公司安全隐患排查治理制度与公司安全风险分级管控管理制度.docx

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1、公司安全隐患排查治理制度与公司安全风险分级管控管理制度公司安全隐患排查治理制度一、（目的）：为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、 环境管理、CI 的管理，根据国家和省市、局有关法律法规的有关规 定和要求，特制定本检查制度。二、 （总则）：公司实行逐级安全检查制度。对各级检查的罚款处 理， 执行安全奖惩办法。三、 检查标准：1 建设部建筑施工安全检查标准 JGJ59-992、建设部施工企业安全生产评价标准 JGJT77-_3、施工现场安全体系达标情况检查表4、施工现场环境体系达标考评表5、CI 评分表四、 检查内容：1 查思想：以党和国家的（范本）安全生产方针、政策、法律、 法规及有关规

2、定、制度为依据，对照检查各级领导和职工是否重视安全工作，人人关心和主动搞好安全工作，使党和国家的（范本）安全 生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到 落实。2、查制度：检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理，特别要重点检查各级领导和 职能部门是否认真执行安全生产责任制，能否达到 齐抓共管的要求。3、查措施：检查是否编制安全技术措施，安全技术措施是否有 针对性，第 1 页共 24 页是否进行安全技术交底，是否根据施工设计的安全技术 措施进行实施。4、查隐患：检查劳动条件、安全设施、安全装置、安全用具、机械设备、电气设备

3、等是否符合安全生产法规、标准的要求。5、查事故处理：检查有无隐瞒事故的行为，发生事故是否及时报告、认真调查、严肃处理，是否制订了防范措施，是否落实防范措施。凡检查中发现 未按“四不放过”的原则要求处理事故， 要重新严 肃处理，防止同类事故的再次发生。6、查：检查是否建立了安全领导小组， 是否建立了安全生产 保证体系，是否建立安全机构，安全干部是否严格规定配备。7、查教育培训：新职工是否经过三级安全教育，特殊工种是否 经过培训、考核持证，各级领导和安全人员是否经过专门培训。五、凡在安全检查中发现的安全隐患由检查者签发安全隐 患整改通知单，监督落实整改方案并进行复查。重大隐患必须在规定期限内全部整

4、改完毕。 对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致 人员伤亡或财产损失时， 安全检查人员有权责令立即停工， 待整改验 收后方可恢复施工。六、公司或项目部的定期检查，都须使用标准的评分表来检 查、打分、反馈，并将检查纪录备份到被检单位留存。公司安全风险分级管控管理制度1. 目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏 制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2. 适用范围适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、 安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。第 2 页 共24 页3. 定义：3.1 危害。可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破

5、坏 的根源或状态。3.2 危害识别。认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3 安全风险（以下简称风险）。按照“自主排查、科学评估、 分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态（范本）化管控。4. 职责：4.1 风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险 级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2 确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，公司工作范围的危害识别和风险评价工作， 在日常生产工作中不间断 进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制 风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。5. 安全风险等级评价程序

6、5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、 安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的 安全生产风险 级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险 评价工作，指导、 批 准公司的安全生产危害辨识、风险评价文 件。5.2 评价依据企业职工伤亡事故分类(gb6441-1986)、公司 安全生产管理制度 、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程 等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式， 确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。5.3 风险评价等级第 3 页共 24 页安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能

7、造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 较大 风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。一般风险：是指可能造成人员伤害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分 别用“红、 橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4 安全风险评估5.4.1 每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据 库。5.4.2 根据安全风险评价依据， 由公司安全生产风险评价组对安 全风险清单进行评价。5.4.3 建立重大安全风险清单、 绘制“红橙黄蓝”四色安全风险 空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5 风险控制 企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风险特点，从、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全

8、风险进行有效管控。6、安全风险分级管控6.1 、根据安全风险评估， 针对安全风险类型和等级， 从高到低， 分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人 负责。6.2 、由分管安全副经理亲自 实施，针对重大、较大安全风险， 采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方 案，人员、资金要有保障。6.3 、由分管安全副经理牵头 召开专题会，每月对评估出的重 大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查 析，识别是否 存在漏洞、盲区， 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布 置下 月度安全风险管

