(标准版)技改项目可行性实施计划书29976.pdf

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1、 目 录 1 企业概况 1 2 技改项目概况 3 3 活性炭市场情况及原料供应 5 4 技改工程项目 5 5 环境保护 7 6 技改生产工艺及设备 7 7 劳动定员及人员培训 8 8 技改项目实施计划 8 9 项目财务分析 8 10 项目初步评价 14 绥芬河活性炭制造 年产 3000 吨活性炭技改项目可行性报告 1、企业概况 11 自然概况 绥芬河活性炭制造是由西南地区较为著名的民营高科技企业活性炭制造（全国活性炭行业中营销和研发能力最强，西南地区活性炭生产实力最强）的大股东，为响应党中央振兴东北的号召于 2004 年 5 月投入资金和先进技术及管理而创办的民营企业。公司总经理汪秀英女士是“

2、2004 年全国新世纪十大巾帼发明家提名奖”获得者。公司组建以来，秉承“循环利用资源，构筑和谐社会”的经营理念，在不懈地谋发展、求创新。本公司坐落在“国境商都”绥芬河市的家沟工业园区，距离绥芬河市政府 5 公里，占地面积 65000 平方米，建筑面积 13000 平方米，新建厂房 4140 平方米、锅炉和配电房 850 平方米、简易库房 8000 平方米。拥有630 千瓦变电亭一套、2 吨热水锅炉一台及配套的木焦油、木煤气回收器一套，公司设备有年产 3000 吨机制木炭生产线一条，行吊 1 台，500 立方米消防水池一个等等。1.2 资产情况 到目前为至，资产总额 1076 万元，其中固定资产

3、 506 万元，流动资产320 万元，无形资产 250 万元，3000 吨/年机制木炭生产线一条（包括木焦油、木煤气、木醋液等），630 千伏安的变压器 1 台、3 吨蒸汽锅炉 1 台、500立方米消防水池一座。1.3 负债情况 负债总额 290 万元，资产负债率 26.95%。1.4 产品状况 第一期工程：达标投产机制木炭棒 3000 吨/年，木醋液 2250 吨/年，木焦油 900 吨/年，木煤汽 270 万立方米/年。机制木炭棒国际国销势很旺、木醋液是新兴的产业，日本需求量很大，国正在兴起。木焦油化工行业需求很大，生物质能源木煤气，暂时可以供工厂自己作燃料用，条件成熟后可供绥芬河市民生活

4、用燃气。1.5 人员状况 现有技术人员：高级工程师林产化工专家 2 人、工程师和助理工程师 9人、技师 2 人。其他管理人员 5 人。达标投产后职工总人数 56 人。1.6 生产经营情况 年产木炭棒 3000 吨、木醋液 2250 吨、木焦油 900 吨，可实现销售收入1300 万元。1.7 与同行业生产经营状况对比 技术、工艺设备比同行业，增加了烟气回收装置，可多得产品 60，增加销售收入 50%。2、项目概况 2.1 项目名称及规格、品种 项目名称：年产 3000 吨活性炭（在第一期年产 3000 吨机制木炭基础上新增年产 3000 吨活性炭），在生产 3000 吨活性炭的同时，从烟气中分

5、离出副产品：生物质能源木煤气 810 万立方米、木醋液 6750 吨、木焦油 2700吨。2.2 项目改造的背景及目的 2.2.1 项目改造的背景“要大力推进循环经济，建立资源节约型、环境友好型社会”是我国“十一五”规划的主要方向。国务院关于加快发展循环经济的若干意见和中国人民国再生能源法是指导项目加快建设和改造的基础。本项目的部分技术是依托“国家环境保护废弃物综合利用工程中心”的“农业废弃物秸秆综合利用”的核心技术即干馏气化技术，本技术已被国家环保总局列入“十一五”规划。我公司主要是将该技术移植、改进、创新在生产活性炭的炭化工序中，主要是对木材加工废弃物锯木屑进行干馏气化，这是我国在活性炭的

