危化企业安全标准化资料目录.docx

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1、序号检杳内容管理人（部门）备注1)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及2)政府其他有关要求3)形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并疋期更新采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法4)律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方5)适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价安全标准化资料目录1法律、法规和标准序号检杳内容管理人（部门）备注1)文件化的安全方针和年度安全目标2)企业年度安全牛产工作计划3)各级组织年度安全生产工作计划4)分解安全目标，签订安全目标责任书5)定期考核安全生

2、产目标完成情况6)明确企业主要负责人是安全第一责任人7)各部门、单位及各级人员的安全职责组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明8)确时间、责任部门和责任人9)制定安全文化建设计划或方案10)二级企业初步形成安全文化体系11 )主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺安全标准化资料目录2机构和职责主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、12 )时间、设备设施等资源主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生13)产问题14) 落实领导干部带班制度15) 领导干部带班记录16) 制定安委会和各部门及基层单位职责17) 明确各级人员的职责对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考18)核奖惩设置安委会

3、、安全管理机构，按企业员工人数19)2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求20)21 )按规定配备注册安全工程师根据生产规模设置管理部门22)生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安 保卫机构，配备专职治安保卫人员23)建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网 络，各级机构配备安全生产人员24)按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需25)按规定建立安全生产费用台帐依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险26)费27)实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险序号检杳内容管理人（部门）备注1 )制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作

4、程序安全标准化资料目录3风险管理2) 风险评价记录3) 定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险4) 建立作业活动清单和设备、设施清单5) 各级评价组织应有相应的负责人参加6) 制定风险管理培训计划建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通7) 知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、 责任、资金、时限和 预案“五到位”按期完成隐患治理8)9)10)11 )12)重大危险源管理制度的建立和执行情况重大危险源安全评价报告或安全评估报告重大危险源安全监控报警设施台账重大危险源档案重大危险源的设备、设施定期检查记录13) 重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证14) 重大危险

5、源应急救援预案15) 重大危险源应急预案演练记录16) 应急救援器材台账17) 重大危险源备案18) 将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训19) 变更管理制度20) 变更管理记录21 )检维修前开展风险评价22)危险性作业实施前，应识别危险、有害因素， 排查隐患23)每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果24)供应商管理制度25)合格供应商名录、选用、续用、评价记录26)与采购有关的风险信息27)建设项目开展风险评价28)针对存在的风险，落实风险控制措施安全标准化资料目录4管理制度序号检杳内容管理人（部门）备注按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明1)确部门、职责及要求2)适用的法律法规

6、和标准、规章制度和安全操作规程清单企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章3)制度4) 将安全生产规章制度发放到有关岗位5) 编制岗位操作规程6) 企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程7) 操作规程发放到相关岗位8) “四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程 规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和9)频次10)安全生产规章制度、操作规程至少每和修订一次3 年评审组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作11)规程评审和修订12)发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件(注明生效日期)企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新13)有效的版本序号检杳内容管理人(部门)备注1)制定全

7、员安全培训、教育目标和要求2)定期识别安全培训、教育需求3)制定安全培训、教育计划并实施4)提供培训、教育所需的人员、资金和设施5)建立从业人员安全培训教育档案安全标准化资料目录5培训教育安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更6 )情况安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行7)评价和改进8)9)10)对从业人员进行经常性安全培训教育企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体 洛头国豕、地方及行业等部门制疋的冈位标准11 )主要负责人、安全管理人员经主管部门培训合格，取得资 格证书后任职，按规定参加每年再 培训其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、12)专业工程技术人员的安

8、全培训教育 由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可 任职；按规疋参加每年冉培训。13)14)其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训新从业人员按规定进行展三级安全培训教育， 经考核合格后上岗特种作业人员、危化品从业人员经专门培训合格，取得特15) 种作业操作证后上岗，建立台帐并定期复审，在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有16) 关人员（操作人员和管理人员）进 仃专门培训，经考核合格后，方可上冈。从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，17) 应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经 考核合格后，方可上岗18) 对外来参观、学习等人员进行入厂培训教育对承包

9、商的所有人员进行入厂安全培训教育， 经考核合格19)20)发放入厂证；进入作业现场前，作 业现场所在基层单位对施工单位进行进入现 场前安全培训教育；保存安全培训教育记录管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按 照月度安全活动计划开展安全活动 和基本功训练班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时，活动有负责人、有内容、21 )录；企业负责人每季度至少参加有记1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记 录上签字22)管理部门安全活动每月不少于时间不少于 2 学时1 次，每次活动23)安全管理部门每月至少检查一次安

10、全活动记录。24)安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定 活动形式、内容和要求25)定期对各类人员进行日常安全教育，并做好记录26)各类安全培训记录序号检杳内容管理人（部门）备注1）建设项目严格执行安全“三同时”规定，办理“建设项目”三同时“审批手续安全标准化资料目录6生产设施及工艺安全建设项目必须由具备相应资质的单位负责设2)计、施工、监理3)施工现场安全检查记录建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保4)养5)6)7)8)9)10)11 )12)安全设施编入设备检维修计划安全设施检维修记录监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告

11、建立特种设备管理制度特种设备台账和定期检验报告特种设备登记注册，建立特种设备台帐和档案13)对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每月进行一次 检查，保存记录14) 在用特种设备及安全附件定期校验、检修，并记录。15) 特种设备操作人员持证上岗16) 报废的特种设备注销手续17) 工艺危险员工培训记录18) 压力容器和压力管道及安全附件检验报告19) 紧急停车系统分布图及维护记录20) 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录21 )22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)各类动设备，包括备用设备维护保养记录等工艺控制流程图及自动化控制资料对工艺过程进行风险分析生产装置

