安全生产风险分级管控和隐患排查治理办法.docx

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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理办法第一章 总则第一条 为建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理的长效机制，强化和落实企业安全生产主体责任，及时消除安全生 产隐患，持续改进企业的安全生产条件，根据中华人民共和国 安全生产法中华人民共和国职业病防治法安全生产事故隐 患排查治理暂行规定标本兼治遏制重特大事故工作指南实 施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见道路旅 客运输企业安全管理规范公路水运工程生产安全重大事故隐患挂牌督办制度（ 暂行）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）广东省生产安全事故隐患排查治理办法中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主

2、体责任的通知广州市安全生产条例广州市安 全生产隐患排查治理自查自报工作管理办法等法律、法规及有 关规定，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于集团及下属全资、控股及实际控制的企事业单位（以下简称“下属单位”），下属参股企业可参照执行。第三条 本办法所称安全风险分级管控（以下简称“风险管控”）是指企业组织实施安全风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，按照风险不同级别、所需管控资 9 源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控按照风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体 措施的原则执行

3、。第四条 本办法所称安全生产隐患，包括安全生产事故隐患和职业病危害因素。第二章 安全风险分级管控第五条 集团及下属单位应当强化风险管控，紧密结合实际，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并编制危险源辨识清单，做到系统、全面、无遗 漏，并持续更新完善。风险辨识应当定期开展，风险辨识的范围 应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：（一）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投 产、运行等阶段；（二）常规和非常规作业活动；（三）事故及潜在的紧急情况；（四）所有进入作业场所人员的活动；（五）原材料、产品的储存、运

4、输和使用过程；（六）作业场所的设施、设备、车辆（船舶）、安全防护用品；（七）工艺、设备、管理、人员等变更；（八）丢弃、废弃、拆除与处置；（九）气候、地质及环境影响；（十）车辆（船舶）驾驶员运输线路（航线）、运营过程等。第六条 集团及下属单位应当针对辨识出的安全风险特点，根据实际情况选择适用的风险评估方法，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行评估，将风险定量化，对同一评估对象可选用几种评估方法，互相补充、互为验证，以提高评估结果 的准确性。第七条 集团及下属单位应当根据风险评估结果出具风险评估报告，报告应当包括明确安全风险的现状、产生原因、危害 程度、整改难易程度、危险源和重大危险源清单

5、、风险等级分级（安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般 风险和低风险）、分级管控信息表等内容。第八条 集团及下属单位应当对安全风险进行有效管控，突出强化对重大危险源的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管 控。根据风险评估报告制定相应的风险管控方案，方案应当包括 以下内容：（一）管控的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责管控的机构和人员；（五）应急预案。第九条 集团及下属单位要建立完善安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度，落实安全风险公告警示措 施。（一）根据风险评估结果，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，使用红、橙

6、、黄、蓝四种颜色标示在总平面 布置图或地理坐标图中；或利用统计分析的方式，采取柱状图、 曲线图或饼状图等，将生产设施、作业场所不同的作业（工序） 的安全风险按照从高到低的顺序标示出来，并予以公告。（二）直属各企事业单位要对构成事故原因的三要素“人、工具（设备）、环境（场所）”进行作业全过程的确认，强化对交叉作业、危险作业，作业岗位的安全确认。要以作业人员为中心， 作业岗位为重点，在作业前、作业中、作业后对工具、设备、环境（场所）等诸多因素进行认真检查和分析、确认，并对确认中发现的问题采取稳妥的事故防范措施，安全进入下一道工作程 序。（三）员工岗位安全操作“明白卡”应参照法律、法规、规定要求，结

7、合岗位特点，以明确岗位操作职能职责、岗位风险告知、 岗位操作危险防范、岗位应急处置方法为重点，对内容加以提炼和浓缩，突出本岗位必须做和严禁做的事项，力求做到员工便于掌握，在语言上做到言简意赅，朗朗上口。第三章 隐患排查治理责任第十条 集团及下属单位是隐患排查治理的责任主体。单位主要负责人（主要负责人指集团及下属单位的党委书记、董事长、 总经理、法人代表，分支机构的厂长、经理、党总支书记等）对本单位隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的隐患排查治理工作负责。集团及下属单位领导班子应当履行以下安全生产检查职责：（一）主要负责人每季度不少于一次深入一线检查安全生产工作，监督检查安全

