质量工作项目考核表.pdf

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1、XXXXXXXXXX 水库枢纽工程建设质量工作项目自评得分统计表水库枢纽工程建设质量工作项目自评得分统计表考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况1)20091)2009 年年 1010 月月 2525 日浑源县人民政府日浑源县人民政府以浑政函以浑政函200936200936 号文件批复同意成号文件批复同意成立王千庄水库建设管理公司；立王千庄水库建设管理公司；2)20142)2014年年3 3月月2828日浑源县人民政府以日浑源县人民政府以浑政函浑政函 201415201415 号文件批复同意孙鹏号文件批复同意孙鹏程同志

2、担任公司经理；程同志担任公司经理；3 3）20142014 年年 8 8 月月 1515 日我公司以浑王水日我公司以浑王水库建字库建字20142014第第 5 5 号设立了质量管理号设立了质量管理机构，人员配备满足工程建设需要。机构，人员配备满足工程建设需要。得分得分项目法人组建情况：（1）未组建项目法人或项目法人组建不及时的，扣 1 分。（2）未明确法定代表人或技术负责人的，扣 1 分.(3)无内设质量管理机构或内设质量管理机构人员配备不能满足工程建设需要的，扣 1 分.项目法人应在工程开工前组建完成,全面负起管理责任，建立健全工程质量管理体系，应落实内设机构质量责任和质量管理岗位责任，明确

3、质量责任主体和责任人，按职责对其经手的工程质量负终身责任,严格质量管理体质量责任终身制落实情况:执行工程质量终身责任制，在1 1）开工前，项目法人签订了工程质量）开工前，项目法人签订了工程质量项目法人1系建立情况5（1)未采取措施落实质量终身责任明显部位设置标牌，公示质量责任终身制承诺书。责任终身制承诺书。质量管理制的，扣 2 分.责任主体和主要责任人;质量2 2）施工现场已设置公示质量责任主体施工现场已设置公示质量责任主体（25 分)(2）未在施工现场设置公示质量责任管理人员应满足工程建设要和主要责任人的标牌。和主要责任人的标牌。主体和主要责任人的标牌，扣1 分。求，应建立健全质量管理制度；

4、在管理体系文件中明确设置执质量管理制度建立情况：行、检查强制性条文的环节和(1）未建立质量管理制度的,扣 2 分。要求.(2)质量管理制度不健全的，扣0.5 已建立各项管理制度已建立各项管理制度,制度基本齐全，制度基本齐全，分。在管理体系文件中已明确设置执行、在管理体系文件中已明确设置执行、（3）未明确设置检查其他参建单位 检查强制性条文的环节和要求。检查强制性条文的环节和要求。强制性条文执行情况的环节和要求，扣 0。5 分。2 2质量管理程 项目法人在工程开工前，应按5 55质量监督手续办理情况:120152015 年年 3 3 月月 5 5 日，项目法人与大同市日，项目法人与大同市3 3考

5、核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分序报备情况 有关规定办理质量监督手续;应及时报送开工备案手续;主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报质量监督机构，项目划分进行调整时应重新报送质量监督机构;主体工程开工初期应将单位工程外观质量评定标准及标准分报质量监督机构,将法人验收计划报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位；重大设计变更文件应按原报审程序报原初步设计审批部门审批；质量缺陷备案表应及时报送质量监督机构；发生质量事故后，应及时开展质量事故应急处置,做好安全防护和相关记录，对质量事故责任单位与责任人员调查处理

6、和责任追究；工程质量核备材料应在规定时间内以书面形式报送质量监督机构，将验收鉴定书在规定时间内报法人验收监督管理机关，并对报送材料的真实性负责。（1）未办理质量监督手续的，扣2 水利基本建设工程质量监督站签订了水利基本建设工程质量监督站签订了分。质量监督书质量监督书.（2）先开工后办理质量监督手续的，扣 0.5 分.开工备案手续办理情况：（1）未报送开工备案手续的，扣1分。未办理开工备案未办理开工备案（2）开工备案手续报送不及时的，扣 0。5 分.法人验收计划报送情况:（1）未制定法人验收计划的，扣1项目法人已制定法人验收计划，并报项目法人已制定法人验收计划，并报分。送至县水务局送至县水务局（