12、开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录操作人员培训开车前隐患排查与整改记录装置开停车方案工艺操作记录及交接班记录生产装置紧急情况应急措施和程序关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账关键装置、重点部位联系人对所负责的关键装置、重点部33) 位负有安全监督与指导责任，每月 至少到联系点进行了一次安全活动34) 关键装置、重点部位档案35) 关键装置、重点部位的监督检查记录36) 制定关键装置、重点部位应急预案37)制定关键岗位、重点部位应急预案，至少每半年进行一次 演练38) 严格执行检维修管理制度，实行日常和定期检维修管理制订年度综合检查维修计划，落实“五定”，即定39

13、)检修方案、疋检修人贝、疋女全措施、疋检修进度40)检维修风险分析记录41)检维修人员安全培训教育记录42)相应作业许可证及安全控制措施43)对检维修作业现场进行安全检查的记录44)检维修交付生产手续45)生产设施拆除和报废管理制度46)设施拆除和报废审批手续、拆除作业风险分析记录、拆除计划或拆除方案、设施拆除交接手 续47)拆除的设备、管道进行清洗置换，验收合格后方可报废序号检杳内容管理人（部门）备注对动火等危险作业管理制度或操作规程实行作1)业许可管理2)作业许可证中有危险因素识别和安全措施3)危险场所设置安全标志严重职业危害的岗位设置警示标志和告知牌管4)理台帐安全标准化资料目录7作业安

14、全在产生职业危害的岗位设置告知牌，告知职业5)危害因素检测结果6)危险作业设专人监护，监护人具备监护能力， 并持监护人证进行监护机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规7)疋8)机动车辆进入生产装置区、罐区办理相关手续9)承包商管理制度承包商管理名录、档案（资质、表现评价、合10)同等）、资格预审、选择等11 )对承包商作、业寸程监督检杳记录向承包商进行现场安全交底，对承包商的安全12)方案和应急预案进行审杳安全标准化资料目录8职业健康序号1)识别职业病危害因素检杳内容管理人（部门）备注及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定2)职业病目录所列的职业危害因素3)职业危害防治计划和实施方案建立健

15、全职业卫生档案（包括职业危害防护设4)施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等）5)建立从业人员健康监护档案作业场所职业危害因素符合6)GBZ2.2 规定GBZ1、GBZ2.1、职业危害场所设置报警、冲洗设施和防护器具7)专柜，定期检杳8)9)10)定期对作业场所职业危害因素进行检测，并在岗位告知， 检测结果存入职业卫生档案，不符 合标准规定应整改不得安排未经上岗职业健康体检的人员从事接触职业危害的作业按规定对接触职业危害的人员进行在岗、离岗健康杳体检11 )12)为从业人员提供符合要求的防护用品和器具建立职业卫生设施及个体防护用品管理台账序号检杳内容管理人（部门）备注1)对所有危险化学品进行

16、普查建立危险化学品档案（包括名称、存放、生产2)使用地点、数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号及“一书一签”等）3)化验室化学试剂分类清单4)危化产品编制“一书一签”5)采购的危化品向销售单位索取“一书一签”6)采购的危险化学品名录7)设置固定应急咨询服务电话8)按照有关规定对危化品进行登记9)对从业人员及相关方进行危化品知识宣传、培训10)危化品储存在专用仓库内，并符合安全要求11 )危险化学品出入库进行登记，并定期检查安全标准化资料目录9危险化学品管理12)危险化学品输送管道应定期巡线危险化学品专用仓库安全设施，危险化学品输13)送管道安全设施，设置通讯和报警装置14)剧毒化学品储存

17、使用要求15)剧毒化学品实行双人收发，双人保管16)将剧毒化学品向公安部门和安监部门备案17)严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度18)危险化学品装车前后进行安全检查序号检杳内容管理人（部门）备注1)建立厂级和车间级应急指挥系统2)建立应急救援队伍3)明确各级指挥系统和救援队伍职责按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施4)及器材5)设置固定报警电话有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的6)防护救护器材安全标准化资料目录10事故与应急7 )组织应急救援预案培训综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案8)每半年至少组织一次演练、演练后 及时进行演练效果评价，并对应急预案评审定期评

18、审应急救援预案，至少每三年评审修订9)一次应急救援预案报所在地安全生产监督管理部门10)备案、并通报当地应急协作单位11 )发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人12)贝伤亡和财产损失13)建立事故管理制度，明确事故报告程序14)发生事故后，如实及时向有关部门报告组织事故调查，查明事故原因，并按“四不放过”15)原则进行处理16)建立事故管理台账及事故档案序号检杳内容管理人（部门）备注安全标准化资料目录11检查与自评1)明确各种检查的内容、频次和要求制定安全检查计划，明确检查目的、要求、内容和负责人2)编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表3)4)安全检查表应用培训记录明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批5)准人6)每年评审修订各种检查表根据安全检查计划，按检查表开展安全检查、7)建立检查台帐，检查结果与责任制挂钩安全检查形式和内容应满足相关要求，并建立检查记录、8)台帐对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改，9)对整改情况进行验证，保存检查、整改和验证记录各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题10)和整改情况定期检查每年至少 1 次进行安全标准化自评（明确自评时间、制定11 )自评计划、编制自评检查表、建立 自评组织、编制自评报告）12)提出进一步完善安全标准化的计划和措施