公司安全风险识别控制评估报告书.docx

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1、word资料下载可编辑安全风险识别控制评估报告起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：*有限公司专业技术资料word资料下载可编辑目 录1.安全风险管理概要：.2. 安全风险评估目的：.3. 安全风险评估范围：.4. 安全风险评估依据：.5. 风险评估小组：.6. 风险管理模式图：.7. 安全风险等级评估方法（FMEA）说明：.8. 风险关注点管理：.9. 风险评估实施内容：.10.风险沟通： .11.风险评估结果 .12.风险回顾： .专业技术资料1. 安全风险管理概要：word资料下载可编辑1.1 安全风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断预测未来可能会发生的事件，通过

2、风险控制，降低危害的影响性，甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中，安全风险起着非常关键的作用。1.2 安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出现。1.3 有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风险因素，帮助管理者进行战略决策。1.4 定义：1.4.1 风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2 风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定）、控制、沟通和风险回顾的系统性应用。1.4.3 风险评估：由识别危害，分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成，风险评估过程包括风险分析和风险评估。1.4.3

3、.1 风险分析：系统地应用可用信息识别和估计风险；是对已识别危害相关的风险的估计。A 危害识别：识别可能造成损失的危害。a 分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途。b 识别可知的或可预见危害的根源。B 风险估计：确定危害的严重性和可能性，估计每个潜在危害的风险。a 发生的可能性：根据可用的信息和数据估计。b 后果和严重性。c 可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。C 风险评价：确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以确定风险的严重度和降低风险的必要性。1.4.4 风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。1.4.5 风险回顾：定

4、期对风险管理的效果进行审核，一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重新进行风险回顾。1.4.6 风险分级：高风险水平、中等风险水平、低风险水平。2. 安全风险评估目的：2.1 为保障全公司生产经营任务的正常进行，根据国家有关法律、法规和企业的有关规定，对全公司危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估，提出风险控制建议和意见，以此减少、降低或杜绝各类安全事故的发生。专业技术资料3. 安全风险评估范围：word资料下载可编辑3.1 适用于*有限公司厂区可能存在的安全风险因素。3.2 公司生产产品为*、*3.3 公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4. 安全风险评估依据：4.1 中华人民共和国

5、安全生产法；4.2 中华人民共和国劳动法；4.3 中华人民共和国消防法；5. 风险评估小组：5.1 风险评估小组人员：序号姓名安全风险评估小组成员部门职务备注1*2*3*4*56789总经办生产中心 工程设备部工程设备部安全委员会生产副总工程设备部经理安全员6. 风险管理模式图：专业技术资料word资料下载可编辑启动风险管理程序风险评估风险识别风险分析不接风险评估受风风险险风险控制管沟风险降低理通工风险接受具风险过程结果风险回顾审核事件7. 安全风险等级评估方法（FMEA）说明：7.1 故障类型和影响分析 （FMEA）是系统安全工程的一种方法，根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点，按实际

6、需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策，提高系统的安全可靠性。7.2 风险评价:7.2.1 故障类型和影响分析（FMEA）评分7.2.1.1 风险评价判断依据：风险单项得分可能性（P）严重性（S）可测定性（D）在安全生产管理过程中1 分不会或基本不会出现，发生对人身、财产安全无影响。自动控制装置到位，监测概率低。到风险错误（例：报警）。每年 1 次。专业技术资料在安全生产管理过程中 不太容易出现，发生概率一2 分般。word资料下载可编辑可能对人身、财产安全造成影响。通过应用于常规手动控制或分析可检测到风险错每 3 个月 1 次或每年 23误。次。

7、在安全生产管理过程中直接轻微（2000 元内）影3 分容易出现，发生概率相对较高。每周 1 次或每月 23 次。响人身、财产安全，涉及范围小（在某个岗位等）。通过周期性控制可检测到风险错误。在安全生产管理过程中造成严重人身、财产安全4 分极易出现，发生概率极高。每天 1 次或每周 23次。风险，涉及范围广（在多个岗位出现）。不存在能够检测到风险错误的机制。7.3 风险分级7.3.1 风险分级得分的计算方式：PSD=可能性（P）*严重性（S）*可测定性（D）PSD 得分1 分PSD12 分风险等级低风险风险控制措施此风险水平为可接受，考虑费用和收益，此风险适当地降至尽可能低。13 分PSD35

