安全生产标准化标准化资料明细DOC.docx

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1、盂县化工标准化资料明细序类对应有/号别要素内容明细无负责单位1.2。2领导干部带班制度综合办2.2.3安全生产责任制考核制度安环部3.4。3管理制度评审和修订制度安环部4.2.3安全生产责任制安环部5.2.5安全生产费用管理制度安环部6.2。5安全风险金抵押金制度安环部7.3。1风险评价管理制度安环部8.3.4隐患治理制度安环部9.3.5重大危险源安全管理制度安环部10.3.5重大危险源定期评估制度安环部11.3。6变更管理制度安环部12.3。8供应商管理制度供销部13.7。1危险性作业安全管理制度安环部14.制5。1安全培训教育制度安环部15.度6。2安全设施管理制度安环部16.6.2监视和

2、测量设备管理制度安环部17.6。3特种设备管理制度动力部18.6。5关键装置、重点部位管理制度安环部19.6。6检维修管理制度动力部20.6。7生产设施拆除和报废管理制度动力部21.7。1危险性作业安全管理制度安环部22.7.4承包商管理制度生技部23.8.2生产作业场所职业危害因素检测管理制度安环部24.8.2职业危害监测制度安环部25.9.7危险化学品安全管理制度安环部26.9。7剧毒化学品安全管理制度安环部27.9。7危险化学品运输、装卸安全管理制度安环部28.10.5事故管理制度安环部29.11。4安全标准化自评管理制度安环部30.2。5安全生产费用台账财务部31.5。2从业人员招聘员

3、工台账人力部32.3.5安全监控报警设施台账电仪33.5。4特种作业人员管理台账人力部34.5.4特种设备作业人员管理台账人力部35.台6。2安全设施管理台账车间、安环36.账6.2监视和测量设备台账电仪37.6.3特种设备台账车间、动力38.6。3特种设备事故隐患台账车间39.6.5关键装置、重点部位台账车间、安环40.3。4隐患治理台账车间、安环部41.7。2警示标志和告知牌管理台账安环部备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部42.8.3职业危害防护设施管理台账安环部43.作业场所职业危害控制管理台账安环部44.8.3个体防护用品台账车间、安环45.8。3职业卫生防

4、护设施台账安环部46.9。7剧毒化学品收发台账供销部47.3。510.2应急救援器材台账车间、安环48.10。2消防设施、器材台账车间、安环49.10.2防护救护器材管理台账车间、安环50.10.3事故台账车间、安环51.10。3事故管理台账安环部52.11.2安全检查台账安环部53.1.1获取的法律法规标准等定期更新记录安环部54.全各种文件发放记录各单位55.全各种培训教育记录各单位56.1.2获取的法律法规等符合性评价记录各部门57.1.2获取的法律法规等不符合性整改记录安环部58.2.1安全生产目标责任书奖惩记录人力部59.2。2主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安环部60.

5、2.2安全标准化所需资源使用记录安环部61.2.2安委会会议纪要记录安环部62.2。2领导带班记录综合办63.2。2领导带班考核记录人力部64.2。3安全生产责任制奖惩财务记录财务部65.2。5安全生产费用使用记录财务部66.2。5风险抵押金考核记录财务部5。1安全培训教育记录各单位3.1风险评价记录各单位67.69.3。2风险分析记录各单位70.3.2风险评价有关会议记录安环部71.3.3风险管理培训教育记录各单位72.3.4隐患治理记录安环部73.3.5重大危险源监控远传记录生技调度74.3.5重大危险源的设备、设施定期检查记录车间、动力75.3.5重大危险源应急演练记录安环部76.3.6