7、2）法人验收计划报送不及时的，扣 0。5 分.项目划分方案报送情况：（1）未报送项目划分方案或调整后未重新报送的，扣 1 分。（2）项目划分方案报送不及时的，扣 0。5 分。(3）项目划分有缺漏项的，扣0。5分。主体工程开工前根据工程特点和相关主体工程开工前根据工程特点和相关技术标准确定工程项目划分，技术标准确定工程项目划分，20152015 年年3 3 月月 2323 日报送质监站，本项目共划分日报送质监站，本项目共划分为为 1 1 个单位工程，个单位工程，1414 个分部工程，个分部工程，20152015年年 3 3 月月 2525 日大同市水利基本建设工程日大同市水利基本建设工程质量监督

8、站以同水质监质量监督站以同水质监20152015 2727 号文号文批复。批复。单位工程外观质量评定标准及标准分报送情况：未报送工程质量外观评定标准未报送工程质量外观评定标准（1）未报送单位工程外观质量评定标准及标准分的，扣 1 分。2考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分(2）单位工程外观质量评定标准及标准分报送不及时的，扣 0。5 分。设计变更报送情况：（1）重大设计变更文件未报批的，扣 2 分。截止目前截止目前,工程无重大设计变更工程无重大设计变更.（2）重大设计变更文件报送不及时的,扣 0.5 分。质量

9、缺陷报备情况:（1）质量缺陷备案表未报送质量监督机构的，扣 1 分。截止目前截止目前,工程未发现质量缺陷。工程未发现质量缺陷。（2）质量缺陷备案表报送不及时或内容不齐全的,扣 0。5 分。质量事故报告和处理情况：（1）发生质量事故未报告的,扣 2分。（2）未有效开展质量事故应急处置 截止目前，截止目前，工程未发生任何质量事故工程未发生任何质量事故.的，扣 1 分.（3）未按有关规定开展质量事故调查，或未开展责任追究的，扣1 分.质量核备或验收材料报送情况：（1）工程质量核备材料未报质量监督机构的,扣 1 分。导流分部工程和重要隐蔽单元工程报导流分部工程和重要隐蔽单元工程报（2）工程质量核备材料

10、未及时报质 送至质量监督站；资料齐全。送至质量监督站；资料齐全。量监督机构或材料不齐全的，扣0。5 分。3考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分（3）验收鉴定书未及时报法人验收监督管理机关或材料不齐全的，扣 0。5 分.对施工、监理等现场管理机构主要人员变更审批情况:1 1）履行了对施工、监理等单位主要人）履行了对施工、监理等单位主要人(1）未对施工、监理等单位主要人员员的审批员的审批变更进行审批的，扣 2 分。2)2)审批同意变更的施工、监理主要人审批同意变更的施工、监理主要人（2）审批同意变更的施工、监理主

11、 员满足合同约定。员满足合同约定。要人员不满足合同约定的，扣1 分。一般设计变更审批情况：（1）一般设计变更未履行审批程序的，扣 2 分。截止目前截止目前,工程无一般设计变更。工程无一般设计变更。（2）一般设计变更程序不规范的，7扣 0.5 分。质量等级结论认定情况:（1）质量评定资料不齐全或结论不质量评定资料齐全，结论符合规范要质量评定资料齐全，结论符合规范要符合规范要求的，扣 2 分。求；质量评定工作及时。求；质量评定工作及时。（2）质量评定工作不及时的，扣0。5 分。法人验收开展情况:（1）验收工作程序不规范的，扣1已按规范要求完成了导流分部工程法已按规范要求完成了导流分部工程法分。人验

12、收工作人验收工作.（2）验收资料不齐全的，扣 0。5 分.（3 3）验收工作不及时的，扣 0。5 分。项目法人应对施工、监理等现场管理机构主要人员变更进行审批；一般设计变更文件由项目法人组织审查确认后实施，并报项目主管部门核备，必要质量主体责 时报项目主管部门审批。设计3 3任履行情况 变更文件批准后由项目法人负责组织实施；按相关规定要求组织（或委托监理）对重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程、分部工程、单位工程、合同工程完工等验收.7 74考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分项目法人与参建单位签订委托合同，应

