内部审核检查表(PMC).docx

《内部审核检查表(PMC).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部审核检查表(PMC).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部审核检查表说明：判定项：符合要求打“”，不符合要求打“”审部门PMC审核时间审核员陪同人员序号1 5.3：组织的岗位、职责和权限审 核 内 容1. 各岗位、职责和权限是否有清晰定义？审核结果判定备注2 6.1：应对风险和机遇的措施 1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？3 6.1：应对风险和机遇的措施 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管47.1.3：基础设施5 7.1.4：过程运行环境6 7.1.4：过程运行环境7 7.1.4：过程运行环境87.1.6：组织的知识97.3：意识107.3：意识117.4：沟通127.4

2、：沟通理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）1. 组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）2. 组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？3. 现场确认 7S 状况。2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？1. 各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？2. 各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？1. 部门需要沟通的内容有哪些 (包括内部和外部 )？方式有哪些？是否有保留必要的

3、形成文件信息？2. 查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理 ? 沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信 息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和 及时性？13 7.5：形成文件的信息14 7.5：形成文件的信息15 7.5：形成文件的信息16 8.1：运行 策划和控制17 8.1：运行 策划和控制18 8.1：运行 策划和控制19 8.1：运行 策划和控制20 8.1：运行 策划和控制21 8.1：运行 策划和控制22 8.2.2：产品和服务要求的确定23 8.2.2：产品和服务要求的确定24 8.2.4：产品和服务要求的变更1. 形成文件的信息，编制、审

4、核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）2. 确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件 信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）3. 查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？1. 组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）2. 各部门对产品和服务的要求是否有确定？3. 对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺 /作业流程文件？4. 是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？8.

5、 有无外包/外协过程？是否有对这些过程进行管理和控制？9. 是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？1. 组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定？是否有涉及到适用的法律法规要求？2. 是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理？1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保 留相关形成文件信息？25 8.5.3 顾客和外部供方的财产 1.对顾客和供方财产是否得到了识别、验证、防护和保护？26 8.5.3 顾客和外部供方的财产 2.当顾客财产和供方财产发生损坏、丢失、不适用等情况

6、时，是否有像顾客和供方报告？是否保留相关形成文件信息？278.3.4：防护288.3.4：防护29 9.1.3 分析与评价30 9.1.3 分析与评价3132333435363738391. 生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）2. 防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）1.确定是否对下列内容进行了评价？1. 产品和服务的符合性2. 质量体系的绩效和有效性3. 策划是否得到了有效实施4. 针对风险和机遇所采取措施的有效性5. 外部供方的绩效6. 质量管理体系改进的要求2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？