6、变更管理记录各单位77.3.6变更的风险分析记录各单位78.3。7风险年度评审记录安环部79.3.8供应商评价记录供销部80.4。3安全生产规章制度评审记录安环部81.4。3安全生产规章制度修订记录安环部82.5.1安全培训教育需求记录各单位83.5。1安全培训教育计划变更记录各单位68.记录84.5.1培训教育效果评价记录各单位85.5。4新工艺培训记录生技部86.5.5外来参观、学习人员培训记录人力部87.5.5厂级承包商安全培训教育记录安环部88.5。5基层单位承包商安全培训教育记录车间89.5。6管理部门和班组安全活动、基本功训练记录各单位90.5。6班组安全活动记录车间91.5。6部

7、门安全活动记录部门92.6。1生产设施建设项目施工记录生技部93.6.1施工现场安全检查记录安环部94.6.2安全设施维护保养检查记录车间、动力95.6。2安全设施检维修记录车间、动力96.6.2监视和测量设备校验和维护记录电仪97.6.3特种设备维护保养记录车间、动力98.6。3特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置电仪、动力部及有关附属仪器仪表校验、检修记录99.6.4操作人员工艺安全培训记录车间、生技100.6。4爆破片、防爆膜更换记录车间、生技101.6.4紧急停车系统维护记录车间、生技102.6.4监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录电仪103.6。4各类动设备、备用设备维

8、护保养记录车间、动力104.6。4105.6。4涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置进行危险和可操作性分析记录106.记录6.4记录系统气密、置换及动设备空试记录车间、生技107.6.4开车前隐患排查和整改记录车间、安环108.6.4停车操作记录车间109.6。4生产装置紧急情况处置操作记录车间110.6。4工艺操作记录车间111.6.4交接班记录车间112.6.5监督指导有关记录车间113.114.6.56.5联系点活动记录关键装置、重点部位的监督检查记录车间动力、生技、定期应用先进工艺安全分析技术开展工艺安全分析的车间、生技车间、生技安环115.6.5应急预案演练记录安环部116

9、.6。6检维修记录车间、动力部117.6.5关键装置重点部位应急演练记录车间、安环118.6.6检维修风险分析记录车间、动力部119.6。6检维修人员安全培训教育记录车间、安环部120.6.6对检维修作业现场进行安全检查的记录车间、安环部121.6.7生产设施拆除作业风险分析记录车间122.7.2职业危害因素检测记录安环部123.124.125.录127.8.3防护器具定期校验、维护记录车间、安环部128.9.6劳动合同及宣传、培训教育记录人力部129.9.7危险化学品出入库记录供销部130.9。7危险化学品出入库检查记录供销部131.9.7危险化学品输送管道定期巡检记录车间、动力、126.7

10、。47。48。18.2承包商现场作业检查记录承包商监督检查记录职业病危害因素识别记录可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所定期检查记车间、安环部动力部车间、安环部车间、安环部安环132.9.7危险化学品装车前后安全检查记录车间133.10.2应急救援、消防设施及器材检查维护记录车间134.10.2防护救援器材检查维护记录安环部135.10。3应急救援预案培训记录车间、安环部10.3应急救援预案演练记录安环部10.3应急救援预案评审记录安环部136.137. 记138.11。1安全检查表应用培训记录车间、安环部139.11。1检查表评审修订记录安环部140.11.2检查考核记录安环部141.11。

11、2各种安全检查记录车间、安环部142.11。3检查问题整改记录车间、安环部143.1。2获取的法律法规、标准等符合性评价报告安环部144.3.2风险评价报告车间145.3。5安全评价报告安环部146.3.5重大危险源定期安全评估报告安环部147.3.5重大危险源安全评估报告安环部148.3.5重大危险源设备、设施的检验报告动力部149.3.6变更实施验收报告部门150.3.7风险评价年度评审或检查报告安环部151.6。1新建、改建、扩建项目可行性研究报告档案室152.6。1建设项目设立安全评价报告安环部153.6.1试生产前安全检查报告安环部告154.6.1安全设施检验检测报告安环部155.6