9、控要点。6.4 、安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓 好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。第 22 页 共 24 页7、安全风险公告警示及培训7.1 、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置， 公告存在的安全风险、 管控责任人和主要管控措施。 制作岗位安全风 险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.2 、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险 知识为主的安全教育培训， 确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风 险的基本特征及防范、应急措施。8、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相

10、关车间、班组管理人员贯彻执行。9、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。10、本制度自发布之日起执行。6. 评价准则6.1 按事故发生的可能性为判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、 控制措施， 或危害的发生不 能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事 件。危害的发生不容易被发现， 现场没有检测系统， 也未发生过任何 监测， 或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 33没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未 严格按操作程序执行， 或危害的发生容易被发现 （现场有监测系统） ， 或曾经作过监测，或过去曾经发

11、生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现， 并定期进行监测， 或现场有防范控制 措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生 意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.2 安全风险等级判定准则及控制措施 风险度风险等级应采取的行动 / 控制措施实施期限 11 一级在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改 进措施进行评估立刻2 二级采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序， 定期检查、 测量及评估立即或限期整改3 三级采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通限期整改 4 四级可考虑建立操作规程、 作业指导书但需定期

12、检查 近期整改5 五级以上无需采用控制措施需保存记录第二篇：安全风险分级管控管理制度加油站“安全风险分级管 控”工作制度为全面辨识、 管控企业在生产过程中， 针对各部门、 各环节可能 存在的安全风险、 危害因素以及重大危险源， 将风险控制在隐患形成 之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合加油站实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中， 针对各系统、 各环节 可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级 管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任 主体，各安全员是本专业系

13、统的安全风险分级管控工作实施的责任主 体。二、“安全风险分级管控” 机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：陈金森常务副组长： 段仕龙副组长：曾图成员：梁建忠，卢彬，柳细茹，张德敏，匡翠，段学敏领 导组职 责1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考 核。3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工 作。4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控 制管理、公告警示等工作。1、年度辨识评估 每年由组长亲自，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽 调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为

14、、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素， 结合加油站生产系统、 设备设施、 作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估， 并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理， 综合考虑作业场所、 受威 胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各安全员牵头 相关业务部门进行一次本专业系统的安 全风险辨识及隐患排查， 并于当日下午召开本系统安全风险分级管控 工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、 职业健康、环境条件、安

15、全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨 识。3、周辨识评估副组长负责人每周加油站人员，对作业区域开展全面的安全 风险， 由安全员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、 存在的风险和等级、 管控措施和建议等内容， 做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估加油员每班交接班前对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格 按照安全管控现场点检表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况； 岗位员工上岗前严格按照风险分级管控对上 岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安 全风险后及时向当班班组长汇报， 若发现存在不符合项应立即处理，

16、 处理不了的及时汇报本班班组长，安全员， 站长，逐级上报。（二）专项辨识程序1、全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由站长各安全员，工作人员，从汲取事 故教训和消除事故隐患的角度， 开展一次针对性的专项辨识， 辨识评 估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、 盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施 等。2、新工艺、新设备使用前，由安全员、技术员，重点对地质 条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识， 辨识 评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设 备选型、劳动 确定等。（三）风险辨

17、识评估方法1、安全风险等级标准由组长牵头，在“企业安全风险预控”辨识标准的基础上， 依据国家标准、 规范以及公司规章制度确定的重大安全风险辨识、 评估、分级标准， 结合加油站实际，制定安全风险等级评估标准，从高 到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、 橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险。是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险。是指可能造成人员伤害， 但不会降低主要系统性能或 损坏的。一般风险。是指不会造成人员伤害， 但会降低主要系统性能或损 坏的。低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1） 每次风险辨识结束后，分别由组长、副组长，安

18、全员针对各系统安全风险和安全隐患， 按照加油站制定的安全风险等级评 定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图， 汇总造册。 要完善本系统安全风 险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档 案进行分类管理。 对现场辨识出现的不同类别安全风险， 必须明确应 急处置程序和措施， 经评估存在不可控风险的， 必须立即停止区域作 业或停止设备运行， 撤出危险区域人员， 督促责任单位制定措施进行 整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2） 每次安全风险辨识、评估、定级结束

