医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料.pdf

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1、医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-20202019-2020 新标准完整版）一、“两个体系”建设实施步骤（一）文件准备与宣贯1.编制相关文件（1）在认真学习有关文件精神、关于推进安全风险分级管 控和隐患排查治理两个体系建设的紧急通知、安全生产风险分 级管控与隐患排查治理体系建设工作方案（试行）、客车运输公 司安全风险辨识分级管控细则、集团公司安全生产检查和隐患 排查治理制度。2.进行学习宣贯（1）利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职 工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作 方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事 故的

2、重要作用。（2）结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源 辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（二）“双体系建设”组织实施1.风险点排查与分级（1）确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工艺流程、设备设施、作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重 程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点 划分为一、二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据 规定明确管控措施。（3）风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细则2.全面开展隐患排查治理（1）根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查 治理两个体系建设工作开展，提升检查安

3、全漏洞和隐患的能力。以“岗位、科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检 查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实 效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制，强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。（2）各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针 对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施 设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的 问题能整改的要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措 施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的情况 下，必须停止

4、作业，待隐患整改、消除后恢复生产。（3）员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的安 全隐患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行 隐患登记和消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐 患控制在萌芽状态。3风险告知及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。在重点部位、环节张贴风险告知牌、岗位风险提示卡，完成风险公示和标 注，使进入该区域的人员对该区域存在的风险清晰掌握。（三）总结完善1.要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为双体系及 管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风 险点及危险源辨识信息表。二、安全生产风险分级管控体系建设梳理本单位生产经营活动和

5、其他活动，辨识、评价中存在的 危险、有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实 现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行科学分级管控。（一）风险辨识分级小组在“两个体系”建设领导小组的带领下，按全科负责组织、协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门 成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。成 立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成 的风险辨识分级小组，所有评价人员需有能力、资格组织各级员 工开展风险点的辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求 纳入安全生产责任制进行考核。（二）风险辨识1、辨识对象 以生

6、产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类经 营活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险因素，辨识对象包括：（1）所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；（2）所有进入作业场所人员（单位的员工、工作场所内的承 包方人员、单位的顾客、外来的参观访问人员等）的活动；（3）作业场所内的设施，包括单位或外部（包括顾客、供方、协议单位等）提供的设施，以及活动、材料或计划的变更；（4）其他与安全有关的活动。2、风险因素的辨识的要求（1）在进行风险因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状 态以及过去、现在和未来三种时态。（2）机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程因 素（生理、心

7、理）。（3）应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果3、作业活动信息的收集，对于每项作业活动，在进行风险辨 识前要收集作业活动的相关信息：（1）新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运行、操作；（2）常规情况下车辆、设施的安全运行情况；（3）设施设备的维修、维护不当或结构失效及报废、废弃、拆除与处理；4）员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等；（5）设备、设施之间的安全距离；（6）车辆本身特点或运营方式特点；（7）机动车在道路行驶可能遇到的人、路、车、气候等影响等；（8）运输运营过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体等；（9）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水等

8、；（10）环境因素，如连续坡道、涉水路段等；（11）发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过。4、辨识风险根源和性质（1）风险辨识要考虑以下问题：存在什么风险（伤害源）；谁（什么）会受到伤害；伤害是怎样发生的。（2）风险辨识分级小组应通过现场观察及所收集的资料，对 所确定的评价对象，辨识尽可能多的实际的和潜在的风险，包括：物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和风险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的 缺陷；人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操作，某些不安全行为；可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易

9、爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。（3）在进行风险辨识时，充分考虑发生风险的根源及性质，包括但不限于：坠落、冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；起火、爆炸；暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；设备的腐蚀、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄露；（4）考虑可能产生的后果，包括：违反法律、法规和其它要 求；火灾、爆炸；人员伤亡、财产损失；设施、设备毁坏；工作 环境破坏；集团/单位形象受到损害。5、风险辨

10、识的实施和记录 风险因素辨识以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采用安全检查表、现场观察、查阅记录、工作风险分析（方法，对涉及到的全部风险因素进行辨识。各部门应组织、鼓励各级员工对运行过程中已经存在或可能 存在的风险因素进行辨识、调查,进行确认，制定削减措施,填写 本单位风险点排查清单，以此作为风险评价的基础，并定期进行修订（三）风险评价 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和风险复杂程 度，选择一种或结合多种评估方法，针对被评价的具体作业条件，由相关人员组成小组，依据过去的经验、有关知识经充分讨论，确定发生事故的可能性大小（发生事故的频率）和一旦发生事故 会造成的损失、后果的分值。

