主管品保、技术、采购本职位装配、研发、总务仓管员、统计、叉车工3.6 BOM3.6 BOM 员工作职责员工作职责部门管理职政职吸尘器事业部技术职行职位名称BOMBOM 员员填表日期职等担任本职人数1一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、负责

12、对产品、物料编码的编制、录入、根据技术/研发联络单的更改内容，负责添加/更改/取消等物料变更、负责新产品 BOM 的编制及日常的 BOM 维护、积极配合研发、业务、采购、生产等部门工作、对于应用生产系统（ERP）人员指导培训6、协助仓库管理、报表处理7、公司政策、领导交办其他事项重要管理项目编码编制周期按需BOM 更改随时编制及维护工作沟通人员培训即时按需即时二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）3.73.7 外协外协/自制仓库管理员工作职责自制仓库管理员工作职责部门吸尘器事业部职位名称外协/自制仓库管理员填表日期管理职技术职政职行职等担任本职人数13一

13、、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、负责合格产品的验收入库和不合格产品退货管理、根据生产计划对物料进行动态最低库存分析，严格控制仓库库存量，确保生产计划实施重要管理项目验收入库周期每天库存控制每旬、库位规划、整理与安全维护、依据生产计划、生产单对物料进度跟催，采购沟通协调物料到库时间，在保证生产的前提下控制合理库存量、对物料实行先进先出原则，坚持 5S 管理、对所管辖物料每次进出库要有记录，且保证数据的准确，做到帐、卡、物准确性、对呆滞、报废及有价值物料库存提报、每月定期盘点，提供有关库存报表资料、公司政策、领导安排事宜执行整理规划即时物料跟催每天现场管理按需物料准确率按需呆滞料处理

14、盘点报表提供贯彻政策每月每月按需二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）各仓库主管品保、技术、采购、计划本职位装配、研发、设备、总务3.83.8 成品仓库管理员工作职责成品仓库管理员工作职责部门吸尘器事业部职位名称成品仓库管理员填表日期管理职技术职行政职职等担任本职人数2一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、建立健全仓库成品出入库手续，将出、入库单据及时输入电脑系统并形成每日出报表、根据成品出运单安排备货、出库的处理，负责审查出库手续的完整性，对将要出运的成品实物与出运单上要求品种、规格、进行核对、成品库位规划、整理与安全维护，坚持 6S 管理、

15、负责成品出库所有单据的妥善保管、并及时传递、回收、本着“区，位”原则按成品的定位、分类存放，并负责登记物料和储位标识、按照成品出运情况结合规定标准库存量向主管领导提供调整、控制库存量及时出货的建议7、每月定期盘点，定期与财务核对，保证帐、卡、物的一致，提供有关库存报表资料8、公司政策、领导安排事宜执行整理规划即时出运安排每天重要管理项目周期验收入库每天单据管理每天现场管理按需库存控制按需盘点报表提供每月贯彻政策按需二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）3.93.9 统计员工作职责统计员工作职责部门吸尘器事业部行政职职位名称职等统计员填表日期担任本职人数3

16、管理职技术职一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务、本部门的出勤统计、薪资核算，出勤率的数据统计、日、周、月的相关报表统计，出入库数据的电脑录入，并做好系统的维护、定期核查仓库物料与帐是否相符，做好物资的损益报表，并报相关部门，做到帐、物、卡相符、配合财务做好物料成本核算工作、本部门文件分发、整理、签收、分类存放、完成上级交办之事项重要管理项目考勤核算薪资周期每旬报表及时率每月账、卡、物一致每月成本核算文件管理按需即时二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）财务采购本职位3.103.10 叉车工工作职责叉车工工作职责部门吸尘器事业部行政职职位名称职

17、等叉车工填表日期担任本职人数1管理职技术职一、重要职责（本职位应执行的重要职务）重要职务1、必须经过培训，取得合格本车操作驾驶证后，方能持证上岗2、严格执行公司“叉车安全管理条例”和仓库叉车作业指导书规程作业重要管理项目周期持证上岗按需按规定操作即时3、负责对来料按工艺要求安全搬运到仓库、堆码到货架，协助仓管员发料时取下物料4、负责对叉车的维护保养和安全运行5、执行仓库各项规章制度，完成领导交办的其他工作物料搬运即时车辆保养每月二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系）仓库主管车间、统计四、工作流程工作流程是所有生产活动的作业指导基础，正确的流程是提升生产效

18、率，提升员工士气，节约成本，提升产品质量的基本保障。4.14.1 物料入库流程物料入库流程流程说明责任单位相关表单所需订单物料供应商根据生产计采购采购订单仓库生产计划仓库品保验收入库单生产单送货单送货单划或采购通知安排送货核对送货单与实OK物的名称、数量、包装要求等入库检验1 仓库根据生产计划和装配生产单需要决定是否收货2 及时向 IQC 递交验收入库单库存更新，输入 K3 管理系统IQC 对仓库递交的物料员领用验收入库单及时检验依据 IQC 签字合格验收入库单验收入库，对名称、数量、包装要求等进行核实登记台账输入仓库管理系统仓库仓库统计验收入库单验收入库单4.24.2 物料出库流程物料出库流