8、生产工作开展和落实情况，并督促事故防范、 隐患排查和整改措施的落实；总经理每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题。（二）安全生产分管负责人每季度至少组织一次安全生产全面检查，每月不少于一次深入一线检查安全生产工作，每周采用会议、检查等形式组织分析研究、部署解决安全生产具体问题， 听取安全生产管理机构和安全生产管理人员工作汇报，并向主要负责人报告安全生产工作情况。（三）其他分管领导按照“一岗双责”制度，履行安全生产职责，参与安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，在部署生产经营工作的同时，部署安全生产工作。第十一条 集团各部门负责人要领导本部门参加安全大检查活动，每月定期不定

9、期地对业务监管范围内的属下单位进行安 全检查，督促责任单位尽快消除不安全的因素，建立良好的安全 基础。第十二条 集团及下属单位应当按照安全生产和职业病防治法律、法规、规章、标准和规程规定，制定安全生产隐患排查、 治理等制度，并加强对制度落实情况的考核。各项制度应当明确分管负责人、部门（车间）负责人、班组负责人和具体岗位从业人员的责任范围，明确各部门（车间）、岗位（场所）、设备设施的排查范围和要求。应当对从业人员进行安全操作基本技能、防范措施以及事故应急措施等安全生产及职业卫生培训，提高从业人员认识、规避危险危害和排查事故隐患的能力，未经安全生产及职业卫生培训合格的人员不得上岗作业。第十三章 集

10、团及下属单位应当保障安全隐患排查治理所需资金。依法提取安全生产费用的，隐患排查治理资金在安全生 产费用中列支。第十四条 集团及下属单位应当根据安全生产需要和特点， 建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度，班组要建立班前、班中、班后安全生产检查制度，车间要建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度。第十五条 集团及下属单位应定期开展全面性、专业性的安全生产和职业卫生检查，采用领导带队检查、专家带队、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、交叉互检、明察暗访、复工复产前检查、日常检查等方式，每月至少开展 1 次安全生产隐患排查工作，安全检查应至少包括：（一）依法建立

11、和落实安全生产和职业病危害防治责任制、 规章制度和操作规程的情况；（二）安全生产和职业病防治资金投入情况；（三）安全生产和职业卫生管理机构及人员配备情况，以及 安全生产和职业卫生培训教育和持证上岗情况；（四）存在危险或职业病危害的场所和区域的装置、设备、设施、工具的安全运行状况及日常维护、保养、检验、检测情况；（五）大型设备（构件）吊装作业、危险装置设备试生产作 业、危险场所动火及维修作业、有毒有害及有限空间作业、交叉作业、电气维修作业等危险作业的安全管理情况；（六）对营运车辆（船舶）、营运驾驶员（船员）、营运线路（航线）、运营过程等安全生产各要素和环节；（七）作业场所安全生产风险、职业病危害

12、告知情况；（八）已查出的安全隐患整改与落实情况；（九）劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况；（十）存在职业病危害的生产经营单位工作场所职业病危害因素的检测情况，以及从业人员职业健康检查及建立监护档案情况；（十一）应急救援预案的制定、演练，应急救援物资、设备 的配备及维护情况。第十六条 检查排查出的安全隐患，相关责任单位应当采取必要的监控保障措施，防止事故发生。安全隐患消除前或者消除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，并设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、 设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第

13、十七条 集团及下属单位应当对排查出的安全隐患进行登记和治理，落实整改措施、责任人和完成时限，及时消除安全隐患。对于能够立即整改的安全隐患，应当在保证安全的前提下， 采取措施予以消除；对于不能立即整改的重大安全隐患，应当撰写重大隐患报告和制定安全隐患治理方案，依据方案及时进行整改，对于自身不能解决的安全隐患，应当立即向有关部门报告， 依据有关规定进行整改。隐患经治理符合安全生产条件，达到治理目标的，方可恢复生产经营或使用。（一）重大隐患报告应当包括的主要内容：隐患的现状及其 产生原因，隐患的危害程度、整改难易程度分析及分类。（二）重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方

14、案。重大隐患治理方案应当包括的主要内容：治理的目标和任务，采取的方式和措施，经费和物资的落实， 负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。第十八条 集团及下属单位应当建立安全隐患排查治理信息档案。安全隐患排查治理信息档案应当包括以下内容：（一）安全隐患排查整改记录。排查记录应当载明排查治理时间、隐患排查的具体部位或者场所、发现安全隐患的数量、类别和具体情况、安全隐患治理意见、参加隐患排查的人员及其签名、安全隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签 字等，报送情况和监控措施；（二）重大安全隐患治理过程中形成的记录。包括治理方案、效果评价报告、复查验收报告及报送情况等；隐

