仓库整改专项方案.docx

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1、仓库整治筹划一、目的为了改善仓库目前的混乱现状，提高仓储管理效率，减少生产成本，使仓储管理规范化；达到物尽其用，货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保障。二、目前存在重要问题:1、仓库部门职能、职责不清，部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任不能贯彻到人；2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，导致空间运用困难和挥霍；3、物料标示不清，没有规范的物料标记。4、物料摆放不合理，浮现混、乱、杂 ，同种物料放置于几种地方，找货难； 没有实行“先进先出”管理。5、物料入库未经品质检查（没有最重要的进料检查），良品、不良品混杂。6、物料编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料现象。7、库存积压严

2、重，呆滞物料解决不当，增长仓库管理成本及库存压力；8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全。9、产品资料缺失（没有BOM 表，没有产品物料清单），生产用料发放缺少重要根据，工作盲目性严重， 作业效率低；10、ERP 系统形同虚设，系统数据不精确、不及时，未能发挥其有效功能，难觉得管理提供可靠的决策根据；物料信息没能共享，库存管理信息不流通。三、重要因素分析：基于公司目前物料管理现状，通过度析，本人觉得本源在于：1、公司对仓储部门职能定位不精确，高层领导注重度不够。2、长时期的无序管理。3、仓库处在开放式管理状态4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明

3、订各项具体作业流程， 在作业上无从遵循，导致执行上的困难；5、仓库管理人员仓储管理知识局限性，业务能力欠缺；6、公司营运体系的不完善，受销售、采购、生产、品质等部门的不拟定因素影响严重，特别是受生产筹划的影响很大，导致收料、发料难及料帐整顿困难。四、改善思路：1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的重要工作职责及分工： 仓库的重要职能： 根据订购单点收物料,并按货仓库管理制度(作业指引书)检查数量 将IQC 验收好的物料按指定位置予以寄存 寄存场合的整顿、整顿、打扫、清洁、素养符合5S 规定，避免品质发生变异； 根据领料有关单据配备和发放物料； 料账出入库记录与定期盘存； 不良物料及呆废料的定

4、期申报及解决； 仓库管理人员的重要工作职责： 负责建立仓库内所有物资的台帐。 按照管理规定摆放整洁、做好标记，做到帐、卡、物一致。 做好仓库库存控制工作，按照风险库存原则，及时提示主管领导物料库存数量状态。 负责做好仓库内物资保管及防护工作，按规定手续做好物料出入库的收发工作。 与生产协调好办理成品、半成品的入库工作。 与销售部门协调合伙，及时办理好产品的出库单并及时录入电脑、上报财务及生产部门。 及时做好退库产品的记录并及时向上级主管报告，以便能及时处置。 负责仓库管理数据系统的维护与更新。 月底盘点库存，做好月报表；做好仓库现场管理工作。 每月及时编制好库存报表工作，按财务规定及时做好仓库

5、内物资的成本核算工作。 仓管人员分工(暂行)：仓管员分工明细(暂行)序号姓 名职 位重要工作重要负责须由仓库申购物料的请购、出1 仓库文员入库物料ERP 系统账的录入；账、物、卡精确率抽查，协助零配件仓管员对零配件仓的管理全面负责原材料仓、消耗品仓的收、发、2 原材料仓仓管员管及原材料仓、消耗品仓的现场管理工作全面负责化学品仓、半成品仓的收、发、3 化学品仓仓管员管及化学品仓、半成品仓的现场管理工作4 零配件仓仓管员临时共同负责零配件仓的收、发、管及零配件仓的现场管理工作，后续对各自5 零配件仓仓管员己管辖物料作明确分工6 包材仓/半成品仓仓管员7 成品仓仓管员全面负责包材仓、半成品仓的收、发

6、、管及包材仓、半成品仓的现场管理工作全面负责成品仓的收、发、管及成品仓的现场管理工作，协助半成品仓管员对半成品仓的管理2、重新规划仓库区域，增长部分货架以增长仓库使用面积，提高面积运用率。A、仓库分类根据我司物料的特性、用途、使用车间，结合公司对仓库库区规划的总体布局及物流进出顺利的原则，将仓库划分为：原材料仓 、化学品仓、消耗品仓、零配件仓、包装材料仓、半成品仓、成品仓。原材料仓：重要寄存铝锭、铝型材、铝圆片、覆底片等；地点为现一楼铝圆片综合仓库。化学品仓：重要寄存油漆、涂料等多种化学物料；地点为现化学品仓。消耗品仓：重要寄存多种办公消耗品、生产使用消耗品、设备维修零配件、及水电维修零配件等