19、后，要编写安全风 险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 四、安全风险分级管控1、由组长亲自 实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、 替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金 要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定 作业人数上限。2、由组长牵头 召开专题会， 每月对评估出的重大安全风险管 控措施落实情况和管控效果进行检查分析， 识别安全风险辨识结果及 管控措施是否存在漏洞、 盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善 管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下 月

20、 度安全风险管控重点。3、由安全员牵头 召开专题会， 每周各专业系统针对本系统存 在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一 落实管控措施，对月度安全风险重点管控区域措施 实施情况进行一次检查分析， 落实管控措施是否符合现场实际， 不断 完善改进管控措施。5、实时动态（范本）调整，高度生产状况和危险源变化后的 风险状况，动态（范本）评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化， 准确掌握实际存在的风险状况等级， 并随着风险变化而随时升降等级， 防止出现评级“终身制”， 确保安全风险始 终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度

21、，加油站要在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控措施。 制作岗位安全风险告知卡， 标明主要安全风险、 可能引发事故隐患类 别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各安全员负 责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训， 培训科每半年至少 安全风险辨 识评估技术人员进行辨识评估专项培训； 每年对加油站所有人员进行 以年度、综合、 专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安 全风险管控措施为主的教育培训， 确保每名员工都能熟练掌握本岗位 安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪

22、、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共 享和协调联动。第三篇：安全风险分级管控制度疾控中心安全风险分级管控制度为认真贯彻落实 安全生产法、 省安全生产条例、 绥芬河市委、市 关于加强安全生产责任体系建设的意见 ，为预防 安全生产事故发生，实现零事故目标，特制定本制度。一、成立两级安全生产领导小组成立疾控中心安全生产领导小组， 负责监督、 指导、检查、管控 各科室的安全生产工作，成立本单位各科室的安全生产安全负责人， 负责监督、指导、检查、管控本各科室的安全生产工作。二、管控实施1、两级安全生产领导小组要认真开展管控工作，按要求召开安 全会议， 将安全工作任务层层落实，有专人负责；制

23、定符合实际、切实可行的应急救援方案； 定期开展安全演习； 定期开展安全宣传教育培训；定期开展安全监督、检查、指导工作，对发现的安全隐患及时 责令整改。2、要制定本单位的安全风险分级管控制度，并认真实施。第四篇：安全风险分级管控管理制度“安全风险分级管控” 工作制度为全面辨识、管控企业在生产过程中， 针对各部门、 各环节可能 存在的安全风险、 危害因素以及重大危险源， 将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我厂实际，特制定本办法。一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中， 针对各系统、 各环节 可能存在的安全风险、危害因素以

24、及重大危险源，进行超前辨识、分 析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任 主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任 主体。二、“安全风险分级管控”机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：常务副组长：副组长： 成员：领导组职责1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面 负责。2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考 核。3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工 作。4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控 制管理、公告警示等工作。5、段长负责人负责本作业区域和工艺

25、工序的安全风险管控工作6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识程序1、年度辨识评估每年由厂长亲自 ，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽 调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、 作业场所等部位和环节， 进行一次全面、系统的安全风险辨识评估， 并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理， 综合考虑作业场所、 受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通 过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触

26、发 因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各车间主任牵头 相关业务部门进行一次本专业系统的 安全风险辨识及隐患排查， 并于当日下午各车间 本系统骨干精英， 召开本系统安全风险分级管控工作会， 结合本系统重点区域、 重点场 所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险 辨识。3、周辨识评估 段长负责人每周 本段人员，对本工段作业区域开展全面的安全风险辨识，由本工段技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险 综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议 等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、

27、日辨识评估班组长每班交接班前本班组岗位员工对重点工序进行安全风 险辨识评估。并严格按照安全管控现场点检表现场监管，全面掌 控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况； 岗位员工上岗前严格按 照风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安 全风险辨识， 发现安全风险后及时向当班班组长汇报， 若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长，安全员，车间主任，安 全科，逐级上报。（二）专项辨识程序1、全国其他其他发生重特大事故后或厂发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由厂长各事业部、科室，从汲取事故教训和 消除事故隐患的角度， 开展一次针对性的专项辨识， 辨识评估结果用 于识