11、用打分法评估安全风险的危险程度 对风险进行分级。在选择辨识方法时，应考虑：活动或作业性质；工艺过程或 系统的发展阶段；所分析的系统和风险的复杂程度及规模；是否 是法律法规和其它要求等。JHA）等1、对照经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人 员的观察分析能力，凭借经验和判断直观地评价对象危险性和危 害性的方法（通常可采用调查表的形式）。为弥补个人判断的不足，可采用专家会议的方式来相互启发、互相补充、使危险、危害因 素的辨识更加细致、具体。2、类比方法：利用相同或相似系统或作业条件的经验和相关 统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。3、工作风险分析（JHA）:是一种较细致地分析工

12、作过程中存 在风险的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，辨识每一步骤 中的风险和可能的事故，设法消除风险。（1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的 安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制 定检查表。（2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。（3）分析差异（风险），提出改正措施建议。（四）风险分级1、风险矩阵（LS）法风险矩阵法（简称LS）,R=LXS，其中R是危险性（也称风 险度），事

13、故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风 险大。表D.1事故发生的可能性（L）判断准则等级标准在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害 的发生5不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发 生过任4何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或 控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品 等）,或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被 发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾 经发生类似事故或事件。2

14、危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或 事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工 安全卫1生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发 生事故或事件。表D.2事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规 及其他要求违反法律、法规和标准人员直接经 济损失死亡丧失 劳停工部分装置（2套）或设备企业形象重大国际影响行业内、省内影响5100万元以上50万元潜在违反法 规4动 能力以上和标准截肢、2套装置停工、或设备停工1套装置司或行业 的安 听力 丧1万元以3停工或设全方 针、制失、慢上备度、规定等性 病轻微 受不符合企业 的伤、间不

15、符合上级 公骨折、地区影响2安全操作 程序、规定歇 不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围无伤形象没有受无损失没有停工1完全符合、4损亡表D.3安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险 值风险等级应采取的行动/控制措施在米取措施降低危害前，不立刻实施期限A/1极其 危20-25能继续作业，对改进措 施进级险行评估可接受可接受可忽略可忽略可忽略中等可接 受可接 受重大中等中等巨大重大中等巨大巨大重大中等可接 受 可接 受 可接 受可忽 略 可忽 略 可接 受 可接 受采取紧急措施降低风险，建B/2高度 危15-16立运行控制程序，疋期 检级险查、测量及评估C/3显著 危 可考虑建

16、立目标、建立操 作9-12级险规程，加强培训及沟通D/4轻度 危 可考虑建立操作规程、作 业4-8级险指导书但需定期检查立即或近期 整改2年内治理有条件、有经费时治理需保存记录1-3E/5稍有 危无需采用控制措施险级表D.4风险矩阵表5（五）风险控制措施的制定4后果3等112345根据以下条件，选择适用的风险控制措施：可行性、可靠性;先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。1、管理类措施:补充、修订现有操作规程和管理制度；编制重大风险应急方案；定期对制度实施情况进行监测、检验、检查 定期组织安全管理人员培训、教育、学习；制定制度，检验培训、教育成果。2、工程技术类措施：进行技术改造、隐患治

17、理项目；对设施、设备和防护用品更换、新增、购置；对设备维护检修；进行科研攻关。3、个体防护 个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑用品。镜防、护取防护措佩戴防护（六）风险管控 根据集团公司要求，风险管控工作分为四层级，集团公司、基层单位、科室、岗位，各级按照风险等级对应管控层级开展管 控工作。1、不可容许危险，集团及所属各单位没有重大危险源。2、重度风险（1级风险 红色风险）：按照管理范围由安全机 务部制定相应的

18、运行控制措施及应急预案加以控制。3、高度风险（2级风险 橙色风险）：由基层单位安全领导小 组组织制定和实施预防措施来加以控制。4、中度风险（3级风险：黄色风险）：由科室负责人组织制定 和实施预防措施来加以控制。5、轻度风险（4级风险：蓝色风险）：由各岗位操作人员按照 各自的运行安全操作规程执行。单位的风险分级管控工作领导小组，负责本单位风险分级管 控工作，并将本单位风险分级情况和管控措施汇总整理形成客 车运输公司安全生产风险辨识分级表，及时向员工进行交底并严 格执行风险管控措施。在重点部位、环节张贴岗位风险提示卡 和风险告知牌，完成风险公示和标注，使每个进入该区域的人 员对该区域存在的风险清晰