19、程流程说明责任单位计划部相关表单生产单生产单领料单依据生产计划结合装配实际生产进度下达生产单打印领料单仓库接到生产单后及时把物料备到备料区统计根据生产需要打印领料单仓库装配车间仓管员发料，物料员领料、点收仓 管 员 做 好 台账、物料卡的出库记录，更新库存，及时把单据交给统计装配车间仓库仓库领料单领料单4.34.3 物料退库流程物料退库流程流程说明责任单位相关表单根据零部件实际生产单位填写退料单退料单位品保部退料单位主管物控退料单/领料单退料单退料单/领料单退料单/领料单状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区品保根据退料单推料原因描述查核品保判定物控主管核实实物，确认是否相符车间主管根据

20、退料单描述及所掌握良品退库的信息进行审核物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数1 报废区人员核实退料单与实物数量仓库物控退料单/领料单退料单2 良品退库，仓库做好登记，调整卡、帐4.44.4 不合格物料处理流程不合格物料处理流程流程说明责任单位相关表单物料预收NG仓库预收物料仓库IQC送货单验收入库单检验供应商送货到仓库后，IQC 及时检验，发现不合格及NO时汇报到品质经理品保是否特采OK重检品质经理对 IQC验收入库单退货反馈的不合格物料及时作出判定PMC1 判定退货及时通知采购，并会知PMC2 判定让步接受的通知仓库1 需退货由采购联系

21、供应商品保采购PMC验收入库单不合格品退库单不合格品退库单2 PMC 调整生产，影响交货的与业务沟通协调需退货的仓库监督供应商及时运回物控/供应商4.54.5 呆滞物料处理流程呆滞物料处理流程流程说明责任单位相关表单各仓管员依据呆滞物料规定，在划定区分、报到仓库主物控主管审核，召集相关部门评审仓库物控主管呆滞物料处相关部门置申请单呆滞物料处置申请单呆滞物料处置申请单管，由仓库主管统一填写呆滞物料处置申请单计划品保物控主管收到申请单后先进行核实，无异议后召集召集相关部门进行评审OK经理/副总审核/批准相关部门评审报废/退供应商1经评审可利用的返仓，并注明可用于具体单2确认需报废/退供应商的各评审

22、单位在申请单上签字领导审批报废/退货处理仓库相关部门呆滞物料处置申请单呆滞物料处经理/副总置申请单/报废单/退货单呆滞物料处置申请单/报废单/退货单仓库4.64.6 教育训练流程教育训练流程流程说明责任人/单位相关表单各主管根据所属人员培训需求，收集需求信息制定年度培训计划各单位主管各单位主管经理/副总各单位主管培 训 需 求表培训计划培训计划培训教材NO计划上报根据收集所需信息并结合实际工作需要制定培训计划上报审批培训记录及培训考核筹备培训所需资料与费用组织培训针对培训内容予以考核监督、检查培训效果的运用各单位主管各单位主管各单位主管培训教材签到表考试卷考核表4.74.7 物料请购流程物料请

23、购流程流程说明责任单位相关表单各仓库主管根据各仓管员提出的物料请购需求核实、确按请购计划明细填写请购单仓库主管仓库物控主管请购计划请购单请购单请购单认汇总编制计划提交主管审核按请购计划上明细，按实际需求填写请购单OK主管根据实际需求状况审批提交原材料仓库跟踪物料入库情况领导审批送到原材料仓库，由仓库转交给采购请购单位跟踪物料入库情况物料入库后及时领回仓库仓库仓库请购单请购单请购单5 5 作业标准作业标准5.1 成品仓库堆放标准5.1.1 所有缴库产品必须按成品码放标准摆放于栈板上5.1.2 所有入库产品必须按要求、按单、按区域摆放5.1.3 及时做好登记、区域标识5.2 外协/自制仓库物料堆放

24、标准5.2.1 物料必须放在规划区域内，摆放整齐（横成行、竖成排，不得超压黄线）5.2.2 物料堆放不得占、堵通道5.2.3 物料堆放不得超过限宽、高5.2.4 及时做好登记、区域标识5.3“5s”管理标准5.3.1 仓库黄线标准所有仓库黄线（不良品区红线）必须清晰，尺寸标准、统一5.3.2 物料/产品堆放标准物料/产品堆放标准按 5.1,5.2 执行5.3.3 栈板使用标准各仓库使用标准尺寸专用栈板；栈板必须统一放置于固定的区域，便于取放；栈板破损，由专门人员负责维修5.3.4 仓库看板标准仓库所有看板及时、准确更新6 6 安全管理安全管理6.1 水电气安全管理6.1.1 贯彻“预防为主，防

25、消结合”的消防方针，实行目标管理6.1.2 消防器材设置在明显、取用方便、安全的地方，要经常检查，及时补充、更换。做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用6.1.3 仓库应设置明显的消防器材等标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通6.1.4 仓管员每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源，方可离开，仓库主管复查6.2 人身安全管理6.2.1 电动叉车操作要严格遵守操作规程6.2.2 时刻关注货架上物料动态，防止高空坠物发生危险7 7 考核标准考核标准7.1 考核标准为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效;为对员工业绩进行客观、