12、.1建设项目竣工验收安全评价报告安环部156.6。2监视和测量设备检验报告电仪157.6.4安全阀检验报告动力部158.6。3特种设备定期检验报告动力部159.6.3特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置动力、电仪录报160.161.6。46。4及有关附属仪器仪表校验报告压力容器和压力管道及安全附件检验报告涉及危险化工工艺和重点监管为为为危化品的化工生产装置进行危险与可操作性分析报告动力部生技部162.8.2职业危害监测报告安环部163.8.2健康查体报告人力部164.9。2化学品鉴别分类报告安环部165.10。3应急预案演练评价报告安环部166.10。4事故调查报告安环部167.10

13、。4事故和事件后对预案评审的报告安环部168.10.6已发生事故调查处理报告安环部169.6.1新工艺小试、中试、工业化试验的报告生技部170.9。7危险化学品装置、储存设施以及库存的处置方案备案安环部资料171.备10。3应急救援预案备案资料安环部172.案9.7剧毒化学品备案资料供销部173.3。5重大危险源备案资料安环部174.6。1建设项目试生产备案资料安环部175.7。3机动车辆进入生产装置区、罐区手续保卫176.6。3报废的特种设备注销手续动力部177.手6。6工艺、设备设施交付检维修手续动力部178.续6。6检维修交付生产手续动力部179.6。7设施拆除和报废审批手续动力部180

14、.6。7设施拆除交接手续动力部181.6。7需拆除的容器等分析、验收合格证明动力部、生技182.2.1年度安全生产目标、计划安环部183.2.1各级组织安全生产目标责任书安环部184.2。2安全生产责任制安环部185.2。1各级组织年度安全生产工作计划各单位186.6。6检维修方案车间、动力部187.6。4装置开车方案生技、车间188.5.1安全培训教育计划各单位189.6。4装置停车方案生技、车间190.5.6安全活动计划各单位191.2。2安全文化体系相关文件安环部192.其6。2设备检维修计划动力部193.他2。2主要负责人安全承诺书安环部194.2。2安全生产工作汇报资料安环部195.

15、9。2化学品普查表安环部196.2.2企业安全生产标准化实施方案安环部197.6.7拆除计划或拆除方案动力部198.5.4特种设备作业人员培训教育计划动力部199.4。1安全操作规程清单车间、生技200.2.3安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况人力部201.2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备安环部文件202.3.6变更的风险控制措施各单位203.2。4204.2.4205.2.4206.2.4207.2。4208.2.4209.2。5210.3.1211.3.3212.3.1213.3。2214.3.2215.3.3216.3。3217.3.4218.6。6219

16、.3。4220.3。4221.8.2222.3。5223.3。5224.3。5225.3。5226.3.6227.6。4228.7.1229.3.8230.1.1231.4。1232.4.2233.3。7234.4.2235.4.2236.5。2237.5。4238.5。4239.5.4240.5。4241.6.1242.6。1注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员的配置文件 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络文件企业为从业人员缴纳的保险凭证选

17、用的风险评价方法风险管理培训教育计划风险评价准则和相关取值标准的内容作业活动清单、设备、设施清单各级机构组织开展风险评价的有关文件重大风险清单风险控制措施重大隐患治理“工作五到位年度综合检维修计划重大事故隐患的防范措施安全生产预警预报体系有关文件职业危害防治计划和实施方案 重大危险源定期评估制重大危险源设备设施的检验报告或合格证重大危险源应急救援预案重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施、防范措施变更风险的控制措施生产装置开车前安全条件确认检查表作业许可证与采购有关的风险信息适用的法律法规、标准及相关要求的清单企业安全生产规章制度签发文件岗位操作规程变更风险评价记录或报告新项目的操作规程安

18、全生产操作规程载明企业从业人员岗位标准的文件从业人员培训考核合格证明特种作业操作证从业资格证台账新工艺、新技术培训内容,对有关人员考核的内容生产设施建设项目设计资料、竣工验收文件安全设施设计专篇及批复文件人力部人力部安环部综合办人力部安环部人力部安环部安环部安环部车 间 各单位安环部各单位安环部动力部安环部安环部安环部安环部动力部安环部安环部各 单 位 生技、安环车 间 供销部安环部安环部车间、生技部生技部安环部人力部人力部人力部人力部生技部动力部安环部243.6.1消防专篇及批复文件安环部244.6.1职业卫生专篇及批复文件安环部245.6。1安全设施设计审查资料安环部246.6.1建设项目

