仓库管理制度15篇.pdf

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1、 第 1 页 共 33 页 仓库管理制度 15 篇 仓库管理制度 1 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用，加速资金周转，不断提高仓库管理水平。1.物资入库时，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。2.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库单一式三联应填写清楚，一联保管员留存，一联交付财务记账，一联交付送货人留存

2、。3.不合格品，应隔离堆放，严禁发出使用。如工作马虎，混入正品中出售，保管员应负失职的责任。4.验收中发现的问题要及时通知上级领导和经办人处理。5.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，根据货物特点，同类物资合理的去堆放，必须做到过目见数，发货、盘点方便，成行成列，整齐有序。第 2 页 共 33 页 6.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，防火、防潮，、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。7.仓库要严格保管制度，禁止非本库存人员擅自入库。8.按照库房发货

3、原则“推陈出新，先进先出法”进行发货。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。9.领料单应填明材料名称、规格、型号、数量，当面核对清楚，领料人签字后方可发料。10.所有收发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失，做到账账相符、账物相符.11.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及 12.每月对仓库进行一次检查，库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。13.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。14.盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后 1 天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏

4、盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发管货，保管人员要承担经济赔偿责任。第 3 页 共 33 页 15.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，严防以外事故发生。仓库管理制度 2 一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度,遵守消防安全条例,熟悉消防措施,参入消防用具的使用训练及演习,对消防设施用具要定期检查妥善保管,过期的应及时更换。二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备,灯头与物品要保持安全距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试,防止短路打光发生火

5、灾。三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时到位。四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施,使用合格的保护工具,杜绝违章操作,保证人员安全。保证物资不受损失,对标志向上的物资不准倒放,装卸时必须轻搬轻放,防止碰撞、震动和倒置,摆码时注意平稳,下垫牢固整齐。五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火。六、仓库门卫要做到昼夜 24 小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常对仓库进行巡查,发现隐范及时汇报进行处理。七、仓库内应配备足过的消防器材。仓库管理制度 3 第 4 页 共 33 页 一、总则 为保证设备的生产运转，及时应对设备零部件（备件）、材料

6、的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的消除浪费，降低生产成本，制定本制度。二、基本规定：1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据；领料单、入库单应填写清晰，做到出入有账；员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。2、定期盘查备件、材料等相关库存量，做到心中有数，并为下月计划提供指导依据。易损件可多存储一些，通用材料等必须保证充足。3、做好库存物资的各种防范工作防火、防盗、防潮和防水工作，确保库房备件、材料使用和安装质量、不出事故。库房可配备 1-2 个灭火器，存放油品的易燃库房需要放置 2-3 个。4、库管人员不在库房时，

7、需紧锁门窗。5、材料入库时清点数量，在材料计划上核实，填写实际数量。6、备件入库时清点数量，在备件计划上核实，填写实际数量，并通知设备组人员。7、物品分类摆相同设备的备件可以放在相同货架上，货 第 5 页 共 33 页 架必须注明设备名称、型号，备件标注名称，经常用的放在低层，不经常用的可以放在高层；相类似的可以单独放在一个货架上，如各种设备的空气滤芯；因改进而不用的备件需单独存放，并标注规格、相关设备名称，以备以后查找，总体原则就是“怎么容易找，怎么放置”。8、仓库物资要做到“三洁”指物资清洁、料架清洁、地面清洁。9、员工暂借使用工具时，必须有所记录；可更换工具宜采取“以旧换新”的制度。10

8、、物品发放时执行“先进先出”的原则。11、每天接班时要查库，检查各种常用工具、材料、备件有无丢失，并查看夜班使用情况，下班前再进行清点。12、润滑油使用完后，空桶必须放回二级库，库房需做记录。月底与油库进行核实，如发现出处及时上报。13、物品取、放时应轻拿轻放，且不能砸到旁边的零部件，尤其是贵重物品、塑料制品等。三、具体备件、材料等的保管细则：1、各种纸质滤芯包装完整，必须保证防尘，防水。2、滚动轴承类备件保证不能生锈，必要时可在轴承表面涂抹机油，并注意防尘；滑动轴承轴瓦、铜套类备件保管时应竖 第 6 页 共 33 页 直放置、禁止磕碰，保证没有变形。3、电料类备件必须防潮，保持室内通风良好；