6、生产过程中第一次应用该技术。目前我国物理法生产活性炭污染很严重，炭化工序主要在深山老林，所排放的烟气全靠森林自然吸收，烟气中高附加值的木醋液、木焦油和木煤气等可用物质没有得到有效的回收和利用，这是一个很大的浪费。通过技改就可以很好地解决这个问题。利在三个大的方面，一是解决了大量的锯木屑的堆集腐烂对环境的污染，二是解决了肆意排放的烟气对空气的污染，三是从烟气中提取了可用物质，进一步创造了新能源，增加了经济效益。目前，国际上衡量一个国家强盛其中一个很重要的一个指标，就是看新材料和新能源的应用程度。年产 3000 吨活性炭技改项目对木屑资源的应用价值的深度开发达到了空前的极点。2.2.2 项目改造的

7、目的和发展方向 消耗绥芬河木材加工的剩余物木屑，保护“国境商都”的环境。生产的木煤气为绥芬河居民提供生活用的燃气气源，为绥芬河市成为我国“生物质能源应用样板城市”创造物质条件；开发木醋液运用新的领域特别是有机肥、有机农药方面的应用为本企业做强做大，提高综合实力打牢经济基础；为改变我国物理法活性炭的生产方式，增强国际竞争力提供有力的技术保障。2.3 项目改造的容及创新点 新扩建年产 10000 吨木屑炭的热解装置和烟气分离系统，是技改的创新点之一，炭化炉采用外热式螺旋木屑炭化炉，特点是可连续生产。便于回收木焦油、木醋液，而且木煤气的热值高。烟气回收系统，采取精确分离技术，可一次精确分离木醋液和木

8、焦油。新建年产 3000 吨流态化活化设备，也是技改项目的创新点，是活性炭制造自行研制的流态化活化装置，可达国外先进水平。新建 10000 立方米的木醋液储罐 3 个、500 立方米的木焦油储罐 2 个、10000 立方米的木煤气储罐 3 个，新建 6000 平方米（可容纳 66000 立方米的锯木屑）的原料库房，扩建 3500 平方米的副产品车间和 3800 平方米的成品库房，扩建 1500 延长米的厂区公路，新购 30 吨的电子秤系统。预计新增投资 1800 万元，银行借贷 1600 万，科技拨款 200 万元。新增产高性能活性炭 3000 吨/年（6000 元/吨）、生物质能源木煤气 8

9、10万立方米/年（1.5 元/立方米）、木醋液 6250 吨/年（2500 元/吨），木焦油2700 吨/年（3000 元/吨）。增加销售收入 5387.5 万元、利润 900 万元、税金 330 万元。2.4 项目改造主要目标（1）将活性炭生产过程中炭化干馏工序中的烟气，通过密封分离，得到木煤气、木焦油、木醋液，增加 60的可得物质，改善烟气排放质量，保护生产区域环境，同时增加新材料、新能源，降低生产成本，方便人民的生活。（2）实现活性炭生产自动化，改善工人生产环境，提高产品质量，增强国际市场竞争力。2.5 项目前期进展情况：原 3000 吨活性炭项目已立项，在厂区规划完毕，现有厂房已预留一

10、部分，现有电力、水源已具备，场地已进行了平整，完成了市场调研和 3000 吨活性炭的销售对接工作。完成了技术装备队伍的整合。2005 年 11 月2006 年 1月，委托“国家环境保护农业废弃物综合利用工程技术中心”完成前部分工艺技术设计，委托中国林业科学研究院完成后部分工艺技术设计。2006 年 2月3 月完成工艺技术对接、设备选型和定购。2006 年 4 月开始建设。资金计划安排：2006 年 2 月 100 万元、3 月 300 万元、5 月 500 万元、7 月 500 万元、9 月 200 万元、11 月 200 万元。计划于 2006 年 12 月建设完毕，投入生产。3、市场需求

