地质灾害防治与测量技术管理安全生产标准化检查表.pdf

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1、内蒙古内蒙古 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 煤矿煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表检查性质：检查时间:年月日项目项目内容有以下制度:制度建设1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2。地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;5。隐蔽致灾地质因素普查制度；6。岗位安全生产责任制度一、规 章制 度(5 0分）资料管理图纸、资料、文件等分类保 w 管，存档管理，电子文档定期备份15查资料.未分类保管扣 5 分,存档不齐，每缺 1种扣 3 分，电子

2、文档备份不全，每缺 1 种扣 2分1。管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施；岗位规范2。现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制，掌握本岗位相应的操作规程和安全措施,操作规范，无“三违”行为；3.作业前进行安全确认查资料。未按要求设置部门不得分，设置不健全扣 10 分，人员配备不能满足要求扣 5 分查资料和现场。因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分；装备不能正常使用 125台扣 2 分；无物探装备扣 5 分；未采用计算机制图扣 10 分；地测信息系统未与上级公司扣 10 分,不能正常使用扣 5 分20查资料和现场。发现“三违不得分，不执行岗位责任制、不规范操作 1 人次扣

3、 3 分15查资料.每缺 1 项制度扣 5 分；制度有缺陷 1处扣 1 分基本要求标准分值评分方法检查情况得分二、组 织保 障 与装 备（5 0分）组织保障矿井按规定设立负责地质灾害防治与测量部门,配备相关人员251。工器具、装备完好,满足规定和工作需要；装备管理2。地质工作至少采用一种有效的物探装备；3.采用计算机制图；4。地测信息系统与上级公司联网并能正常使用得分合计：检查人员（签名）：1内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿地质标准化评分表地质标准化评分表检查性质：检查时间:年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法查资料。未开展地质观测、无观测资料

4、或综合10分析资料不能满足生产需要不得分,资料无针对性扣 5 分，地质观测与资料编录不及时、内容不完整、原始记录不规范 1 处扣 2 分查资料。矿井隐蔽致灾地质因素普查不全面，10每缺 1 类扣 5 分；普查方法不当扣 2 分;未按原则划分煤矿地质类型扣 5 分;未及时划分煤矿地质类型不得分查资料。地质类型划分报告、生产地质报告、地质报告有满足不同生产阶段要求的地质报告，按期修编，并按要求审批10隐蔽致灾地质因素普查报告不全,每缺1项扣3分；地质报告未按期修编 1 次扣 3 分；未按要求审批 1 次扣 2 分采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师批准的采区地质说明地质说明书二、基 础资 料（3

5、 5分）采后总结书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书；井巷揭煤前，探明煤层厚度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件，编制揭煤地质说明书采煤工作面和采区结束后,按规定进行采后总结55查资料。资料不全，每缺 1 项扣 2 分；地质说明书未经批准扣 2 分;文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，1 处扣 1 分查资料。采后总结不全，每缺 1 份扣 3 分，内容不符合规定 1 次扣 3 分查资料.台账不全，每缺 1 种扣 3 分;台账内容1。有煤矿地质工作规定要求必备的台账、图件等地质基础资台账图纸料；2。图件内容符合煤矿地质测量图技术管理规定要求,图种齐全有电子文档10不全

6、不清，1 处扣 1 分；检查全部地质图纸，图种不全的，每缺 1 种扣 5 分;图幅不全扣 2分,无电子文档扣 2 分，未及时更新 1 处扣 1分,图例、注记不规范 1 处扣 1 分；素描图不全，每缺 1 处扣 3 分,要素内容不全 1 处扣 1 分；日2采掘工程平面图未及时填绘、个别注记不规范原始记录不规范检查情况得分地质观测与一、基 础工 作(2 0分）致灾因素普查地质类型划分分析1。按煤矿地质工作规定要求进行地质观测与资料编录、综合分析；2.综合分析资料能满足生产工作需要1.按规定查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素；2.按“就高不就低”原则划分煤矿地质类型,出现影响煤矿地质类型划分

7、的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，在 1 年内重新进行地质类型划分内容不完善常用图中采掘工程及地质内容未及时填绘的 1处扣 1 分1.有专用原始记录本，分档按时间顺序保存;2.记录内容齐全,字迹、草图清楚查资料.记录本不全，每缺 1 种扣 3 分;其他 1 处不符合要求扣 1 分查资料.采掘地点预报不全，每缺 1 个采掘工作地质预报地质预报内容符合煤矿地质工作规定要求，内容齐全，有年报、月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存10面扣 5 分,预报内容不符合规定、预报有疏漏、失误 1 处扣 1 分，未经批准 1 次扣 2 分；未预报造成工程事故本项不得分1.突出矿井及高瓦斯矿井每年

