仓库不良品处理流程.pdf

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1、仓库不良品处理流程1.目的文件编号:WI-ZC-013版本/版次:A/2页次:1/5规范在库不良品的处理以及出入库管理，通过对不合格品合理和及时的处理,达到重复利用和降低库存积压减少场地占用的目的。2.适用范围：2.1隔离仓：隔离品、需二次加工品、供应商来料不良需代为分选品以及客退需分选品等处理状态待确定的物料；2.2不良品仓：生产产生的不良品、客退报废品、超期的呆滞物料、库存周转用吸塑盘、周转箱等可以通过分类整理重复利用的物料。3.职责：3.1资材部3.1.1资材部仓储科负责不合格品评审和处置表及仓库物料报废申请单的启动；协助和参与综合办组织的废品变卖工作。3.1.2资材部仓储科不良品仓负责

2、对隔离仓物料的妥善保管并跟催隔离物料的处理结果；负责对不良品仓物料的分类和整理并将结果报相关部门处理。3.2品管部3.2.1品管部负责对由其提出的隔离品进行跟进并按期给予明确的处理结果3.2.2品管部负责不良品经分选、二次加工等方法进行改善后的产品的检验、判定工作。3.2.3品管部负责牵头解决因品质问题造成的不合格客退品与客户的沟通以及限期处理。3.3 计划部/综合办3.3.1 计划部生产计划科负责安排对隔离仓的待分选物料进行分选、二次加工作业的组织实施。3.3.2 综合办负责经评审和分类处理后需变卖处理不合格品的询价和出售工作。3.4 市场部/项目部3.41 市场部负责牵头解决因生产问题造成

3、的不合格品与客户的沟通处理。3.42 市场部负责与客户协商解决因客户临时变更造成的不合格品的处理，负责协助品质管理仓库不良品处理流程文件编号:WI-ZC-013版本/版次:A/2页次:2/5部、项目部解决涉及品质、技术问题与客户的沟通解决工作。3.4.3市场部负责对资材部申报的呆滞产品进行市场调查及评审并给出处置意见。3.4.4项目部负责对设计变更或材质物料替换造成的呆滞物料处理方案的制定；负责对因前期项目尚未全部消耗的积压物料或多余库存进行消耗；3.3 技术部3.3.1技术部负责不良品是否可以再次利用的返工、加工方法的提供。3.3.2技术部负责可返修（利用）方案的论证、技术支持和技术通知的落

4、实及实际操作中的培训工作。3.3.3技术部负责不良品在返修方案执行中的生产定额的核定。4.定义隔离品：因品质标准不确定、技术要求不明、客户要求变更等情况产生的需要进行隔离待处理的物料、因客户市场变化或生产多出的不能实现交货的没有明确需求需要暂放的物料、供应商来料不良需代为分选品以及客退需分选品等处理状况待确定的物料。不良品：生产产生的不良品、生产退回的来料不良品、客退不良品、超期重检后明确不良的呆滞物料、各类闲置或无直接使用价值的物品、回收待确定继续使用或报废的吸塑盘及内部使用的周转箱等。5.工作程序5.1 隔离流程5.1.1 因品质标准不确定、技术要求不明、客户要求变更等情况产生的、客户市场

5、变化或生产多出的不能实现交货的没有明确需求而需要暂时隔离存放的物料，由相关提出部门负责撰写技术通知，所在部门部长和体系总监对隔离申请进行审核并签署意见后，交技术部审核并下发技术通知给相关单位执行。5.1.2 相关部门在接到技术通知后，应在技术通知规定的时限内（没有明确时限的默认为 24 个仓库不良品处理流程小时）按要求完成。文件编号:WI-ZC-013版本/版次:A/2页次:3/55.1.3 隔离的技术通知必须明确隔离时间，如暂时不能明确的均默认隔离时间为 1 个月。隔离期限截至，确定为不可再利用需要报废的，由提出隔离部门明确报废，并通知资材部不良品仓启动报废程序。5.1.4 隔离期限截至，由

6、于客户方面要求仍不明确需继续隔离的，由提出隔离部门再次明确意见：需要进行分选、二次加工等方式进行挽救处理的隔离品，由计划部依据生产计划和加工部门的实际情况安排加工处理；需要采取分选、二次加工等方式进行补救措施的不合格品，品管部、技术部按照管理职责提供配套的品质、技术支持。5.1.5 需要等待客户处理意见的隔离品，属于质量问题的由品管部负责牵头解决，项目部、技术部、市场部配合支持；属于技术问题的由项目部负责牵头解决，品管部、技术部、市场部协作解决；属于客户要求发生临时变更的不合格品由市场部牵头与客户协商解决。5.2正常生产过程产生的不良品处理流程5.2.1各生产部门物料员填写深圳市康铨机电有限公