13、对工程质量以及相应的责任和义务作出明确约定，参建单位质 并督促参建单位履行质量义4量检查情况 务；对强制性条文执行情况进行检查,检查情况应作为验收资料的组成部分；积极推进项目法人抽检.督促其他参建单位履行质量义务情况:（1)未对其他参建单位质量终身责 1）项目法人对参建单位的质量终身责项目法人对参建单位的质量终身责任制落实情况进行检查的,扣 2 分。任制落实情况进行了检查任制落实情况进行了检查;（2）对其他参建单位的履约情况、2)2)对参建单位的履约情况、强制性条对参建单位的履约情况、强制性条强制性条文执行等质量行为检查不 文执行等质量行为检查及时、记录完文执行等质量行为检查及时、记录完及时、

14、检查内容或记录不完整的，扣整整;0。5 分。3 3）发现的问题能够整改到位。）发现的问题能够整改到位。(3）检查发现问题督促整改不到位的，扣 0。5 分。质量抽检开展情况：(1)未开展项目法人抽检工作的，扣52 分。1 1）项目法人委托山西省水利水电科学项目法人委托山西省水利水电科学（2)委托的检测机构资质、检测人员研究院和太原太工天昊土木工程检测研究院和太原太工天昊土木工程检测资格不符合要求的，或委托的检测机有限公司为项目法人质量检测机构，有限公司为项目法人质量检测机构，构与施工单位自检机构同体的,扣 2人员资格符合要求。人员资格符合要求。分。2 2）按规范要求进行检测，质量检测报）按规范要

15、求进行检测，质量检测报（3)质量检测报告内容不详实的，扣告内容详实。告内容详实。0。5 分。(4）质量抽检工作不规范的,扣 0.5分。对施工现场和实体质量管理情况：（1）未开展施工现场和实体质量检查或发现问题未采取有效处理措施的,扣 3 分.对参建单位的质量体系、质量行为、对参建单位的质量体系、质量行为、质量责任制落实、工程实体质量进行质量责任制落实、工程实体质量进行经常性检查；对检查发现的问题提出经常性检查；对检查发现的问题提出明确整改意见、限期整改；整改完毕明确整改意见、限期整改；整改完毕5 55考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查

16、情况项目法人自查情况得分得分（2）对施工现场和实体质量检查不 后进行复查验收；检查、整改记录完后进行复查验收；检查、整改记录完及时、检查内容或记录不完整的，扣整整.1 分。（3）检查发现问题督促整改不到位的，扣 1 分。针对考核年度内历次稽察、检历次稽察、查、巡查等发现的质量问题,项检查、巡查 目法人应组织有关参建单位制5提出质量定整改方案，落实整改责任，问题整改明确处理标准和时限,建立整改台账，及时整改到位.（1）质量问题整改不及时、不到位的,扣 2 分.3（2）未建立整改台账或记录的，扣1 分。项目法人按照稽查、检查、巡查提出项目法人按照稽查、检查、巡查提出的问题进行了整改，并建立了整改台

17、的问题进行了整改，并建立了整改台账账.3 3勘察设计勘察设计质量保证质量保证6（1010 分分)勘察设计单位应结合工程实际设立现场设计代表机构或派驻设计代表，配备满足工作需要的设计代表；建立设计质量管现场服务理制度,加强设计过程质量控体系建立制，健全设计文件的审核、会情况签批准制度；在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案，及时公开信用信息;明确质量责任主体和责任人,承担工程质量终身责任。现场设计代表机构设立和设计代表配置情况：20142014年年8 8月月2121日设计院以中水北方人日设计院以中水北方人（1)未设立现场设计代表机构（大型发（发（2014)402014)40 号成立了设代组，