11、3.1 市场需求 活性炭世界总产量 120 万吨，销售量 20 万吨。美国产量 20 万吨、欧盟14 万吨、中国 10 万吨、日本 9 万吨。全国活性炭的年生产能力为 20 万吨，生产量为 10 万吨，生产厂家集中华中、华东地区（木质活性炭）、西北地区（煤质炭），而木材产地东北没有一家活性炭厂。由于国家实行“天然林保护工程”地木质原料紧，活性炭行业在东北有了一个大的发展机遇。活性炭在国的需求量逐年增加，物理法活性炭出口也逐年增加，年产 3000 吨活性炭的销路在国、外的市场都能进入。现在日本的经销商一直在与我公司联系购买活性炭的事宜。3.2 原材料的供应 绥芬河 2004 年从俄罗斯进口木材

12、600 万立方米，落地 200 万立方米，落地加工有 180 万立方米，以落地加工原料 100 万立方米计算，有木屑 7 万立方米，相当于 3.15 万吨木屑，可产木炭 1.05 万吨，可产活性炭 3300 吨。也就是说绥芬河一地落地加工 120 万吨原木，就可生产 3000 吨机制木炭和3000 吨活性炭原料供应。4、技改工程项目 4.1 技改工程车间平面布置图 技改工程车间平面布置示意图（见图 1）60 米 30 米 图 1 1干燥炭化炉 2流态化活化炉 3精致工序 4活性炭干燥 5磨粉工序 6包装工序 7冷凝系统 8木煤气柜 9木醋液罐 10木焦油罐 4.2 土建工程项目 技改土建工程项

13、目见表 1 表 1 技改土建工程项目 序号 项目名称 面积（平方米）结构特征 备注 1 主厂房 4140 轻钢结构 已有 2 成品库房 1500 砖混结构 待建 4 5 6 3 2 2 2 1 1 1 7 8 9 10 3 半成品库房 3000 砖混结构 待建 4 锅炉房 850 砖混结构 已有 5 办公综合楼 3000 砖混结构 待建 4.3 公用工程 4.3.1 供气、供暖 已有 2 吨热水锅炉用于供暖，技改项目增加了 3 吨蒸汽锅炉一台。4.3.2 供水 厂区已有水井（5T/h）一台，与自来水公司联网供水。技改后水量增大 需再打一台 10t/h 水井一口。厂区 500 立方米消防水池一台

14、，共全厂的工业用水和消防用水。4.3.3 供电 公司已有 1 台 630KWA 变压器一台，可以满足技改车间用电。5、环境保护 本项目属综合利用项目，利用木材加工的剩余物制木炭生产木煤气。也是针对小炭厂烟气污染而设立的化工企业。本项目的最大的特点是无“三废”排放，属绿色生物质工程。由于木煤气属产品，本企业所用的燃料为煤和木块、树皮，所有用燃料的燃烧炉都有消烟除尘、脱硫装置，能够做到达标(GB12371)排放。6、生产工艺、设备 6.1 生产工艺流程见图 2 干馏气体 木屑筛选 木煤气（居民用燃气）树皮、木块 木屑炭 木醋液产品 木焦油产品 过热水蒸汽 干燥、炭化 冷凝、回收 流态化活化炉 活性

15、炭 精制干燥磨粉活性炭 图 2 技改项目工艺流程示意图 6.2 生产工艺流程说明 原材料木屑经筛选除去树皮和木块等送至干燥、炭化,得到固体产品木屑炭,由干馏釜馏出的干馏气经冷却回收得到木醋液和木焦油，不凝气体为木煤气。木屑炭进一步经流态化活化炉活化，得半成品活性炭，半成品活性炭在经过精制、干燥、磨粉得到优质的物理法活性炭成品。6.3 生产设备（见表 2）表 2 生产设备总览 序号 工序 设备名称 规格 单位 数量 备注 1 2 3 备料 震动筛 斗式投料机 刮板运输机 台 台 台 3 2 1 4 炭化 螺旋炭化炉 台 3 含干燥 5 6 7 8 9 冷凝回收 焦油冷却塔 木醋液冷却塔 中和塔