8、编制并至少更新 1 次各主采煤层瓦四、瓦 斯地 质(1 5分）瓦斯地质斯地质图，规范填绘瓦斯赋存采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等内容,图例符号绘制统一，字体规范；2。采掘工作面距保护边缘不足50m 前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误；3。根据瓦斯地质图及时进行瓦斯地质预报储量估算图有符合 矿山储量动态管理要求 规定的各种图纸,内容符合储量、损失量计算图要求有符合矿山储量动态管理要求规定的储量计算台账和损失量计算台账，种类齐全、填写及时、准确，有电子文档1。储量动态清楚，损失量及构成原因等准确；2。储量变动批文、统计管理报告完整，按时间

9、顺序编号、合订；3。定期分析回采率，能如实反映储量损失情况;4.采区、工作面结束有损失率分析报告；5。每半年进行 1 次全矿回采率总结；6.三年内丢煤通知单完整无缺,按时间顺序编号、合订;7。采区、工作面回采率符合要求得分合计:8查资料。回采率达不到要求不得分,其他 1 项不符合要求扣 2 分6查资料。图种不全，每缺 1 种扣 2 分，其他 1项不符合要求扣 1 分查资料.每种台账至少抽查 1 本，台账不全或未6按规定及时填写的，每缺 1 种扣 2 分；台账内容不全、数据前后矛盾的，1 处扣 1 分15查资料。瓦斯预报错误造成工程事故或误揭煤层及断层的不得分;未编制下发临近未保护区通知单的，1

10、 次扣 2 分;未编制揭煤探测设计及探测报告扣 5 分；其他 1 项不符合要求扣 1 分；原始记录5记录本字迹潦草、不清三、预测 预 报（1 0 分)五、资 源回 收 及储 量 管理（2 0分）储量估算成果台账检查人员（签名)：内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿3测量标准化评分表测量标准化评分表检查性质：检查时间：年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法查资料和现场。控制点精度不符合要求1控制系统1。测量控制系统健全,精度符合煤矿测量规程要求；2。及时延长井下基本控制导线和采区控制导线10处扣 1 分；井下控制导线延长不及时 1 处扣 2 分；未按规

11、定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求的，1 处扣 2 分1。贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、冲击地压带、测量重点突出区域、过空间距离小于巷高或巷宽 4 倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通知单制度；2。通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门10查资料。贯通及过巷通知单未按要求发送、开掘及停头通知单发放不及时的,1次扣 5 分；巷道掘进到特殊地段时漏发通知单的，1 次扣 3 分；其他通知单，1 处错误扣 2 分,漏发扣 3 分查资料和现场。两井间贯通或 3000m 以上一、基础 工 作(4 0 分）中腰线标定贯通精度贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内 3000m 以上贯

12、通测量工程应有设计，并按规定审批和总结贯通测量工程未编制贯通测量设计书或8未经审批、没有总结的，每缺 1 项扣 3 分；贯通后重要方向误差超过允许偏差值的,1 处扣 5 分中腰线标定符合煤矿测量规程要求6查资料和现场。掘进方向偏差超过限差1处扣 3 分查资料。无专用记录本扣 2 分；无目录、索引、编号，导致查找困难扣 1 分；记录原始记录及成果台账1。导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全,书写工整无涂改;2。测量成果计算资料和台账齐全6本不全，每缺 1 种扣 3 分，无编号 1 处扣 1分；误差超限 1 处扣 2 分；原始

13、记录内容不全 1 处扣 1 分；无测量成果计算资料和标定解算台账扣 5 分，测量成果计算资料和标定解算台账中数据不全或错误的，1处扣 2 分原始记录内容不全通知单发放不及时检查情况控制导线延长不及时得分4有采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下对照图、井底车场测量矿图图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图等煤矿测量规程规定的基本矿图二、基本 矿 图(4 0 分）矿图要求1。基本矿图采用计算机绘制，内容、精度符合 煤矿测量规程要求；2。图符、线条、注记等符合煤矿地质测量图例要求；3.图面清洁、层次分明,色泽准确适度,文字清晰，并按图例要求的字体进行注记；4。采掘工程平面图每月

14、填绘 1 次,井上下对照图每季度填绘 1 次，图面表达和注记无矛盾；5。数字化底图至少每季度备份 1 次查资料和现场.未进行地面沉陷观测扣10分，岩移参数提供不符合要求 1 处扣 3 分20查资料。图符不符合要求 1 种扣 2 分；图例、注记不规范 1 处扣 0。5 分；填绘不及时 1 处扣 2 分；无数字化底图或未按时备份数据扣 2 分20查资料。图种不全，每缺 1 种扣 4 分采掘工程平面图填绘不及时三、沉陷 观 测控 制（2 0分）地表移动1.进行地面沉陷观测；2。提供符合矿井情况的有关岩移参数151。及时填绘采煤沉陷综合治理图；资料台账2.建立地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账;3.绘