28、别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、 盲区，指 导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新工艺、新设备使用前，由车间负责人、业务科室，重点 对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统 布置、设备选型、劳动 确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由车间负责人、业务科室，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素 和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于 指导重新编制或修订完善作业规程、 操作 规程。（三）风险辨识评估方法1、安

29、全风险等级标准由厂长牵头，在“企业安全风险预控”辨识标准的基础上， 依据国家标准、 规范以及公司规章制度确定的重大安全风险辨识、 评估、分级标准， 结合我厂实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险， 分别用红、 橙、 黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险。是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害， 但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能 或损坏的。低风险： 是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1） 每次风险辨识结束后，分别由厂长、各车间负责人，业务科室， 针对

30、各系统安全风险和安全隐患，按照厂制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图， 汇总造册。 要完善本系统 安全风险档案， 明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况， 实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩 对档案进行分类管理。 对现场辨识出现的不同类别安全风险， 必须明 确应急处置程序和措施， 经评估存在不可控风险的， 必须立即停止区 域作业或停止设备运行， 撤出危险区域人员， 督促责任单位制定措施 进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2） 各车间每次安全风险辨识、评估、 定级结束后，

31、要 编写 安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建 议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备 查。四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低， 分为“厂、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管 理、作业员工身上， 确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负 责。2、由厂长亲自 实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、 替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金 要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定 作业人数上限。3、由厂长牵头 召开专题会， 每月对评估出的重大安全风险管

32、 控措施落实情况和管控效果进行检查分析， 识别安全风险辨识结果及 管控措施是否存在漏洞、 盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善 管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下 月 度安全风险管控重点。4、由车间负责人牵头 召开专题会， 每周各专业系统针对本系 统存在的每一项安全风险， 从制度、 管理、措施、装备、应急、责任、 考核等方面逐一落实管控措施，对月度安全风险重点管控区域措 施实施情况进行一次检查分析， 落实管控措施是否符合现场实际， 不 断完善改进管控措施。5、实时动态（范本）调整，高度生产状况和危险源变化后的 风险状况，动态（范本）评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风

33、险的管控能力变化， 准确掌握实际存在的风险状况等级， 并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”， 确保安全风险始 终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，全厂要在存在重大安全风险区域的 显著位置， 公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡， 标明主要安全风险、 可能引发事故隐患类 别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各车间安全 员负责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训， 培训科每半年至少安全风险辨 识评估技术人员进行辨识评估专项培训； 每年对全厂所有人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、

34、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训， 确保每名员工都能熟练掌握本岗位安 全风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由 各车间安全员及时将安全风险区域的有关信息及应 急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域工段、班组、岗位。六、考核办法1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，考核主要负责人各元； 风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核主要责任人元；2、车间针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、 绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图

35、 并汇总造册的单位，考核主要负责人各 元；编制内容不全，编制 不合格的，考核主要责任 人 元 。3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责 任人元。4、车间作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的， 罚单位主要负责人 元，罚主要责任人 元。5、上岗段长、 班组长每班交接班前未 本班组岗位员工对重点 工序进行安全风险辨识评估或未严格按照 安全管控现场点检表 现 场监管的， 考核段长、班组长各 元。6、岗位员工上岗前未严格按照安全管控现场点检表对上岗区域进行安全风险辨识的，考核责任人元；凡发现安全风险未及 时处理并汇报的，

36、 考核责任人元。7、各车间对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭 合管理的，考核主要负责人 元。9、各相关未按规定在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控措施的， 考核责任主要 负责人 元。第五篇：安全风险分级管控工作制度安全风险分级管控工作制度 安全风险分级管控是指在安全生产过程中， 针对各系统、 各环节 可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措 施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任 主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任 主体。一、职责（一）领导组职责1、

37、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面 负责。2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、 管理、考核。3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工 作。4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制 管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（二）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检 查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确