16、罗茨风机 煤气柜 30000m 台 1 10 活化 流化床活化炉 台 3 11 12 13 精制 酸水洗 干 燥 粉 碎 套 套 套 2 1 1 7、劳动定员及人员培训 7.1 技改车间劳动定员见表 3 表 3 技改车间劳动定员 序 号 工 序 定 员 备 注 1 备料 12 装载车司机 6 人、筛工 6 人 2 炭化 6 3 冷凝回收 6 4 煤气站 6 5 活化 9 6 精制 21 水洗工 9 人、干燥工 6 人、粉碎工 6 人 7 机修 10 电工 3 人、机修工 7 人 8 分析化验 7 9 管理人员 9 车间主管 2 人、技术工 4 人、库管 3 人 10 合计 86 7.2 人员培

17、训 由于技改项目的工艺位全国首创，设备也是由公司研究人员自行开发、研制，所以操作工的培训全部由公司的技术人员现场培训、现场考核后上岗。8、项目实施计划见表 4 表 4 工程项目实施计划表 序号 年份 月 项 目 份 2005 2006 年 2007 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 可行性报告审批 2 初步设计 3 工艺设备设计 4 非标设备加工 5 设备定货 6 设备安装 7 调试、试生产 8 投产 9、项目财务经济分析 9.1 投资估算 技改总投资 1800 万元。见表 5 投资估算表 表 5 投资估算表 项目 生产能力 估价（万元）备注 一

18、、工程项目 1450 （一）设备 971 备料机械 木屑 90 吨/日三套 29 运输木屑 12 万、筛 3 万、装载车 14 万 干燥炭化炉 木屑炭 30 吨/日三套 105 干燥炭化一体炉 冷凝装置（不锈钢）与炭化配套 95 30000 m煤气柜 30000 m 500 1000 m木焦油储槽 1000 m 28 3000 m木醋液储槽 3000 m 56 活化炉 活性炭 10 吨/日三套 90 后处理 38 运杂费 10 安装费 20 （二）土建工程 479 6000 简易木屑库 6000 60 7300 库房 7300 365 9000 公路 9000 54 二、其他费用 198 40

19、 亩土地征用费 26680 140 建设单位管理费 12 工人培训费 3 联合试车费 10 质检费 3 设计费 30 三、不可预见费用 50 四、流动资金 100 五、合计 1798 9.2 资金来源及用款计划 9.2.1 资金来源 银行贷款 1600 万元（其中贴息贷款 400 万元），科技拨款 200 万元。9.2.2 用款计划见表 6，表 6 项目用款计划 款项 合计 2005 年 2006 年 2007 年 贷款 1600 1450 150 自筹 1200 1200 拨款 200 200 9.3 生产成本估算 9.3.1 原材料及动力消耗所占成本（以生产一吨活性炭计）见表 7 表 7：

20、每吨活性炭原材料及动力消耗及所占成本 项目 规格 单耗 单价（元/吨）成本（元/吨）备注 木屑 20%15 50 750 到厂价 煤 6000 大卡/千克 3 340 1020 到厂价 电 500度/吨 0.60 300 水 30 3.3 100 包装 5001000 50 套/吨 3 元/套 150 合计 2320 9.3.2 产品成本估算 原材料及动力消耗价 原材料及动力消耗费见表 7。原材料及动力消耗费用每吨是 2320 元。生产工人工资及附加费 技改车间工人 77 人，加管理人员 9 人合计 86 人。年产木炭以 3000T 计。每人每月平均工资 600 元，附加费以 30%计为 18