15、制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表5查资料.不符合要求 1 处扣 1 分得分合计：检查人员（签名）：内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿防治水标准化评分表防治水标准化评分表检查性质：检查时间:年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查情况得分51。按煤矿防治水规定要求进行水文地质观测;2.开展水文地质类型划分工作，发生重大及以上突（透)基础工作水事故后，恢复生产前应重新确定；3。对井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况进行调查分析并做好记录,制定相应的安全技术措施1。有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好；2。按煤矿防治水规

16、定要求编制水文地质报告、矿井基础资料水文地质类型划分报告、水文地质补充勘探报告，按规定修编、审批水文地质报告；3.建立防治水基础台账(含水文钻孔管理台账)和计算机一、水文 地 质基 础 工作（4 5分)水文图纸数据库，并每季度修正 1 次1。绘制有矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图，图种齐全有电子文档,图纸内容全面、准确；2。在采掘工程平面图和充水性图上准确标明井田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线1.年报、月报、临时预报应包含突水危险性评价和水害处理意见等内容,预报内容齐全、下达

17、及时；2.在水害威胁区域进行采掘前,应查清水文地质条件,编水害预报制水文地质情况分析报告,报告编制、审批程序符合规定；3.水文地质类型中等及以上的矿井，年初编制年度水害分析预测表及水害预测图；4.编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划，并组织实施10101015查资料和现场。水文地质观测不符合煤矿防治水规定1 处扣 2 分；未及时划分水文地质类型扣 5分；采空区有 1 处积水情况不清楚扣 2 分；未制定相应的安全技术措施扣 5 分查资料。每缺1 种报告扣 4 分，每缺1 种台账扣 2分；无水文钻孔管理记录或台账记录不全，1 处扣2 分；其他 1 处不符合要求扣 1 分查资料。每缺1 种图纸扣

18、 3 分，图纸电子文档缺1种扣 2 分；图种内容有矛盾的 1 处扣 1 分；积水区及其参数未在采掘工程平面图和充水性图上标明的 1 处扣 5 分,参数标注有误的 1 处扣 2 分查资料。因预报失误造成事故不得分，预报缺 1 次扣 2 分，预报不能指导生产的 1 次扣 2 分;图表不符、描述不准确 1 处扣 1 分;预报下发不及时 1 次扣 2 分；审批、接收手续不齐全 1 次扣 1 分；突水危险性评价缺 1 次扣 2 分；无年度水害分析图表扣2 分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣 3分,未组织实施扣 5 分月报下发不及时61.矿井防排水系统健全，能力满足煤矿防治水规定要系统建立求；2。水

19、文地质类型复杂、极复杂的矿井建立水文动态观测系统1。井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束提交总结报告及验收报告；2。制定采掘工作面超前探放水专项安全技术措施,探测资料和记录齐全；二、防治 水 工程(5 0分)技术要求3。探放水工程设计有单孔设计；井下探放水采用专用钻机，由专业人员和专职探放水队伍施工；4。对井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年进行 1 次全面排查，记录详细；5。防水煤柱留设按规定程序审批；6.制定并严格执行雨季“三防”措施15查资料和现场.防排水系统达不到规定要求不得10分；未按规定建观测系统不得分，系统运行不正常扣 5 分查资料和现场。

20、各类防治水工程设计及措施不完善扣 5 分，未经审批扣3 分；验收、总结报告内容不全 1 处扣 1 分;对充水因素不清地段未坚持“有掘必探”扣 10 分，单孔设计未达到要求扣 3 分;无定期排查分析记录,每缺 1 次扣 2 分；防水煤柱未按规定程序审批扣 3 分；未执行雨季“三防”措施扣2 分查资料和现场。工程质量未达到设计标准1 次扣 5工程质量防治水工程质量均符合设计要求15分;探放水施工不符合规定 1 处扣 5 分；超前探查钻孔不符合设计 1 处扣 2 分疏干带压开采辅助工程用物探和钻探等手段查明疏干、带压开采工作面隐伏构造、构造破碎带及其含(导）水情况，制定防治水措施1。积水能够及时排出；2。按规定及时清理水仓、水沟,保证排水畅通5查资料和现场。疏干、带压开采存在地质构造没有查明不得分，其他 1 项不符合要求扣 1 分查现场。排积水不及时，影响生产扣 4 分;未及时清理水仓、水沟扣 1 分5三、水害 预 警（5 分)水害预警对断层水、煤层顶底板水、陷落柱水、地表水等威胁矿井生产的各种水害进行检测、诊断，发现异常及时预警预控5查资料和现场。未进行水害检测、诊断或异常情况未及时预警不得分得分合计:检查人员（签名)：7