18、号成立了设代组，20172017工程)或未派驻设计代表（中小型工年年 6 6 月月 2828 日以中水北方人发日以中水北方人发(2017(2017）程）的,扣 3 分.2626 号进行设代组人员调整；号进行设代组人员调整；（2）现场设计代表机构（大型工程）设代组根据现场发生的技术问题随时设代组根据现场发生的技术问题随时或派驻的设计代表(中小型工程）技安排各专业人员进驻，并及时解决问安排各专业人员进驻，并及时解决问5术力量不满足工作需要的,扣 1 分.题题.（3）设计代表未按要求到岗的，扣1 分。现场设计服务质量管理制度建立情况:（1）未建立现场设计服务质量管理制度的，扣 2 分。设代组编制技术

19、交底、设代组编制技术交底、设代人员职责、设代人员职责、设代日志月报、设代组长岗位职责、设代日志月报、设代组长岗位职责、设计更改制度、收发文制度等各项管设计更改制度、收发文制度等各项管理制度理制度;5 56考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分（2)现场设计服务质量管理制度建立不完善的，扣 0。5 分。未采取措施落实质量终身责任制，扣设计按照国家要求落实质量终身制。设计按照国家要求落实质量终身制。1 分。未在全国水利建设市场监管服务平已经在平台上登记已经在平台上登记台填报信用信息的,扣 1 分.勘测设计成果提供情

20、况：（1）未及时提供勘察设计成果的，设计单位能够按照项目法人的要求按设计单位能够按照项目法人的要求按扣 2 分.时提交设计图纸；设计成果均满足相时提交设计图纸；设计成果均满足相（2）提供的勘察设计成果明显存在关技术标准和规范要求。关技术标准和规范要求。不符合技术标准、现场实际或内容不齐全的，扣 1 分。设计成果中存在不符合强制性条文 设计成果不存在不符合强制条文要求设计成果不存在不符合强制条文要求要求的内容的，扣 2 分.的相关内容的相关内容.5现场设计服务情况:（1）勘察设计文件审核、签批不规勘察设计文件审核、签批均符合建设勘察设计文件审核、签批均符合建设范的，扣 2 分。要求要求;设计单位

21、能够按照设计成果设计单位能够按照设计成果（施（施（2）未开展设计文件技术交底工作工图、技术）提交情况，及时进行设工图、技术）提交情况，及时进行设的,扣 1 分。计交底工作；能够参加现场隐蔽工程计交底工作；能够参加现场隐蔽工程（3）未及时提供验收专题报告等资验收；验收；目前还不存在专题验收设计报目前还不存在专题验收设计报料，扣 0。5 分。告问题告问题;现场服务工作记录规范现场服务工作记录规范.（4）未参加相关验收的，扣 0。5 分。(5）现场服务工作记录不规范的，扣0。5 分.5 57 7勘察设计单位应按有关规定和合同要求及时向项目法人提供设计文件及图纸、设计变更报告，按有关规定提供验收所需的

22、设计工作报告；必须按照强制性条文开展工作，对强制性条文执行情况进行自查,并对现场设计其完成的成果质量负责；不符服务情况合强制性条文的勘察、设计等成果,不得批准。加强工程现场服务，做好设计文件的技术交底工作,参加工程验收，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，及时解决有关设计问题,并做好相关记录。7考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分监理单位应依照有关规定和合同约定组建项目监理机构,配置满足监理工作需要的监理人员,更换总监理工程师和其他主要监理人员应向项目法人报告并经其同意;应建立健全监理工作制度，严格

23、按照现行法监理质量监理质量律、法规以及有关技术标准、质量控制体控制控制8设计文件和合同约定，制定完4质量控制制度和技术文件制定情况：系建立情况（1）未制定质量控制制度和技术文（1818 分）分）善监理规划和监理实施细则；件的，扣 2 分。在管理体系文件中明确设置执已制定质量控制体系已制定质量控制体系,监理规划及监监理规划及监（2）制定的监理规划、监理实施细行、检查强制性条文的环节和理实施细则理实施细则.未设置执行检查强制性未设置执行检查强制性则等内容不完善或缺乏可操性的，扣要求；明确质量责任主体和责条文环节和要求条文环节和要求。1 分。任人,承担工程质量终身责任；（3）未设置执行检查强制性条文