38、辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险 源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险 性分析）；3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工 作；4、相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的 其他工作。二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自，制定年度安全风险辨识评 估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境 的不良因素和管理缺陷等要素，结合

39、我矿生产系统、设备设施、作业场所等部 位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全 风险进行分类梳理， 综合考虑作业场 所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险 区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头相关业务科室进行一 次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查， 并于当日下午各分管副总本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次 专业系统的安全风险

40、辨识。3、周辨识评估区队负责人每周 本单位人员， 对本单位作业区 域开展全面的安全风险辨识， 由本单位技术人员根据辨识情况编写作 业区域安全风险综合评估报告， 明确辨识的时间和区域、 存在的风险 和等级、管控措施和建议等内容， 做到“谁辨识、 谁签字、谁负责”， 存档备查。4、日辨识评估区队、 班组长每班交接班前 本班组岗位员工对 重点工序进行安全风险辨识评估。 全面掌控作业现场班组、 岗位人员 的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班班组长、调度室汇报， 若发现存在不符合项应立即处理， 处理不了的及时汇报当班队长及跟 班领导，由技术科 人员处理并汇报调度室。带班领导在日志中记录完善，本单位处

41、理不了的报矿“安 全风险分级管控”办公室。（二）专项辨识程序 1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重 大非伤亡事故隐患，由矿长总工程师、分管副矿长、分管副总和 业务科室、区队， 从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次 针对性的专项辨识， 辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果 及管控措施是否存在漏洞、 盲区，指导修订完善设计方案、 作业规程、 操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采区、新工作面设计前， 由总工程师相关业务 科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨 识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选

42、型、劳动 确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由总工程师和分管副总 相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、 隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在 的安全风险进行一次专项评估， 辨识评估结果用于指导重新编制或修 订完善作业规程、操作规程。3、启封密闭、 排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前， 新技术、 新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副总相关业务科 室、区队， 重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行 一次专项评估， 辨识评估结果作为安全技术措施 编制依据。（三）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由矿长牵头，

43、在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上， 依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风 险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。2、安全风险评估 （1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、总工 程师、各分管副矿长、分管副总，针对各系统安全风险和安全隐 患，按照矿制定的安全风险等级评定标准， 建立一整套安全风险数据 库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况， 实行“一风险一档案”。 对现场辨识出现的不同 类别安全风险， 必须明确应急处置程序和措施， 经评估存在不可控风 险的，

44、必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员， 督促责任单位制定措施进行整改， 整改完毕后再重新进行评估并进行 实时监控。（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后， 要编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措 施和建议等内容， 做到“谁辨识、谁签字、谁负责”， 存档备查。四、安全风险分级管控 1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低， 分为“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级，逐级分解落实到 每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人 监控，有人负责。2、由矿长亲自实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、

45、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定 作业人数上限。3、由矿长牵头召开专题会， 每月对评估出的重大安全风险管 控措施落实情况和管控效果进行检查分析， 识别安全风险辨识结果及 管控措施是否存在漏洞、 盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善 管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下 月 度安全风险管控重点。4、由总工程师牵头召开专题会， 每月各专业系统针对本系统 存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐 一落实管控措施，对月度安全风险重点管控区域措 施实施情况进行一次检

46、查分析， 落实管控措施是否符合现场实际， 不 断完善改进管控措施。5、由副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施， 抓好日常监督检查， 确保管控措施严格 落实到位。6、矿领导带班上岗过程中， 严格按照国家相关文件规定执行 煤 矿领导带班下井及安全监督检查规定 ，跟踪安全风险管控措施落实 情况，发现问题及时督促整改。7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控 工作。8、实时动态（范本）调整，高度生产状况和危险源变化后的 风险状况，动态（范本）评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化， 准确掌握实际存在的风险状况等级， 并随着风险变化而随时升降等级， 防止出现评级“终身制”， 确保安全风险始 终处于受控范围内。五、安全风险公告警示 1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险 区域的显著位置， 公告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控 措施。2 、各业务部门要探索采用信息化管理手段， 熟练掌握“安全云” 平台操作系统，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息 化管理。 加强信息共享和协调联动， 由信息站及时将安 全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业 区域区队、班组、岗位。