8、分中等风险此风险必须适当地降至尽可能低，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。此为不可接受风险，在得不到有效解决之前， 不得继续操作。必须尽快采用控制措施，通过提高36 分PSD64 分高风险可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。8. 风险关注点管理：8.1 风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点。专业技术资料word资料下载可编辑物机人原辅料生产线操作、培训水、供气测检测系统卫生公用工程系统产品生产环境SMP消毒方式储存环境SO

9、P环法专业技术资料9. 风险评估实施内容：word资料下载可编辑序 类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制/降低的号 别作单元良事件原因/程序失败现行的控制措施PSDPSD/等级措施组织操作人员进行设备1. 人砂轮机操作工业气瓶物体打击,人员伤害砂轮机操作未穿戴防护用品(防护眼镜)或站位不合适未按工业气瓶安全操作规按照设备操作规程操作并穿戴防护用品按照工业气瓶安全操32212安全操作规程培训并监督检查组织操作人员进行设2. 人3. 人使用压力容器使用物资仓库火灾程对作业现场对易燃物进行清理容器内物液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内质泄漏、容积水等压力容器使用不当及器爆炸、人防护措施不全员伤害物体

10、跌落作规程对现场进行清理按照压力容器设备操 作规程进行操作使用， 人员上岗前培训取得上 岗操作证防止货物超高堆放严格2 228备安全操作规程培训并监督检查操作人员进行压力容器设备操作规程培训1224定时对压力容器点检监督检查对员工进行堆叠要求培4. 人货物堆放超高、失稳322123进行货物堆放2212“五距”要求培训执行每天进行监督检查对搬运人员进行搬运方322定期对搬运人员进行搬12法培训运方法培训限制乱拉乱接临时线及对员工进行操作要求培时增加标识，及时维修32212训，对柜板进行关闭上柜板锁专人管理具有上岗证的人员进行操作人员需取得上岗操作，按照操作规程进32318证，变配电系统操作行操作

11、规程培训货物堆放人员伤害按照堆叠要求进行操作训并严格执行5. 人物资仓库货物码放火灾货物码放不符合“五距”要求严格按照“五距”要求对员工进行货物堆放6. 人物资搬运物资损害、人员伤害搬运方法不当或违章操作7. 人8. 人配电箱柜板变配电系统操作触电触电、火灾乱拉乱接临时线、配电箱（柜、板）没有识别标示、不能关闭变配电站送配电操作，未严格执行操作制度专业技术资料word资料下载可编辑序 类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制/降低的号 别作单元良事件原因/程序失败现行的控制措施等级具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进32318操作人员需取得上岗证，变配电系统操作行操作规程培训人员佩戴防

12、护设备，操按照操作规程进行操作33218作人员进行操作规程培训，严格执行操作步骤。电器线路连接时由上岗PSDPSD/措施9. 人变配电系统停电事故变配电站操作10. 人风动工具使用物体打击人员伤害使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞出电器线路11. 人连接、使用生产等其12. 人他机械操作乱拉乱接临时线、电器相序相触电色乱、接地制式乱、未接地等对生产等其他机械操作时违机械伤害章未按安全操作规程进行操作无证作业、电工作业未严格执禁止非上岗人员操作32318对操作员工进行上岗前42324安全操作培训具有上岗证的人员进行人员按照相应操作规程操作,每年进行安全操作培训操作员工进行上岗前安全操作培训，严

13、格监督按照设备操作规程进行操作具有上岗证的人员进行13. 人电工作业触电行电工安全操作规程电工维修未按规定穿绝缘鞋、操作，按照操作规程进行操作具有上岗证的人员进行33218操作，按照操作规程进行操作操作员工进行上岗前安全操作培训，按照规定14. 人电工作业触电电工作业时未按规定在闸刀处挂警示牌操作，按照操作规程进行操作33218穿戴防护设备、悬挂警示牌15. 人上岗证人员伤害、爆炸等特种设备为非专业上岗资格人员操作操作人员需取得上岗资格证23318操作人员需取得上岗资格证乱拉乱接临时线、使用多点接16. 人办公设施火灾线板插座过载、下班后电气设备的电源没有关闭工业气瓶禁止非上岗人员操作接线，限