19、安全设施竣工验收资料生技部247.6。1设计、施工、监理单位的相关资质生技部文件部249.6。1工艺设计文件生技部250.6。2安全设施拆除、停用资料动力部251.6.3特种设备定期检验申请资料动力部252.6。4工艺控制流程图及自动化控制资料生技部253.6。5关键装置、重点部位应急预案安环部254.6。6检维修相关作业许可证及安全控制措施安环、动力部255.6。7需拆除的容器、设备和管道分析、验收合格证明动力部256.7。2安全标志一览表，载明每个标志场所车间、安环部257.7。3承包商之间的安全协议生技部258.7.3机动车辆进入生产装置区、罐区的管理规定安环部259.7.3八大作业票证

20、安环部260.7.4承包商安全协议书生技部261.7。4现场安全交底、施工方案和应急预案等资料车间、生技、248.6.11变更资料，变更后向负责安全审查的安监部门报告的生技部、安环安环262.8。1职业病危害因素申报表及批复资料安环部263.9.2化验室化学试剂分类清单生技部264.9。3一书一签安环部265.9.3采购的危险化学品名录供销部266.9.3采购的危险化学品中文“一书一签”供销部267.9。4“一书一签是否有应急服务电话安环部268.9.5危险化学品登记证及资料安环部269.10.1应急救援预案安环部270.10.3应急救援预案评审修订规定安环部271.10.6事故管理规定安环部

21、272.11。4开展自评的相关文件资料安环部273.5。2从业人员招聘资料、档案人力部274.5。3安全资格证书及培训档案安环部275.5.1从业人员安全培训教育档案各单位276.5.3安全培训教育档案各单位277.档10。6事故档案安环保278.案7。4承包商管理档案供销部279.6.3特种设备档案动力部280.6。关键装置、重点部位档案车间、安环281.3.8合格供应商名录、档案供销部282.3。4重大隐患项目档案安环部283.8.2职业卫生档案安环部284.8。2从业人员健康监护档案人力部285.9。1危险化学品档案安环部286.3。5重大危险源档案安环部287.2.2安全承诺书告知牌安

22、环部288.2.3财务记录、行政记录财务部289.3.3重大风险控制措施现场落实情况安环部290.3。4生产体系运行情况生技部291.3.5重大危险源安全监控报警系统、远传、视频监控系统电仪292.3。5毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断生技部装置293.3.5毒性气体泄漏物紧急处置及安全仪表系统电仪294.3。5重大危险源的设备设施的完整有效性安环部295.10.2现场防护器材、应急救援器材、装备配备车间296.4.1工作岗位有有效规章制度、有效操作规程车间297.5。4现场从业人员上岗证车间298.5。5外来施工单位人员入厂证综合办299.6。1各种安全设施配备情况车间300.

23、6.2监视和测量设备的校验合格标志电仪301.现6。3特种设备是否存在报废仍使用情况动力部302.场7。2重大危险源现场安全警示标志和告知牌安环部303.7.2厂区道路限高、限速、禁行等标志安环部304.7.2职业危害岗位警示标志和告知牌安环部305.7.2现场风向标设置安环部306.7.3监护人员监护证车间307.10。2现场报警设施、冲洗设施、防护器材专柜、应急通道车间等设置308.8。2职业卫生检测点及告知牌安环部309.8。3防护救援事故柜铅封安环部310.9.3现场化学品是否有中文安全标签供销部311.6。3特种设备登记标志动力部312.9.6危害告知牌、公告栏安环部313.9.7液位动态监控系统电仪314.10。2疏散通道、安全出口、消防通道车间315.10。2有毒有害岗位设置救援器材专柜安环部316.11。3现场隐患整改落实情况车间、安环部