24、环在全国水利建设市场监管服务节和要求的，扣 0。5 分。平台建立信用档案，及时公开信用信息。未采取措施落实质量终身责任制，扣已落实质量终身责任制已落实质量终身责任制.2 分。现场监理机构设立情况:（1)未设立现场监理机构或未派驻监理人员的,扣 3 分。(2）未按要求派驻总监理工程师的，已设立现场监理机构，派驻总监理工已设立现场监理机构，派驻总监理工扣 2 分。程师及主要监理人员。驻场监理人员程师及主要监理人员。驻场监理人员（3）总监理工程师及主要监理人员没有变更，满足合同约定、工程建设没有变更，满足合同约定、工程建设变更未经项目法人批准的，扣1 分.需要。需要。（4）总监理工程师或主要监理人员

25、驻场不满足合同约定的，扣1 分。（5)派驻的监理人员不满足工程建设需要的,扣 1 分.3.53.5未在全国水利建设市场监管服务平 在全国水利建设市场监管服务平台填在全国水利建设市场监管服务平台填台填报信用信息的,扣 1 分.报信用信息。报信用信息。8考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分监理单位应按有关规定或合同约定及时向项目法人报送对承包人拟选择的分包项目和分包监理控制相人的审查材料，报告检查、检9关材料报送测发现存在的质量问题，报送情况监理控制相关材料，提供工程质量结论及有关材料,提供验收所需的监理工作报告

26、等。相关材料报送情况:（1）未及时报告检查和检测发现的质量问题的，扣 2 分。（2）未及时提供验收监理工作报告及相关资料的，扣 1 分.截止目前，截止目前，工程未发生任何质量事故。工程未发生任何质量事故。（3）未及时报送审查施工单位拟选 本工程未进行分包。及时报送了监理本工程未进行分包。及时报送了监理4择的分包项目和分包人相关材料的，规划、监理实施细则、监理月报。及规划、监理实施细则、监理月报。及扣 1 分.时报送工程质量结论相关材料时报送工程质量结论相关材料.（4）未及时报送监理规划、监理实施细则、监理月报的,扣 1 分.（5）未及时报送工程质量结论相关材料的,扣 1 分。核查并签发施工图纸

27、、技术文件等不核查并签发施工图纸及时、规范核查并签发施工图纸及时、规范.及时或不规范的，扣 1 分。审批施工准备情况资料(施工组织设计，专项施工方案等)，施工工艺试验方案、专项检测方案及成果,质量 及时审批施工准备情况资料。及时审批施工准备情况资料。安全事故应急预案等不及时或不规10范的，扣 1 分。签发监理指示、通知、批复、纪要等 及时签发监理指示、通知、批复、纪及时签发监理指示、通知、批复、纪文件不及时或不规范的，扣 0。5 分。要等文件。要等文件。未及时组织填写工程质量缺陷备案截止目前，工程未发现质量缺陷截止目前，工程未发现质量缺陷.表的,扣 0.5 分未参加或主持设计交底的，扣0.5分

28、。参加或主持设计交底参加或主持设计交底.4 4监理单位应根据合同和相关规定核查、审核或审批由发包人或承包人提供的施工图纸、技术文件、施工组织设计、生产工艺试验方案、专项检测方案及成果、专项施工方案、质量监理控制责10安全事故应急预案等文件；签任履行情况发监理指示、通知、批复、纪要等文件;组织填写工程质量缺陷备案表。监理单位应根据合同和相关规定参加或主持设计交底；对用于工程的原材料、中间产品、10109考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分工程设备、施工设备等进行核验、验收或检查；对施工人员、设备投入等施工准备进

29、行检查，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式，对工程实施监理；对执行强制性条文情况进行检查，检查情况应作为验收资料的组成部分；对施工单位的质量自评结果进行复核;做好监理相关记录。原材料、中间产品、工程设备、施工设备核验、验收或检查情况：（1)未对原材料、中间产品、工程设备、施工设备进行核验、验收或检查及时对原材料、中间产品、工程设备、及时对原材料、中间产品、工程设备、的，扣 3 分。施工设备进行核验。施工设备进行核验。（2）对原材料、中间产品、工程设备、施工设备核验、验收或检查不规范或不及时的，扣 2 分。旁站监理、巡视检查、施工单位强制性条文执行情况检查等：（1）旁站监理、巡视检查、施工

