IATF16949程序文件C5订单管理程序.pdf

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1、持有者销售总监生效日期受控章订单管理程序编号：QP/PX-C5版号：_会签部门生产管工艺管 理品质管 设备管 理安全环销售部部名称理部部理部保部财务部综合部主管签名编制审核文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1、目的.12、适用范围.13、术语.4、职责与权限.5、工作流程及内容.6、过程绩效指标/目标 .7、相关支持性文件.8、质量记录.9、附件.1124444程序文件XXX有限公司1.目的订单管理程序QP/PX-C5共4页第1页第A版第0次修改规范订单评审过程，确保顾客下达的订单能够及时、有效的评审，满足顾客订单交付要求并降低公司产品库存积压风险。2.适用范围适用于本公

2、司所有顾客订单的评审。3.术语3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在订单情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。3.2订单：指冲压项日外的销售合同（期货合同和现货合同），以及汽车排气项Ll下的量产件订单和样件订单（包括手工样件订单、OTS样件订单、PPAP样件订单等）4.职责与权限41销售顾目经理4.1.1负责顾客订单信息的接收、审核及内部传递；4.1.2负责顾客订单的回签；4.1.3负责传递顾客订单变更信息和风险的识别、管控，回复变更确认结果；4.1.4跟踪订单交付进度和结果，进行分析改进；4.2销售管理部4.2.1协助顾客订单信息的评审；4.2.2负责编制生产计划下发给生产管理

3、部；4.3原料采购部4.3.1协助顾客订单信息的评审；4.3.2负责将月销售讣划按照采购管理程疗;执行；4.4财务部4.4.1协助顾客订单信息的评审；4.4.2参与订单变更风险的识别、管控程序文件订单管理程序QP PX-C5共4页第A版第2页第O次修改XXX有限公司5.工作流程及内容升始订单接收、传递订单评审反馈客户存档、常管工作说明5.1.1销售/项目经理通过邮件、电话等接收顾客的订货 需求后，应确认顾客信息是否完整，明确附件表格中所 需对应项；若是电子版或口头的报价马上进行整理形成 内部订单。5.1.2销售/项目经理将订单信息传递给相关责任部门。5.2销售/项目经理组织相关责任部门进行评审

4、，并输出 订单评审台账，根据风险，确定不同订单评审过程如 下：5.2.1对于已量产或已交过样件且无变更的订单，项目经 理接到订单后，直接根据交付周期、库存信息进行评审:5.2.2对于新产品样件订单，按照产品质量先期策划控 制程序完成评审；5.2.3对于现货合同：(1)销售经理根据现有库存以及在途品评估订单交付 期，并做成本分析：(2)如不需要我公司生产，由销售经理直接进行评审，并提交订单给销售总监审核批准：若需要加工，则 由销售管理部负责评估产能是否能够满足，销售总监进 行审核批准后编制订单评审表(3)若现款结算，则由销售经理编制订单，销售总 监审核批准：若需要欠款，则由财务部进行风险评估：销

5、售经理编制订单评审表并提交销售总监批准5.2.4对于期货合同：销售经理组织各部门进行评审，具 体分工如下：(1)(2)原料采购部评估供应商能否满足交付期 销售管理部(3)在生产产能上评估是否能够满足 财务部进行风险评(4)估销售经理做成本分析销售经理将评审结果记录在订单评审表中并提交销 售总监审核批准。5.3.1除对已量产或已交过样件且无变更的订单，苴他订 单的订单评审表需由销售总监提交给总经理审批5.3.2若可以满足，则由销售/项目经理回执客户：如顾 客是通过信息平台下达的订单，则由销售/项目经理直接 在顾客信息平台上进行确认；5.3.2若不能满足订单的要求，则由销售河i目经理与顾 客联络协

6、商调整订单，并得到顾客认可后以协调结果签 回顾客订单。5.4.1经过评审后的订单由销售/项目经理备案一份。销 售/项目经理在订单执行情况统计表上登记订单信息。5.4.2销售管理部每月会把订单评审表进行归档。5.4.3订单及订单评审表要按照文件管理程序归 档保存。责任部门销售/项目经理销售丙目经理销售/项目经理销售丙目经理输出结果订单订单评审台账、订单订单评审表订单订单执行情况统计表XXXXXX有限公司程序文件订单管理程序QP/PX-C5共4页第A版第3页第O次修改5.工作流程及内容流序 号程工作说明责任部门输出（结果）CDF5.55.5订单变5.5.1当顾客要求进行订单变更时，需要项目经理填写

7、订单变 更通知单并组织相关部门按照5.2各条款要求重新进行评审：5.5.2内部提出变更申请时，需要责任部门通知销售/项目经理与 顾客沟通并得到确认。5.5.3对已确赵的订单，当顾客提出减少或取消订单时，销售/项 目经理应先了解是否有该订单相关产品（包括供应商和库存品、半成品、现流品），如已有相关产品，则要评估造成的损失，并与 顾客协商处理：5.5.3.1当确迫要变更时，针对已有相关产品，如已有相关产品的 数量超过订单变更后的数量，则由相关部门通知销售总监根据所有顾客订单情况及产品库存信息决策是否作为库存产品，如确定 作为库存信息，则不再编制订单更改通知单，如不作为安全库存或已有相关产品的数量未

