仓库呆滞料管理规定,呆滞料控制、评审、处置办法与流程.docx

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1、优质资料欢迎下载呆滞料治理规定编号：A版号：A/0呆滞料治理规定编制日期审核日期批准日期2014年 月 日发布2014年 月 日实施目 录1 . 总 则第一章2呆滞料控制第二章2 呆滞料评审第三章3 呆滞料处置第四章4 . 附 则第五章附表 1:呆滞物料明细表5附件 2：呆滞物料库存状况 6附件 3：呆滞物料处理流程 7优质资料欢迎下载第一章 总 则第一条 目的为有效推动公司呆滞物料的处理，以达物尽其用、货畅其流， 减少资金积压的目的。第二条 适用范围本规定适用于公司物料库、螺旋藻物品库所有呆滞物料的处理。第三条 定义名 称定 义凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用

2、需，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判定在后续不能按正常使用的库存物料。凡具有以下属性之一的原材料：呆料1、质量（规格、材质、效能）不符合标准； 2、超过使用期限或已发生破损变质，不能达到使用要求的物料； 3、超过技术许可储存期的物料；4、因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存100%）小于一定标准的非呆料库存物料。凡具有以下属性之一的原材料： 滞料 1、超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料； 2、成品、半成品，在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过

3、12 个月以上；名称定义3、近二年销售走势不理想、列入淘汰、停产类的产品第二章 呆滞料控制第四条 仓库于每月库房盘点填写库存报表时，统计当月产生的呆滞物料，填写呆滞物料明细表，将呆滞物料之名称、规 格、数量、最后异动日予以明确列出，于次月的5号前报送物资部。第五条 物资部接到资材仓库的呆滞物料明细表后两个工作日内对呆滞物料进行现场检验，判定呆滞物料的品质状况。第六条 物资部统计汇总呆滞物料数量及总金额，填写呆滞物料库存状况表，并于呆滞物料库存状况表中提出呆滞物料处理建议。第七条 呆滞物料库存状况表一式三联，一联由物资部自存，一联呈总经理（或主管副总），一联转财务部。第三章 呆滞料评审第八条 评

4、审组织公司于每月10日前召开总经理办公会，协调各相关责任部门对呆滞物料进行评审，提出处理意见。处理意见由总经理审核批准后物资部负责督促执行。第九条 评审职责物资部对呆滞料的退还和转售的处理提出建议方案，生产车间、运行部、研发中心技术、工艺、质量条件等对呆滞料的再利用提出建议方案，计划财务部对呆滞料处理的帐务问题提出建议方 案。物资部与计划财务部对对外处置的呆滞料进行处置价格评估。第四章 呆滞料处置第十条 处置权限对外处置的呆滞料，处置评估价格总金额在2000元以下的，由物资部主管副总审批；处置评估价格总金额在 2000元以上5000元以下的，由总审批；处置评估价格总金额在 5000元以上的，由

5、董事长审批。第十一条 处置方法(一) 再利用对于需再利用的呆滞料，必须检验合格后方可使用，对于检验不合格但是仍需使用的物料，须由主管副总审批。(二) 退还和转售对于采购形成的呆滞原材料，用于退还的，由物资部根据审批程序联络供给商是退换料。对于需要转售的呆滞原材料，由物资部根据审批程序寻找厂家进行转售。(三) 报废呆滞料若需报废，仓库需填写产品报废申请表，由物资部负责人员签字、根据报废金额权限审批后进行报废处理。(四) 暂缓处理对“暂缓处理”有意见的，在未来三个月内统计呆滞物料时，仓库可不予提报。第十二条出料(一) 物资部根据审批的呆滞料处理方案，发出呆滞料处理通知单。(二) 仓管员接到呆滞料处

6、理通知单后，应作为非凡物料进行备案，并按照处理通知单的要求进行发料。呆滞料处理通知 单一式三联，一联仓库自存，一联由物资部，一联转计划财务 部。第五章 附则第十三条本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总经理办公会审议、董事长批准后批准执行。第十四条本制度由公司物资部负责解释。第十五条本制度自公布之日起生效。附件1：呆滞物料明细表 附件2：呆滞物料库存状况附件 3：呆滞物料处理流程附表 1：呆滞物料明细表项次物料名称料号/规格单位数量金额 最后异动日 备注确认：审核：填表： 库存单位：年 月 日处理意见附件 2：呆滞物料库存状况优质资料欢迎下载附件 3：呆滞物料处理流程序程序责任部门/责号

7、任人表单作业内容1呆滞物料的处理申请资材仓库呆滞物料明细表资材仓库对工程变更，采购购买错 误，申购错误，业务变更订单，库存12 个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。2 品质部品质部对呆滞物料进行检验呆滞物料明细表品质对资材仓库所统计的库存 12 个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按不良品报废治理规定处理。OK3 资材 PMCPMC 对其审核是否有订单用呆滞物料明细表资材 PMC 对呆滞物料明细表进行订单的核对，审查现有订单是否有用到，两个工作日内回复。NG4采购评估是否可以退换料资材采购呆滞物料明细表资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。NG5技术中心评估是否可以代用技术中心呆滞物料明细表针对呆滞物料进行评估是否可以代 用，并出具代用方案。两个工作日内回复。备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具报废申请单以上各部门会签后按报废处理流程处理。