30、单位强制性条文检查执行情况等工作已进行旁站监理、巡视检查、发现问已进行旁站监理、巡视检查、发现问开展不规范或记录资料不齐全的，扣题已督促整改题已督促整改.已逐步开展检查施工已逐步开展检查施工2 分。单位强制性条文检查执行情况。单位强制性条文检查执行情况。（2）旁站监理、巡视检查等发现的施工现场管理、实体质量、施工单位强制性条文检查执行等问题未督促整改到位的，扣 2 分.跟踪或平行检测开展情况：已开展跟踪和平行检测。委托山西省已开展跟踪和平行检测。委托山西省（1)未开展跟踪或平行检测的,扣 2 水利基本建设工程质量检测中心站为水利基本建设工程质量检测中心站为分。质量检测机构，人员资格符合要求。质

31、量检测机构，人员资格符合要求。(2)委托的检测机构资质、人员资格 检测报告内容详实。检测项目和频次检测报告内容详实。检测项目和频次不符合要求，或委托的检测机构与施满足规范要求。未建立检测不合格项满足规范要求。未建立检测不合格项工单位自检机构同体的,扣 2 分。目台账。目台账。(3）检测报告内容不详实的，扣 1 分。1 0考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分（4）跟踪或平行检测项目和频次不满足规范要求的，扣 0。5 分。（5）未建立检测不合格项目台帐的,扣 0.5 分。现场施工管理机构建立情况：（1）未明确项目

32、经理、技术负责人、质量负责人的，扣 3 分。（2）未按投标承诺配备项目经理、技术负责人、质量负责人，或变更后的项目经理、技术负责人、质量负责已成立现场组织机构，项目经理、技已成立现场组织机构，项目经理、技人的执业资格和技术职称不满足合 术负责人和质量负责人等人员已明确术负责人和质量负责人等人员已明确同约定的，或变更项目经理、技术负按投标承诺配备，人员变更经项目法按投标承诺配备，人员变更经项目法责人、质量负责人未报请项目法人批人同意。人同意。准的，扣 2 分。已设立质量管理机构及质量管理人已设立质量管理机构及质量管理人11(3）变更项目经理、技术负责人、质 员员.量负责人报请不及时的，扣1 分现

33、场已建立施工质量管理制度基本齐现场已建立施工质量管理制度基本齐(4）项目经理、技术负责人、质量负 全，未设置执行检查强制性条文的环全，未设置执行检查强制性条文的环责人未按合同约定及工作需要驻工 节和要求。节和要求。地的，扣 1 分.（5）无内设质量管理机构的，扣1分。（6）质量管理技术人员配备不能满足工程建设需要的，扣 1 分。质量管理制度建立情况:（1）未建立施工质量管理制度的，施工单位应按照合同约定，设置现场施工管理机构，配备满足施工需要的管理人员。变更项目经理、技术负责人、质量负责人等有关负责人，应征得项目法人同意。应加强全面质施工质量质量保证体 量管理，建立质量保证体系，保证11系建立

34、情况 制定和完善岗位质量规范、质（31 分）量责任及考核办法，落实质量责任制；在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求；在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案，及时公开信用信息.10101 1考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分扣 2 分。（2）质量管理制度不完善或未以正式文件发布的，扣 1 分.（3）质量管理制度缺乏针对性的，扣 0.5 分。（4）未设置执行检查强制性条文的环节和要求的,扣 0。5 分。未采取措施落实质量终身责任制，扣已落实质量终身责任制。已落实质量终身责任制。2 分.未

35、在全国水利建设市场监管服务平 在全国水利建设市场监管服务平台填在全国水利建设市场监管服务平台填台填报信用信息的，扣 1 分.报信用信息。报信用信息。施工准备资料（施工组织设计、专项施工单位必须依据国家、水利施工方案等）和施工工艺试验方案、行业有关工程建设法规、技术已编制完成施工组织设计、专项施工已编制完成施工组织设计、专项施工专项检测方案编制及成果、质量事故标准的规定以及设计文件和施方案、专项检测方案和质量事故报验方案、专项检测方案和质量事故报验应急预案报验情况：工合同的要求进行施工，并对等，并报送监理部审批，在施工过程等，并报送监理部审批，在施工过程（1）未报验施工准备情况资料和施其施工的工