8、超过订单变更后的数量，则由销售/项 目经理编制订单更改通知单并下发给相关部门。销售/项目经理订单变 更通知单订单更管理5.5.3.2顾客要求调整交期时，销售/项目经理应先和各相关部门 协调，了解实际生产情况及英他顾客订单交期，在尽可能的情况 下尽量满足顾客要求：若可行应由销售部及时回复顾客，若不可 行，则应向顾客说明原由。5.5.3.3如供应商原因或苴他因客观因素导致无法完成订单时，由 销售部以书而或电话方式联络顾客调整订单交付日期或取消订 单。5.5.4紧急订单以满足顾客要求为前提下展开。5.6.1经过确认后的订单各相关部门应保证顾客订单按时交付。对 于量产件或已交过样件且无变更的订单，项目

9、经理接到订单进行 评审后，完成 周交货计划并按照产品交付管理程序执行；对于新产品样件订单，按照产品质量先期策划控制程序执行；周交货计划、加 工任务单月销售 计划5.6.2销售刖1目经理将现货合同中有加工需求的转换成加工任 务单并传5.65.6订单执行销售/项目经理递给销售管理部，后相关部门按照生产计划管理程 序 和 生产制造管理程序执行：没有加工需求的按照产品 交付管理程序执行。5.6.3销售/项目经理将订单中的原材料需求转换成月销售计 划，并传递I数据分析改进给原料采购部，由其按照采购及供应商管理程序 执行。5.7.1销售部跟踪订单交付完成情况，并在月度经营分析会上进行 通报：5.7.2每月

10、底将本月的订单和已交付订单汇总后交财务部，以便财 务部做财务报表和成本分析；5 57 7）5.7.3根据分析，针对问题点在后续进行改进。销售/项目经理程序文件XXX有限公司6.过程绩效指标/目标6.1订单交付及时率/90%订单管理程序QP/PX-C5共4页第4页第A版第0次修改统计频率月底责任部门销售部7.相关支持性文件文件代号文件名称产品质量先期策划控制程序生产计划管理程序生产制造管理程序产品交付管理程序文件管理程序采购及供应商管理程序QP/PX-C3QP/PX-C6QP/PX-C7QP/PX-C8QPZPX-SlQP/PX-S88.质量记录记录编号记录名称订单订单评审台账订单评审表订单执行

11、情况统计表订单变更通知单周交货计划加工任务单月销售计划保存期限保存地点销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部PX-C5-02PX-C5-03PX-C5-04PX-C5-05PX-C5-06PX-C5-07PX-C5-08PX-C5-093年3年3年3年3勺3年3年3年9.附件附件1：订单应包括的信息接收人订单类型项目零件名 称名称项目经理量产件 订单订单应包括的信息数量交付 期材质规格产地价格公差要求质量项目经理样件订单期货合同现货介销售经理销售经理同附件2客户特殊要求收到预测订单在2个工作日内确 认回传，凡未回传视同己确认要求来源适用公司对应过程证据责任人零部件物流协 议-7 XX

12、X7 XXX订单管理回传信 息销售收到预测订单在3个工作日内确 认回传，凡未回传视同已确认零部件物流协 议广XXXXXX亚订单管理回传信 息销售因交付方而的问题引起投诉时要 在5个工作日内提交5WHY或8D报告并跟踪各项措 零部件物流协 议施的完成进度收到客户订单8小时内，通过电 子邮件或订单签字确认回传的方 式进行确认，凡未回传或未回复 视同己确认收到客户每周交付的确认订单24小时内，通过电子邮件或订单签 字确认回传的方式进行确认，凡 未回传或未回复视同已确认零部件物流协 议零部件物流协 议交付问 题XXXXXX台XXXXXX订单管理5WHY或8D报告销售XXXXXX订单管理回传信 息销售X

13、XXXXX亚订单管理回传信 息销售如果出现数量短缺或时间延迟问 题，需在收到订单的8小时内书 面通知客户零部件物流协 议77 XXX XXX订单管理通知销售如果出现数量短缺或时间延迟问 题，需在收到订单的24小时内书 面通知客户零部件物流协 议广XXXXXX亚订单管理通知销售客户紧急要货时，接到通知后必 须在2小时内做出快速响应满足 客户要求，必须在 零部件物流协 议广XXXXXX亚订单管理紧急订 单的装箱单销售20小时内安排 紧急快运到达客户客户紧急要货时，接到通知后必 须在2小时内做出快速响应满足 客户要求，必须在 零部件物流协 议紧急订 单的XXXXXX亚订单管理装箱单销售12小时内安排 紧急快运到达客户客户紧急要货时，接到通知后必 须在1小时内做出快速响应满足 客户要求，必须在 零部件物流协 议紧急订 单的XXXXXX亚订单管理装箱单销售24小时内安排 紧急快运到达客户