21、0 元，则不同产量的生产工人工资及附加费的计算如下：生产工人工资及附加费=（生产工人每年平均工资+附加费）12 产品的年产量生产工人人数 =（6001.3）12 年产量86=268.32 元/吨 车间经费 技改车间固定资产 1500 万元，折旧费按 10%计，大、中、小修理费以 3%计，车间管理费按 1%计，则不同产品车间经费计算如下：车间折旧费=车间固定资产产品产量折旧率=15000000300010%=500元/吨 大、中、小修理费=车间固定资产产品产量修理费用率=150000003000 3%=150 元/吨 车间管理费=车间固定资产产品产量管理费用率=1500000030001%=50

22、 元/吨 车间成本 车间成本=车间折旧费+大、中、小修理费+车间管理费+原材料动力费+工人工资及附加费=500+150+50+2320+268.32=3288.3 元/吨 企业管理费 企业管理费用率以车间成本 5%计 企业管理费=车间成本 5%=3288.3 5%=164.42 元/吨 工厂成本 工厂成本=车间成本+企业管理费用=3288.3+164.4=3452.7 元/吨 销售费用 销售费用率 2%销售费用=工厂成本 2%=3452.7 2%=69.052 元/吨 工厂完全成本=3452.7+69.052 34=3521.752 元/吨 9.3.3 不同产量生产成本估算 不同产量生产成本估

23、算见表 8 表 8 不同产量生产成本估算 序 号 年生产力 成 本 项 目 1500 T 2000 T 3000 T 可变 资本 固定 资本 合计 可变 资本 固定 资本 合计 可变 资本 固定 资本 合计 1 原材料、动力费（元）2320 2320 2320 2 工资及附加费（元）536.6 402.5 268.32 3 车间折旧费（元）1000 750 500 4 大、中、小修理费（元）300 225 150 5 车间管理费（元）100 75 50 6 车间成本（元）2320 1936.6 4256.6 2320 1452.5 3772.5 2320 968.32 3288.32 7 企业

24、管理费（元）212.8 188.6 164.42 8 工厂成本2320 2149.4 4469.5 2320 1641.1 3961.1 2320 1132.7 3452.7（元）9 销售费 894 792 69.05 10 工厂完全成本（元）24094 21494 4558.9 23992 16411 4040.3 2389.05 1132.7 3521.8 11 总销售成本（万元）683.8 808.1 1056.5 9.4 企业收益估算 9.4.1 销售收入、成本、销售税金及利润（见表 9）序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 合计 1 年产量（T）1500 3000 3000 3

25、000 10500 2 单位售价（元/吨）5500 5500 6000 6000 3 年收入（万元）825 1650 1800 1800 6075 4 单位成本（元/吨）4558.9 3521.8 3521.8 3521.8 5 年总成本（万元）683 1056 1056 1056 6 年税金（万元）66 132 144 144 7 年利润（万元）76 462 600 600 有表 9 可见主产品 3000 吨活性炭年产值 1800 万元，总税金 144 万元年，总利润 600 万元。9.4.2 副产品销售的收入、税金及利润见表 10 表 10 副产品销售的收入、税金及利润 副产品 项目 木焦

26、油 木醋液 木煤气 年产量（吨）2700 6750 810 万m 单位售价（元/吨）3000 2000 1 元/m 年收入（万元）810 1350 810 年税金（万元）64.8 108 64.8 年利润（万元）745.2 1242 745.2 由此表可见副产品的年总产值 2970 万元，年总利润 2734 万元，税金 237.6万元。9.4.3 技改项目总利润、总税收 年产 3000 吨活性炭每年的总产值为 4770 万元，年税金 381.6 万元，年利润 3332 万元。9.5 盈余平衡点的计算 F BER=式中 BER 盈余平衡点生产量 F 年总固定成本 P 单位产品销售价 P-V V