36、程质量负责。在施中要加强质量检验工作中要加强质量检验工作,认真执行认真执行“三“三工工艺试验方案、专项检测方案及成工过程中要加强质量检验工检制”，检验项目、检验数量、检验检制”，检验项目、检验数量、检验果、质量事故应急预案的，扣 1 分。施工过程质 作，认真执行“三检制，检验方法均符合有关规定和施工合同约方法均符合有关规定和施工合同约122020（2)施工准备情况资料和施工工艺量控制情况 项目、检验数量、检验方法应定。定。试验方案、专项检测方案及成果、质符合有关规定和施工合同的约量事故应急预案等报验不规范或不定，严格工序管理，切实做好及时的,扣 0。5 分。工程质量的全过程控制，并认真做好工程

37、原始记录管理.单元(工序）质量验收评定情况单元工程质量验收评定工作及时、规单元工程质量验收评定工作及时、规施工单位应加强原材料、中间（1）未开展单元（工序）质量验收 范、准确范、准确,报送监理工程师复核报送监理工程师复核,同意同意产品、构配件等的质量检验，评定工作的，扣 4 分。后进入下一单元的施工。后进入下一单元的施工。18181 2考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容有关参建单位要按照合同对采购的水工金属结构设备、启闭机及机电产品进行交货检查验收，检查产品出厂合格证、安装说明及有关技术文件,不得将不合格的建筑材料用于工程，不得将无出厂合格证或不符合质量标准的产品用于工

38、程.及时对质量缺陷进行修复处理，未能及时进行处理的,或处理后部分质量指标仍达不到设计要求的，或经加固补强后改变了外形尺寸等工程质量缺陷问题,必须以工程质量缺陷备案形式进行记录备案分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分（2）将质量不合格的单元（工序）工程评定为合格的，扣 3 分。（3）单元（工序）质量验收评定工作不规范或不及时的，扣2 分.（4）单元（工序）质量验收评定结果未经监理单位复核或复核不合格就进入下一单元（工序）施工的，扣3 分。施工自检质量检测机构设置情况：（1)委托或内设质量检测机构资质、检测人员资格不符合要求的，扣2施工自检质量检测机构为山西省水利施工自

39、检质量检测机构为山西省水利分。建筑工程局中心试验室和大同市雁北建筑工程局中心试验室和大同市雁北（2）现场试验室设立不满足合同约拓远工程建设检测有限责任公司，检拓远工程建设检测有限责任公司，检定和工程实际需求的,扣 1 分。测人员资格符合要求测人员资格符合要求,现场建立检测现场建立检测（3）现场试验室环境条件不满足规不合格项目台帐不合格项目台帐.范要求的，扣 0.5 分。（4）未建立检测不合格项目台帐的，扣 0。5 分。施工单位的施工质量检查、检验原始施工单位的施工质量检查、检验原始施工单位的施工质量检查、检验原始记录与审核等不规范的,扣 1 分.记录规范。记录规范。原材料、中间产品质量检验情况

40、：（1）未开展原材料、中间产品质量 原材料、中间产品质量检验的项目、原材料、中间产品质量检验的项目、检验的,扣 3 分。频次满足规范要求，及时报监理单位频次满足规范要求，及时报监理单位（2）原材料、中间产品质量检验的 复核复核.项目、频次不满足规范要求的，或质1 3考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分量检验结果未报监理单位复核的，扣1 分.未按采购合同对水工金属结构、启闭已按采购合同对工金属结构、启闭机已按采购合同对工金属结构、启闭机机及机电产品进行交货检查和验收及机电产品等进行交货检查和验收。及机电产品等进