14、制接入插座电器负载，下班后关闭电器电器线路连接时由上岗3 3218人员，每年全员进行安全培训制定检验计划在周期类17. 机未检验气体泄漏工业气瓶超检验周期使用定期进行检验32318及时检验专业技术资料word资料下载可编辑序 类步骤/操号 别作单元压力容器可能的不良事件容器内物原因/程序失败现行的控制措施液氧储槽、储气罐等压力容器起始风险评估PSD/PSD等级采取的风险控制/降低的措施制定校验计划在周期内18. 机定期进行校验32318未校验压力容器19. 机安全阀未校 验 压力容器质泄漏容器爆炸超校验期使用容器爆炸液氧储槽爆破片老化定期更换32318定期更换液氧储槽、储气罐、锅炉等压力容器安

15、全安全阀超校验期 使用定期进行校验32318及时校验制定校验计划在周期内及时校验20. 机爆破片工业管道定时检查，增加防护措定时检查，增加防护措21. 机其他伤害压缩空气管道出口防护缺陷32212防护缺陷电气线路22. 机火灾超负荷变配电系23. 机触电统手持电动24. 机触电工具变配电系25. 机其他伤害统变配电系低压电器线路短路产生电火花，超负载变配电站各种工具没有按规定定期监测手电钻电源线有接头，电源线长度超出6米变电所安全警示标志不醒目， 防护措施不符合要求施对设备用电总负荷进行统计控制定期对各种工具进行监测使用前检查定时监督检查，对不符合情况进行及时整改对设备用电总负荷进行施3422

16、442324222832212控制接入设备用电总负荷，严格按照操作规程进行负荷操作。定期对各种工具进行监 测，建立监测使用记录。使用前检查，对操作人 员进行安全操作培训定期检查，及时制作标识，防护措施342243221242216控制接入设备用电总负26. 机火灾变配电站设备超负荷运行统砂轮机防27. 机物体打击砂轮机防护罩缺失护控制使用前检查防护罩完整性荷，严格按照操作规程进行负荷操作使用前检查防护罩完整性砂轮机28. 机物体打击配件29. 机工业气瓶火灾砂轮有裂纹、过期货受潮，法兰盘与软垫不符合要求乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火防止装置使用前检查配件，不符合要求的禁止使用对所有工业燃气瓶安装回

17、火防止装置，在使用前进行检查23212使用前检查配件，不符合要求的禁止使用检查公司乙炔气瓶等工业燃气瓶，对未安装回火防止装置的进行安 装，在使用前进行检查专业技术资料word资料下载可编辑序 类步骤/操号 别作单元可能的不良事件原因/程序失败现行的控制措施特种设备（锅炉、叉车、电梯起始风险评估PSD/PSD等级采取的风险控制/降低的措施按照特种设备清单进行30. 机特种设备31. 机压力容器人员伤害、 等）与相应的安全阀（表）需爆炸等年检设备等未进行周期性年验液氧储槽、储气罐腐蚀、液氧内容物泄储槽、储气罐内积水等压力容漏、爆炸器使用不当及防护措施不全进行周期性检验，发现异常及时维修按照压力容器

18、设备操作规程进行操作使用上岗前培训取得上岗操作证2432432212周期性年检，发现异常及时维修操作人员进行压力容器设备操作规程培训定时对压力容器点检监督检查定期安全检查，更换安32. 机工业气瓶完整性工业气瓶内容物泄漏、爆炸工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损工业气瓶存放和使用没有采定期安全检查，更换安全气瓶工业气瓶存放、搬运、全气瓶，禁止使用不安全气瓶检查统计使用的工业气33. 机物体打击存放使用设备运行用防倾倒装置使用防倾倒装置对有超噪音控制标准的瓶全部使用防倾倒装置对有超噪音控制标准的34. 机其他伤害设备运行噪音噪音岗位发放耳塞岗位发放耳塞，人员年度进行听力检查35. 机36. 机工业管