27、单位产品可变成本 17202000 BER=935（吨）6000 2320 由上计算可见当年活性炭产量达 935 吨时本技改项目就不会亏损，这里没有考虑副产品的产值和利润。若考虑副产品盈亏平衡点就会小于 935 吨。9.6 投资回收期估算 9.6.1 以主产品活性炭计算的投资回收期 总投资成本 18000000 投资回收年限=4 年 活性炭年净利润 年折旧费 6000000 5003000 9.6.2 以主产品和副产品同时计算投资回收期 总投资成本 18000000 投资回收年限=0.57 年 活性炭年净利润 年折旧费 3182 9.6.3以上的计算可见，主副产品计算只需近7个月就可以回收18

28、00万的投资。只以主产品活性炭利润计算需要 4 年才能回收 1800 万元的投资。可见本技改项目经济效益极好。9.6.4 主要经济技术指标见表 11 表 11 技改项目经济技术指标 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 产品 主产品木炭 吨/年 3000 副产品木焦油 吨/年 2700 副产品木醋液 吨/年 6750 副产品木煤气 立方米/年 810 万 2 年工作日 天 300 日工作班次 班 3 3 原辅材料 含水 20%木屑 吨/吨活性炭 15 塑、外编织袋 包装 套/吨 50 盐酸 吨/吨 0.2 4 水电水 吨/吨 30 电 度/吨 500 动力 煤 吨/吨 3 5 建筑 建筑面积

29、5000 技改用占地面积 厂去总占地 占地面积 67000 6 输量 运入量 吨/年 45000 运出量 吨/年 12450 7 车间定员 人 86 8 投资 总投资 万元 1698 工程费用 万元 1450 其它费用 万元 198 不可预见费 万元 50 9 流动资金 万元 100 10 产值 总产值 万元/年 4770 主产品活性炭产值 万元/年 1800 副产品产值 万元/年 2970 11 利润 总利润 万元 3332 主产品活性炭利润 万元 600 副产品利润 万元 2732 10、技改项目初步评价 10.1 产品前途 我国森林资源极其匮乏，加上我国执行“天然林保护工程”，木材一直紧

30、。木质活性炭也会越来越紧，近几年活性炭价格一直上涨就是很好的例证。木醋液作为一种新产品将在有机肥料、有机农药的应用上大有作为。木醋液进一步深加工，可制造日化产品，饲料添加剂、保健品等。可见木醋液将是一系列新产品不可多得的原料。木焦油是难得的化工原料，广泛用于加工香精、香料。木煤气可作为城市管道煤气供市民使用，可大大提高绥芬河的城市形象。10.2 经济社会效益 12 技改经济指标 投资回收期（）年 4 以主产品活性炭计 以主副产品计 总利润 总产值 以主产品活性炭计 投资回收期（）年 0.57 投资利润率%185 销售利润率%69 盈亏平衡点（主产品）吨 935 盈亏平衡点产值 万元 561 生

31、产能力利用率%31.2 年销售收入 万元 4770 年销售成本 万元 1056 人年劳动生产率 万元/年 55.5 本技改项目用木材加工剩余物木屑制备木炭、活性炭，同时回收副产品木醋液、木焦油、木煤气。达到生产能力后每年可实现利润 3332 万元，年税金 275 万元，投资回收期为 4 年，投资利润率 185%。经盈亏平衡分析，当生产能力达到 31.2%时，即产量达到 935 吨活性炭即可保本，本项目能承受一定的风险，项目在财务上和经济上是可行的。本项目的原料是木材加工厂的剩余物（一般做燃料），加工成为多种化工产品和化工原料，是循环经济的体现。本项目是变废为宝，变害为利，利国利民的好项目。10.3 生产工艺 本项目选用国最先进的木屑干燥、干馏一体化炉，可提高劳动生产率，同时还可以回收木醋液、木煤气、木焦油。活化选用公司自行研制的流态化活化炉，产品质量有保证，经济效益高，产品在国外有较强的竞争力。综上所述，本项目是一个利国利民的好项目，从经济上、社会效益上都显示了强大的生命力，是不会出现风险的。绥芬河活性炭制造 联系人：