7、与生产产品无关的消耗物料；地点为现一楼铝圆片综合仓库。零配件仓：重要寄存与产品有关的所有零配件，重要涉及玻璃盖、组合盖、手柄、锅耳、锣杆、锣丝、锣帽、铆钉、铝护套、铝尾、盖珠等；地点为现成品仓及半成品仓。包装材料仓：重要寄存与产品包装有关的所有物料，重要涉及纸箱、彩盒、白盒、PE 袋、胶袋、吸塑袋、汽泡袋、吊牌、吊卡、阐明书等；地点为现包装材料仓。半成品仓：重要寄存生产部作的库存半成品及生产部超订单生产的半成品；地点为新建厂房四楼。成品仓：重要寄存完毕所有生产工序待出货的物料。现玻璃盖、组合盖仓。B、仓库内区域规划根据公司不同仓库的作用，原则上各仓库内必须划出通道、消防区、办公区、物品储存区、

8、呆滞物品寄存区、退货区、废品区。原材料仓 、化学品仓、半成品仓在仓库内分别设立规划出通道、消防区、办公区、物品储存区、呆滞物品寄存区、来料待检区、退货区、废次品寄存区、备料区；零配件仓、包装材料仓在仓库内分别设立规划出通道、消防区、办公区、来料待检区、退货区、物品储存区、呆滞物品寄存区、物料暂存区、废次品寄存区、备料区；成品仓内设立规划出通道、消防区、办公区、物品储存区、呆滞物品寄存区、发货区、退货区、废次品寄存区。C、各仓的进仓门处，绘制张贴仓库平面图、仓库安全疏散图，反映出该仓所在的地理位置、周边环境、仓区仓位、仓门各类通道、门、窗、电梯等内容。D、购买部分货架放置锣杆、锣丝、锣帽、铆钉等

9、小件物品，减少仓库使用面积占用，提高面积运用率。3、库存物料整顿库存物料搬移根据仓库划分，分别将原材料仓 、化学品仓、消耗品仓、零配件仓、包装材料仓、半成品仓、成品仓各仓所属物料搬移至本仓库内划定区域，将散布于生产车间、工厂内各处的应归仓管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管理。库存物料整顿将各仓库内物料按区域划分分类整顿，同种物料放置在一种位置，更换受损包装、标记；变化找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完毕收发货工作后，运用工作空闲时间对仓库的卫生和货品的堆放进行及时的整顿，最后做到：仓库管理两齐：库容整洁、堆放整洁仓库管理三清：数量、质量、规格 仓库管理三洁：货架、物件、地面 仓库管理

10、三相符：帐、卡、物仓库管理四定位：区、架、层、位在库物料标记管理建立明确的在库物料标记，重新设计出物料标示票、半成品标示票、成品标示票等物料标记，所有在库物料必须标记，且标记清晰。（物料标示票、半成品标示票、成品标示票见附件）4、控制物料进出库管理要想达到仓库管理的整洁、规范、标记清晰，帐、卡、物一致，在建立严格的物料入出管理制度的同步，必须对仓库进行封闭式管理，严肃物料入出仓库的工作纪律。物料入库管理材料的入库分为：外购材料（涉及外购原材料、外购五金件、外购附件及包装材料等）的入库、外协加工产品的入库、半成品的入库、产成品入库及工装模具入库等。外购材料入库时需对照送货单数量进行验收并填写来料

11、检查单至质量管理人员，质量管理人员检查合格后签字。如合格，仓库管理员则汇同采购申购单（涉及物料采购筹划）、送货单、来料检查单填写入库单， 由采购人员签字后办理入库手续。如不合格，则拒收，并及时沟通采购人员办理退货手续，如属于产品外观、尺寸等有也许不影响材料使用性能的，由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审合格让步接受，评审不合格，则办理退货手续。具体工作流程按物料收料管理规定执行。公司内部生产半成品、成品入库则由该车间最后一道工序生产员工（或该部门指定领料或入库人员）填写半成品入库单、成品入库单，并由质量管理人员签字确认其质量，车间主管签字后至相应仓库办理入库手续。外加工产品入库入