19、道损伤配电箱柜板配电箱柜蒸汽管道、氧气管道、煤气管火灾、灼烫 道等保温敷层破损、高温防护缺陷、腐蚀泄露配电箱（柜、板）熔断元件与火灾负载不匹配或电器元件接触不良配电箱（柜、板）无接地线、定期进行安全检查根据负载及时更换熔断原件定期安全检查，及时更换维修23312332184221623318控制负载情况，禁止超2 3318负荷使用定期检查配电柜板安装时检查验收接地37. 机板触电无盖、外漏带电部分无屏护安装时检查验收22312线，安装需有上岗资格人员进行操作安装时检查验收接地38. 机变配电系统变配电站绝缘、接地保护系统触电缺损、空气开关灭弧罩缺损安装时检查按照规定验收3 2312线，安装需有

20、上岗资格人员进行操作39. 机手持电动触电专业技术资料漏电保护器失效或缺失、开购买正规品牌工具，使32312购买正规品牌工具，使word资料下载可编辑序 类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制/降低的号 别作单元良事件原因/程序失败现行的控制措施PSDPSD/措施等级工具40. 机风动工具物体打击关、插头缺损、绝缘电阻没有检测风动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效用前检查使用前检查定期检查，测试更换老用前检查2228使用前检查定期检查，测试更换老41. 机电气线路漏电物资仓库低压电器线路老化化电路23318化电路对员工进行培训不能随42. 环其他伤害库房通道不畅，有绊脚物通道不畅43. 环作

21、业环境物体打击产品、空托盘堆放超高厂区路段没有限速和警示标44. 环厂区道路车辆伤害识交叉路口视线盲区没有反光45. 环厂区道路车辆伤害镜或反光镜破损及时清理保持道路通畅严格按照堆放区域要求进行放置口头告知车辆限速等情况无严格按照堆放区域进行32212意堵塞通道 每天进行监督检查3231842216422163231823212设置限速和警示标识交叉路口设置反光镜46. 环厂区道路车辆伤害47. 环工业气瓶爆炸配电箱柜厂区道路堆放物料占道工业气瓶储存标志不明显、超量存放、存放和使用与明火点的安全距离不够、不符合安全规定配电箱（柜、板）内插座接线放置按照工业气瓶储存规定进行标识存放，严禁在储存第

22、使用明火等每天进行监督检查按照工业气瓶储存规定进行标识存放，严禁在储存第使用明火，对库管员进行安全储存培训48. 环板火灾不正确，有杂物，积水地面有突出绊脚物、坑池无盖定期检查清理22312定期检查清理49. 环作业环境人员伤害设置围栏与警示标识板等2228设置围栏与警示标识50. 环办公设施其他伤害51. 环其他其他伤害办公家具及室内装潢污染办公室地面和楼梯走道有水滑倒在装潢一定周期后再进入人员办公设置警示标识22282228在装潢一定周期后在进入人员办公设置警示标识专业技术资料word资料下载可编辑序号类别步骤/操作单元可能的不良事件原因/程序失败房屋漏雨、房屋屋顶（玻璃、现行的控制措施定

23、期检查，发现危险及PSD采取的风险控制/降低的PSD/措施等级定期检查，发现危险及52.环建筑物物体打击2228灯座、落水管等）坠落物时维修时维修火灾无法消防器材失效、消防管道无53.环消防系统定期检查，测试33218定期检查，测试扑救水、消防水带老化泄漏等54.法消防火灾消防应急预案为演练定期进行演练24324定期演练起始风险评估专业技术资料10. 风险沟通：word资料下载可编辑11.1 将识别的结果通过文件的形式固定下来，并得到安全委员会的批准。11.2 在日常安全生产过程中注意收集，整理，拓展可能的安全风险，为风险的控制改进提供支持。11. 风险评估结果经安全风险评估小组成员共同对以上所列 54 个项目进行风险评估后，提出风险控制建议和意见并已经采取措施降低了风险，可确认目前我公司对安全的措施是适当的。可以确定我公司生产车间的厂房、生产设施和设备用*车间产品的生产是可行的。12. 风险回顾：12.1 风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾，已确认是否达到可接受标准。12.2 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件有重大变化，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。12.3 根据需要，对评价风险因素的标准进行修订；确定重大安全风险的划分标准以进行逐步消除或减少本公司的安全风险，不断改进安全体系管理业绩。专业技术资料