9、电瓶类注意防潮、防腐，可在下面垫木板等隔开物。4、液压油管件注意防灰尘，如有堵头，最好用堵头堵死，以免日后影响液压油。5、轴套类备件保管时，注意不能磕碰，减少变形和划伤事情。6、轴类备件、自制件保管时，注意不能生锈，安装轴承处不能划伤。7、螺纹类零件保管时，不能磕碰伤扣，尤其是尺寸较大的或细扣类；高强度螺栓（8.8 级以上，包括 8.8 级）保管时，注意不能生锈，确保使用质量。8、弹簧类备件注意防锈蚀，以免降低其使用强度。9、橡胶类材料避免高温、照射，否则容易老化。四、考核方法：1、库房各种备品备件码放不规范，保存不当或丢失扣 100-500 元。2、库内物资管理做不到日清月结、账目相符，不履

10、行出入库手续，不执行个人领取工具审批制度扣 200-400 元。3、对特殊废旧备件以旧换新，妥善保管登记，否则扣 100-200 元。第 7 页 共 33 页 4、加强灭火器材的严格管理，不及时去物资部领取，或领回过期无效的灭火器材扣 100-200 元。5、认真核准各工种劳保并及时领取职工劳保用品，否则扣100元。6、非库房保管员进入库房聚集闲聊扣 100-200 元。7、库房管理员对浴池、厕所、院内垃圾桶每天清扫干净，否则扣 100 元。仓库管理制度 4 一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。二、按照规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整洁，不得存放与厨

11、房无关的杂物或有毒有害危险化学品。四、“三防”设施齐全，并采取安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。五、每餐所供应的食品，每一品种必须抽取 50 克置于冰箱冷藏留样 48 小时。六、剩余食品必须专柜冷藏存放，食用前必须充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。仓库管理制度 5 一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，第 8 页 共 33 页 物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因

12、，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。八、为使固定资产管理规范化，主管部

13、门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产 第 9 页 共 33 页 损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。仓库管理制度 6 为了有效对本公司的产品及材料的使用和管理，防止公司材料及产品使用或发错，给公司造成不必要的损失，特制定本制度。一、人员职责：仓库保管员（孙玲娣）职责：对公司材料及产品进行接收、发放并及时登记入帐，负责公司内部材料的发料及登记入帐，对材料及产品存放进行有效

14、管理。仓库材料收发员（王兴旺）职责：对公司材料进行接收及公司产品或材料对外的发放。仓库主管（许太春）：对仓库工作全权负责，对材料及产品的进出的审批。二、操作细则如下：1、材料入库：a、当材料进入厂区，保管员安排送货人员将材料放在待检区，保管员与收发员按采购单或请购单和对方的送货单对数量进行验收，完毕后通知材料检验员对质量进行验收；b、验收合格后办理入库手续，手续流程为：仓库保管员填写材料入库单，保管员在仓库负责人栏签字，交仓库主管在负责人 第 10 页 共 33 页 栏签字，然后交入库经手人和材料会计在相应栏签字；入库单为一式三联，所有人签字后，入库联给入库经手人报帐，记帐联给材料会计做帐，存

15、根由保管员保管并作记帐用；c、收发员协助保管员将材料放到规定地点，保管员在物料卡上登记增加的数量并及时在仓库账本上登记入帐；d、对不合格材料不得入库并通知采购员与供应商联系。2、材料领用：如生产需领用材料，仓库保管员填写领料单并注明使用地点或工程，领用人签字并经其上级主管签字，然后自己在领料单上签字后发放物料，并在物料卡上减去领用的数量；领料单至少为一式三份，仓库保留底根，一份交材料会计，一份交总帐会计做帐。3、材料及成品出库：产品需出货时，收发员填写发货清单，并经生产主管及经总经理或董事长签字确认后，仓库保管员、收发员根据清单发货，并在送货清单上签字。装车后填写出门证（出门证上注明发货的规格