12、库时需对照送货单数量进行验收并填写来料检查单至质量管理人员，质量管理人员检查合格（全检或抽检）后签字。如合格，仓库管理员则会同送货单及来料检查单填写入库单、外协加工主管人员签字办理入库手续，如不合格，则直接退回供应商。物料办理入库手续后，仓管人员需及时将物料协调至相应货位，如需生产人员协助，可以和相应部门主管协调，并作好物料标记。有关仓库人员及时按照入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，规定数据必须精确。物料领用管理 物料的领用必须先由领用人先填写物料领用单，由部门主管签字后到仓库进行领料，正常生产物料的领料数量需要在该订单物料需求筹划数量范畴内，不容许超领，超领物料需注明因素（如质量或者材料质

13、量问题等等），由生产经理签字后方可到仓库办理出库手续。在条件成熟后零配件仓、包装材料仓可履行备料制作业方式。 生产辅助用料（如工装模具、低值易耗品、各类附件等）的领用由各部门主管仔细审核签字后到仓库办理出库手续。 半成品需要发外协加工的，要按照半成品入库手续办理，产品直接发外加工单位的，可由交接人员当场进行，交接结束办理入库出库手续。 产成品的领用则由销售部有关人员填写出库单，由主管领导签字后至仓库办理出库手续。具体工作流程按成品收发料管理规定执行。 仓管人员对出库物资应实行先进先出的原则。 仓管员核算出库单的物料名称、型号规格、领用数量、生产批次号后进行发放，并及时登记好物料管制卡。 仓库管

14、理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、电脑台帐， 规定数据必须精确。5、库存物料盘点根据我司物料的特性和生产管理的实际状况，建议公司对库存物料建立实行账（ERP 系统账）、账（手工台账）、卡（物料卡）、物（在库实物）、票（物料标示票）管理制度，实行循环盘点 、定期盘点、年终大盘点盘点管理方式，以此来保证仓库库存精确率。 盘点方式简介循环盘点：定义：每天按照总帐上物料进行一定数量不同物料进行的清点核对，可根据实际状况拟定要盘点的物料。循环盘点实行： 拟定要盘点的物料种类； 可在收发料完毕后进行盘点； 将盘点成果进行记录（循环盘点表），上报主管与物控或财务部门； 对盘点成果进行差别分析，制定

15、改善措施并贯彻负责人； 对账目按规定的程序进行调节。定期盘点定义：每月或每季对仓储物料进行的抽盘定期盘点实行： 根据上月盘存状况、本月实际生产、仓储状况拟定要盘点的物料种类； 在财务规定的帐务截止前 2 天运用晚上时间进行盘存； 第一种晚上进行自盘，第二个晚上进行复盘； 对盘点成果进行差别分析，制定改善措施并贯彻负责人； 对帐目按规定的程序进行调节； 年终盘点定义：在每年年末对全公司所有的物料、设备、工装或在规定价值以上的物品进行的全面、系统的、彻底的盘点，以反映整个公司的有形资产状况。盘点实行： 组建盘点领导小组，下设直接生产用料、设备工装其她辅料盘点小组，各小组设组长一名，拟定初盘人、复盘

16、人、票据管理员； 由盘点领导小组指定专人制定盘点方案； 召开盘点会议，对盘点事项进行阐明； 制定专人进行盘点事项培训（点数措施、票据填写、异常解决等）。 库存物料盘存统一对仓库所有货品进行所有盘存，在盘存的同步建立物料标记、确立 库位。盘点实物时拟定实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等， 并将实物寄存在指定的库存位上，将所有盘点数据精确无误的输入至电脑系 统内。盘点工作完毕后，进行收发货品时，一方面从电脑ERP 系统中查找相相应的货品品名、库位和库存，而后去相应的仓库，找到相相应实物的库位， 按照标记找到相对的货品核对品名后，按照有关单据进行收发货，收发货出库完毕后，将单据交有关人员作账，电脑账务员当天必须完毕有关单据的电脑进出库操作，保证账、物一致。建立循环盘点流程，保证每天对收发货频率大以及贵重物品的实时盘点， 核对系统帐务、手工账、实物的一致性。每月或者每个季度对仓库所有货品进行一次实物盘点，保证库存的精确性。每年年终或者年初对仓库所有货品