15、患排查治理工作 情况报告以及相关会议纪要等其他正式文件；（三）重大安全隐患应当建立一个专门的信息档案。重大隐患管理台帐应包括单位、编号、分类、隐患内容整改措施、整改资金、整改责任人、牵头部门、督办部门、发现日期、整改时限、 实际完成整改日期、验收日期、验收人员、验收意见、是否销号等；（四）安全隐患排查治理信息档案应当至少保存 3 年。第十九条 鼓励运用互联网+等信息技术手段对重大安全隐患进行排查、治理、登记建档和监控。鼓励建立有奖举报机制，发动职工发现和排除安全隐患。第二十条 下属单位应当每个月对本单位安全隐患排查治理情况进行统计、分析，并向集团安全应急部报送月度隐患排查 治理工作情况。第四章

16、 监督管理第二十一条 集团根据上级制定的安全生产隐患排查标准， 组织、指导和监督下属单位开展隐患排查、治理工作；定期或者按计划检查下属单位自查及隐患整改情况。第二十二条 集团实施重大隐患挂牌督办机制，对集团范围内排查出的重大安全隐患进行挂牌督办，限期治理，复查验收， 销号管理，按照以下程序办理：（一）集团安委会办公室下达挂牌督办通知书，通知书应当包括的主要内容：被挂牌督办单位名称、挂牌督办内容、整改要 求、整改期限；（二）被挂牌督办单位按照挂牌督办通知书要求督办或整改；（三）集团安委会办公室负责跟踪督办；（四）整改结束，被挂牌督办单位应当向安委会办公室提出销号的书面申请； 15 （五）集团安委

17、会办公室应当核查整改情况，合格的应当予以销号。第二十三条 挂牌督办的重大隐患必须在企业内显著位置张贴公示，接受公众监督，发挥警示作用。内容包括：隐患内容、 产生地点、主要危害、治理措施、应急预案、治理责任部门、督办责任部门、治理进展等。第二十四条 集团及下属单位应当积极配合有关部门监督检查人员依法进行的安全隐患监督检查，不得拒绝和阻扰。对相 关部门通报抄送的事故及违法问题应当及时落实整改。第五章 附则第二十五条 消防安全的防火检查要求和隐患整改按照广州 XX 有限公司关于印发消防安全管理规定的通知（穗 XX2019XX 号）执行。第二十六条 本办法涉及的安全风险、危险源、重大危险源、危险源辨识

18、、风险评估、风险分级、安全生产事故隐患（一般事故隐患、重大事故隐患）、重大事故隐患的判定、职业病危害因素等用语的含义见附录。第二十七条 本办法由集团安委会负责解释、修改、完善。第二十八条 法律法规或上级主管部门另有规定的从其规定。第二十九条 本办法自印发之日起施行。附录：相关用语的含义附录安全生产风险分级管控用语的含义一、安全风险是指来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险有害因素，是某一特定危害事件发生的可能性和 后果严重性的组合。二、危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、 状态或行为，或其组合。重大危险源是指长期地或者临时地生产、 搬运、使用或者储存危险物品，且危险物

19、品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。三、危险源辨识是指识别危险源并确定其特性的过程，危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断。重大危险源按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）的目录、临界量、辨识指标、辨识公式等进行辨识。四、风险评估是指在危险源辨识的基础上，通过确定事故发 生的条件、事故发生的可能性和事故后果的严重程度，进而确定 风险大小和等级的过程。五、风险分级是指根据风险评估结果，将安全风险等级从高 到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并使 用红、橙、黄、蓝四种颜色在作业场所总平面布置图或地理坐标 图中标示。安全生产隐患用

20、语的含义一、安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者 因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞。二、安全生产事故隐患按照危害和整改难度可分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三、重大事故隐患的判定标准参照国务院安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门制定的相关行业、领域重大事故隐患的判定标准。【国家已印发化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）和烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） （安监总管三2017121 号）】职业病危害因素用语的含义职业病危害因素是指职业活动中存在的各种化学、物理、生物等有害因素。职业病危害因素按照危害物质和导致疾病种类分为粉尘、放射物质、化学物质、物理、生物、导致职业性皮肤病、 导致职业性眼病、导致职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性肿瘤和其他类一共 10 类。广州XXXX 有限公司2020 年 1 月 5 日印发