26、公平、公正地评价，并通过此评价合理的进行价值分配，特制定本（KPI）考核标准：7.1.1 计划主管考核标准序号1KPI 指标订单评审准确率权重35%绩效目标值90%计算方式信息数据每降低1%扣1如期交货分，反之亦然2订单计划排产准25%确率90%每降低1%扣1生产数据分，反之亦然统计3订单及时交货率15%90%每降低3%扣5业务出货分，反之亦然统计4依据订单对人员/15%设备评估85%人/设备利用生产数据率统计5部门协作满意度10%其他部门抱怨、每超1次扣10投诉记录投诉6 次/月分，反之亦然7.1.2 物控主管考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值95%计算方式信息数据依据生产计划制40%

27、每降低1%扣1生产数据定物料需求计划2对各仓库安全库30%存量的控制3监督、抽查各仓库10%帐、卡、物数据一致性4所属部门人员管10%理/培训5部门协作满意度10%每月2 次100%95%分，反之亦然统计每降低1%扣1生产数据分，反之亦然统计每降低1%扣1物料卡、分K3 帐每少一次扣50分培 训 记录其他部门抱怨、每超1次扣10投诉记录投诉6 次/月分，反之亦然7.1.3 仓库主管考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值95%计算方式信息数据依据生产、物料需50%求计划对所属仓库安全库存控制每降低1%扣1生产数据分，反之亦然统计2督促、监督各仓管30%帐、卡、物数据 三 项 达 标 满物料卡、

28、员管辖帐、卡、物数据一致100%正确分，两项达标K3 帐30 分，其余全扣3按计划对物料的10%跟催90%每降低3%扣5生 产 数分，反之亦然据统计5S 执 行 力 达5S 打分标准，5S（安4所属仓库 5S、人10%员管理标、无安全事故发生事故全扣全）检查7.1.4 计划（生管）员考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值90%计算方式信息数据制定旬计划准确50%率每降低1%扣1生产数据分，反之亦然统计2建立客户资料档30%案，分类管理100%每降低1%扣1生产数据分统计3对各生产车间报10%表及时收集、汇总准确率98%每降低1%扣1报表统计分，反之亦然结果、上报时间4部门协作满意度10%其他

29、部门抱怨、每超1次扣10投诉记录投诉6 次/月分，反之亦然7.1.5 物控跟单员考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值计算方式信息数据依据生产、物料需50%求计划对物料跟踪催确保生产95%（月订生每降低1%扣1生产数据产单达成率）分，反之亦然统计2物料信息收集、分30%析、反馈及时95%（月订生每降低1%扣1生产数据产单达成率）分，反之亦然统计生 产 统计、报表分析3监督仓库对不合10%格、返修、呆滞料处理及时性410%7.1.6 BOM 员考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值100%计算方式信息数据BOM 编制、输入50%准确性BOM 每漏、错生产、采一次扣 5 分购反应2BOM 添加

30、/更改/30%取消等变更及日常维护100%每漏、错一次生产、采扣 3 分购反应3部门协作满意度20%其他部门抱怨、每超1次扣10投诉记录投诉5 次/月分，反之亦然47.1.6 仓管员考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值计算方式信息数据仓库帐、卡、物数50%据一致帐、卡、物数据 三 项 达 标 满物料卡、100%正确分，两项达标K3 帐30 分，其余全扣2出入库手续30%每个仓库、产品出现一次扣 5入库单、必 须 有 100%分数据记录出库单3按时、准确填写报10%表每月按时对库未上报全部扣报表上报存建立报表，并分上报时间4仓库 5S10%仓库 5S 执行力依据 5S 打分达标标准组 织 检

31、查7.1.7 统计员考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值100%正确计算方式信息数据数据统计的准确50%性每降低1%扣5各入库单分据、K3 帐2数据统计的及时40%性每月资料未及每超一次扣 5上级检查时小于 2 次分上级检查3数据资料的分类、10%保存资料及时整理、未达标全扣零流失7.1.8 叉车工考核标准序号1KPI 指标权重绩效目标值98%及时计算方式信息数据物料到仓合格后50%及时搬运入库、堆码到指定货架每降低1%扣5仓管员反分应、领导查核2作业过程安全40%月1 次出现一次扣一半分3叉车的保养与维10%月2 次没少一次扣一设备保养护47.2 考核流程半分记录按本考核细则由部门第一负责人对本部门人员进行评分；OKNO各主管负责所属部门人员考核7.3 考核作用7.3.1 作为本部门职员的试用、转正、任免、晋升、培训辅导之参考；7.3.2 作为每月绩效工资发放标准。7.4 考核面谈、改进7.4.1 考核的核心是结合工作计划和目标，对下属的工作进行监督、指导和对工作思路和绩效改进上提供帮助，因此每次考核结束后考核者对被考核者进行面谈，就绩效改进与能力提升进行沟通；7.4.2 面谈后对达成一致绩效改进（如：培训、调动工作岗位、重新分配工作等），并将此计划作为下一阶段考核依据。财务部