19、掌握。（七）风险辨识、分级和管控的反馈和评审“两个体系”建设领导小组定期对本单位的风险因素控制和 管理方案的实施情况进行督导；督导内容包括：风险辨识、风险 评价和风险控制的策划的方法、要求是否适宜；风险辨识、风险 评价和风险控制过程实施的有效性；对方法的适宜性和过程实施 的有效性，辨识改进的需求；过程实施效果需完善时，相应的风 险辨识、风险评价和风险控制的结果应记录到相关的记录表中，对原记录更新。单位应根据集团公司、本单位制定的目标及管理方案、运行控制程序、教育培训计划、应急方案与响应程序及控 制等的要求，组织实施危险控制措施；定期检查风险的管控工作 是否有效、到位，每月向集团“两体系”建设领

20、导小组反馈风险管控情况三、安全生产事故隐患排查治理体系建设以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、落实责 任、标本兼治、全员参与、持续改进”的企业安全生产方针，按 照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，强化安全 生产检查，狠抓隐患整改治理，建立“集团公司、基层单位、科 室、岗位”四级安全生产检查和隐患排查管理体系，构建安全生 产检查和隐患排查治理长效机制。（一）四级隐患排查管理体系1、单位成立安全事故隐患排查督导小组，由分管副职、相关 部门、专业技术人员组成。负责本单位的每周综合检查、季节性 检查、节假日检查、专项检查等。2、各部门要严格按照安全检查和隐患排查治理制度，成立组

21、织，参照“一法三卡”工作制度的要求，结合实际每周开展一次 自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，并将检查情况记录在案。3、科室应结合工作实际，做好日常巡检，消除潜在的安全隐 患，及时落实整改，确保每周至少汇总一次，并将检查情况记录 在案。4、各岗位应按照“一岗双责”要求，结合岗位实际，做好上 岗前、在岗期间，离岗时的安全检查，发现隐患及时汇报和处理，保留检查记录。（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求1、各岗位、科室实行日检，具体检查内容：（1）现场操作过程中的安全隐患；（2）设备设施存在的安全隐患；（3）作业环境涉及的安全隐患；（4）与岗位相关的其他安全隐患。（5）基层单位

22、实行周检，具体检查内容：（6）办公场所及区域存在的安全隐患；（7）设备设施运行过程中存在的安全隐患；（8）操作过程中存在的安全隐患；（9）劳保用品发放及使用存在的安全隐患；（10）制度措施执行过程中存在的安全隐患；（11）其他法律法规、行业标准要求检查的内容。2、单位实行周检，具体检查内容：（1）各岗位、科室隐患排查过程记录；（2）单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按 规定持证上岗；（3）从业人员是否按规定参加安全教育培训；（4）危险标志、标识、操作规程、危险告知及防范措施是否 按规定悬挂和张贴；（5）各项安全管理制度、办法执行落实情况；（6）办公场所及区域的场地安全情况；（7）劳

23、保用品配备及使用情况；（8）其他法律法规要求检查的内容。（三）隐患治理 四级安全检查和隐患排查治理必须做好书面记录和台帐管 理，对查出的安全隐患，按照“三定三不推”的原则进行处理。定”：定整改措施、定完成时间、定整改责任人。“三不推”：的问题岗位能“三整改的不推到科室；科室能整改的不推到单位：单 位能整改的不推到集查出团。）对上级检查指出或自查发现的一般安全隐患，能当场整改的 必须立即整改，对不能立即整改的安全隐患，严格制定整改措施 和方案，并组织整改到位。1、通过检查发现的重大安全隐患，及时报告单位领导及相关 部门，报告主要内容：（1）事故隐患的现状及其产生原因；（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）事故隐患的治理方案。2、对检查过程中发现的重大安全隐患，应制定事故隐患整改 的措施和应急方案。隐患治理方案包括内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。（四）报送要求 单位每月对安全生产检查和隐患排查治理情况进行汇总，填 写单位安全生产检查和隐患排查治理月度汇总表，于次月2日 前经相关管理人员、单位分管安全副职、单位主要负责人签字、盖章后报集团公司安全机务部。