41、行交货检查和验收。的，扣 2 分。将未报验或检验核验不合格的原材料、中间产品用于工程的，或将无出厂合格证或不符合质量标准的金结、无。无。启闭机及机电产品用于工程的，扣3分。工程质量缺陷处理情况：(1）工程实体质量缺陷均未处理的，扣 2 分.（2）工程实体质量缺陷仅部分处理截止目前，工程实体无质量缺陷截止目前，工程实体无质量缺陷.的,扣 1 分。（3)未建立质量缺陷台账或台帐记录不规范，也未按有关规定备案的，扣 1 分。用于工程的原材料、中间产品、构配用于工程的原材料、中间产品、构配用于工程的原材料、中间产品、构配件、设备等登记管理不规范的，扣1件、设备等登记管理不规范。件、设备等登记管理不规范

42、。分.1 4考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分阶段验收、竣工验收由政府组（1）验收工作不及时的，扣1 分.织验收，验收条件、验收程序、（2)验收工作程序不规范的，扣0。13政府验收验收内容以及验收资料和成果2验收工作程序不规范验收工作程序不规范5 分。性文件等应符合相关规定要（3）验收资料不齐全的，扣 0.5 分。求。质量监督机构应根据工程规质量监督14模、重要性等，制订质量监督计划计划，确定质量监督方式.各级水行政主管部门按照分级政府验收、负责的原则开展水利工程质量质量监督参建单位质监督工作。质量监督机构

43、要对(6 分）15量行为和实参建单位和人员的质量行为、体质量检查强制性条文执行情况和工程实体质量进行抽查.质量监督机构按照相关规定及时对工程质量检验评定标准、重要隐蔽（关键部位）单元工工程质量16程质量等级、分部工程验收质核备量结论、单位工程验收质量结论、外观质量评定结果、工程项目质量等级进行核备。施工现场施工单位应规范存放原材料、施工现场管理、实体 17中间产品、构配件、设备等,按管理情况质量(10施工规范和技术要求组织施（1）未编制质量监督计划的，扣1分.大同市水利基本建设工程质量监督站大同市水利基本建设工程质量监督站1（2)质量监督计划内容不规范、不完已编制质量监督计划。已编制质量监督计

44、划。善的，扣 0。5 分。（1）未开展质量抽查工作的，扣2已开展质量抽查工作的，检查记录规已开展质量抽查工作的，检查记录规分。2范。范。（2)抽查工作不到位、无检查记录或记录不规范的，扣 1 分。1 1。5 51 12 2（1）未及时开展质量结论核备工作的,扣 1 分。导流分部工程和坝基开挖与处理重要导流分部工程和坝基开挖与处理重要1（2）质量核备工作不规范，不符合 隐蔽单元工程质量等级核备及时隐蔽单元工程质量等级核备及时.有关规程规范的，扣 0。5 分.1 1（1）原材料、中间产品、构配件、施工现场管理规范，原材料、中间产施工现场管理规范，原材料、中间产5设备等管理不规范的，扣2 分。品堆放

45、整齐，按施工规范和技术要求品堆放整齐，按施工规范和技术要求（2）未按施工规范和技术要求组织 组织现场施工。组织现场施工。5 51 5考核指标考核指标 序号序号考核要点考核要点分)工。考核内容考核内容分值分值评分标准评分标准项目法人自查情况项目法人自查情况得分得分现场施工的，扣 3 分。（1）已完工程实体质量存在质量通病的,扣 3 分。已完工程实体质量无质量通病的，工已完工程实体质量无质量通病的，工5（2）工程外观质量存在明显缺陷程外观质量无缺陷。程外观质量无缺陷。的，扣 2 分。已完工程实 参建单位应严格质量管理,切体质量情况 实保证工程实体质量。5 5其他扣分项1。发生违法违规行为的,每发生

46、一起扣 10 分；18 2.发生一般质量事故的，每发生一起扣10 分；3.发生较大及以上质量事故或存在弄虚作假、故意隐瞒情况的，该项目考核得分为0。说明：1.本表打分采用扣分制，每项要点扣分不超过该项分值，无扣分该项得满分.自评评分汇总表自评评分汇总表应得分应得分实得分实得分项目法人质量管理项目法人质量管理勘察设计勘察设计质量保证质量保证监理质量监理质量控制控制施工质量施工质量保证保证政府验收、政府验收、质量监督质量监督施工现场管理、施工现场管理、实体质量实体质量总分总分2525232310101010181817.517.5313128286 65.55.51010101010010094941 6