7、司入仓单，经驻各生产部门品管确认后入不良品仓。5.2.2不良品仓物料员按照入库的要求清点品名、数量、包装方式是否与入库单一致。5.3 仓库盘点的呆滞物料：资材部各仓库对每月月底盘点中出现的呆滞物料，填写不合格品评审和处置表提报品管部，市场部和计划部会签处理意见，最后由市场总监，物流总监批准。根据其实际结果继续留原仓库或入不良品仓；5.4 不良品处理流程5.4.1 不良品仓负责人要对不良品进行正常的 ERP 帐目处理，对在库的不良品要进行定置管理标识清楚。5.4.2 不良品仓定期将不良品报表发技术部，由技术部明确处理方案，可返修的由不良品仓作业员执行返修等工作。仓库不良品处理流程文件编号:WI-

8、ZC-013版本/版次:A/2页次:4/55.4.3 经资材部仓储科不良品仓分选的物料需做好分类标识,完成后及时通知 IQC 复检,合格后办理入仓手续，不合格品也需由品管检验后统一归置在报废区。5.4.4 需要报废的由不良品仓每周集中填写仓库物料报废申请单处理一次，仓库物料报废申请单需经仓库主管确认后交资材部部长、技术部部长签署处理意见后，报公司物流体系总监、技术体系总监审批、总经理批准后方可实施报废处理。5.5 因客户市场变化或生产多出的不能实现交货的产品的处理5.5.1 库存闲置的半成品、成品以及相应辅料超过公司规定期限且不再使用的可由仓储科相关仓提出隔离申请，市场部确认处理方式或隔离期限

9、后经物流总监批准后帐和实物一同转移到隔离仓。5.5.2 接到市场部确切市场无需求的信息后，隔离解除由仓储线按照不良品报废手续办理报废申请，仓库物料报废申请单复印一份给财务部,作为财务消财务帐的依据.相关部门领取隔离品和不良品做实验或打样也走正式的物料领用手续（数量在 500 以上者需由总监确认），仓库负责每月在不良品月报表中报告。5.6吸塑盘及周转箱清洗及处理5.6.1计划部从客户回收的吸塑盘，各生产部门退仓的吸塑盘及周转箱,由仓储线不良品仓及时安排清洗,清洗完成经检验合格的要立即采取保护保管措施,确保不再二次污染，办理正常入库手续到原材料仓。5.6.3 确实不能使用的吸塑盘及周转箱要整理集中

10、,每周与不良品报废同时实施报废处理。5.7 各类闲置或无直接使用价值的物料和物品的变卖处理5.7.1 入库的各类闲置已无直接使用价值的物品由不良仓随时提出变卖申请。5.7.2 变卖的询价工作由办公室行政主管负责询价经审批后出售，所得现金款项交纳财务部。5.8 报废品的处置办法：报废品原则上按以下规格进行分类和处置5.8.1.塑料类纯注塑件，包括 PC、ABS、ABS/PC、POMD 等，该类物料需安排粉碎、备用；5.8.2 软胶类纯注塑件，包括 TPE、TPU、硅胶等，该类物料由技术部材料组进行评估后重复利用或仓库不良品处理流程通知仓库与相关部门进行变卖处理；文件编号:WI-ZC-013版本/

11、版次:A/2页次:5/55.8.3 嵌件、组件类注塑件，仓库先安排对该类注塑件上的非塑胶类辅料拆除，然后按 5.8.1、5.8.2处理；5.8.3 大结构件类涂装、导电漆、电镀件，包括半成品、成品，仓库安排进行报废品的表面破坏，再按 5.7.2 处理；5.8.4 非大结构件类涂装、导电漆、电镀件，包括半成品、成品，再按 5.7.2 处理；5.8.5 产品进行报废评审时有特殊处理要求的报废品，按相关要求处理。5.8.6 经批准报废的模具由仓库交模具部进行拆卸，拆卸后模具部将可重复使用部分入模具仓上帐，不可用部分直接入不良品仓，由不良品仓申请变卖。6.记录表单：6.1深圳市康铨机电有限公司入仓单6.2不合格品评审和处置表6.3仓库物料报废申请单6.4不良品仓月报表6.5技术通知