16、及数量）并签字，收发员将出门证给总经理或董事长签字后交送货人员作出公司厂门时用；发货后仓库保管员须及时在物料卡上登记减少的数量。4、仓库盘点：仓库保管员应会同收发员和仓库主管每月最后一天对仓库盘点，对盘盈和盘亏数量应及时书面形式说明产生盘盈和盘亏的数量及原因，上交给总经理和董事长，然后根据批示 第 11 页 共 33 页 在物料卡及帐薄上更新。5、工具的管理：仓库保管员做好工具的每天领用登记和收回，上班前员工领工具要登记并签字，下班前负责收回。三、要求及处罚规定：1、仓库保管员应及时准确的做好账务登记，包括电脑账和物料卡；如一月内被查出当天内未登记的，第一次罚款 10 元，第二次罚款 20 元

17、，第三次罚款 50 元；如两个月内发现 5 次未登记，撤职处理。2、每月盘点仓库应准确及时，三天内须将盘点记录整理好交总经理和董事长，每推迟一天每人罚款 10 元 3、所有物料应摆放整齐，并做好工具发放和保管工作 4、钢板领用每天至少开一次领料单，如一天内领用钢板用于不同工程，每个工程至少开一次领料单位。仓库管理制度 7 一、认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。三、一切物资入库时必须在规定时

18、间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物 第 12 页 共 33 页 资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既 三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。六、物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得

19、发放并保存好原始凭证。七、各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严 第 13 页 共 33 页 格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。十、库存物资必须按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报

20、废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。十二、物资出入库必须点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。仓库管理制度 8 1)库房内严禁吸烟。2)库房内不准放置火炉、煤油炉、电炉等电器设备。库房非材料人员严禁入内。确因工作需要入内者,3)严禁将火种带入库房。4)库房内不准使用 60 瓦以上的大灯泡及碘钨灯、水银灯等照明设置。5)库房内化学危险物品及易燃易爆物品应分类贮存,并按规定间距堆放。第 14 页 共 3

21、3 页 6)库房内要有明显的防火标志,并按规定配置消防器材。仓库管理制度 9 一.物资入库验收制度 1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:1)、认真填写检验通知单,一式三联,并签署。2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。3)、发货明细表。4)、质保书。5)、使用说明书。6)、公司领导批准的采购计划。2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。2)、设备备件由设备部检验签证合格后,

22、才能入库。3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否 第 15 页 共 33 页 与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。

23、10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。3、下列情况应严格把关,不准验收:1)、无公司领导批准采购的。2)、与合同订货单计划不符的。3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。4)、质量不合格的。4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。第 16 页 共 33 页 仓库物资入库程序如下:物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。二、物资保管与保养 1

24、、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。二齐:摆放整齐、库容整齐 三清:材料清、数量清、规格清 四定位:按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。4、要注意审查各种领料单的合法性,

25、有下列情形之一者,不 第 17 页 共 33 页 准出库。1)、凭单印签不符不全,批准手续不符 2)、凭单字据不清或被涂改 3)、未验收入库物资 4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资 5)、先进先出,后进后出 4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。其出库程序如下:领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施

26、。3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。五、帐务处理 第 18 页 共 33 页 1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。3、每月 5 号前填报入库、出库明细给财务和总经理。六、废旧物资回收利用管理 确定废旧物资回收范围 1)、各种包装物的回收 2)、各种容器的回收 3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。4)不能再修复的工具、量具等。5)其它各种有用物资的回收。七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具

27、应退回仓库,办理退料手续。3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。仓库管理制度 10 为强化仓库管理,促进仓库高效率、高标准、安全、清洁、有序运作,使物料的储存、保管、搬运有序进行,有据可依,以达到维 第 19 页 共 33 页 护产品品质之功效,控制产品按照规章制度进行出入库作业之目的,特制订以下仓库管理制度,凡本仓库管理员及各部门人员进出仓库处理相关业务,均须遵守本仓库管理制度。第一、仓库重地,严禁烟火。禁止仓库以外的任何人员单独进出仓库,如属工作需要,必须有仓库相关人员陪同,未经仓库人员许可

28、、未办理相关手续,任何人员不得擅自到仓库拿取任何物品,若有违反,将通报公司行政人事部予以从重处理。第二、仓库管理人员每天必须准时上班并到达自己的工作岗位,首先处理昨天未完成的事项,并对当天的工作内容进行分布,检查物料是否异常,如有异常,要及时分析原因,并追踪解决。第三、仓库管理人员严禁脱岗、串岗、聊天,严禁上班时间干与工作无关的事情,如有急事离开工作岗位,须与主管打招呼,并委托相关人员临时代理自己的工作,且必须在规定的时间内返回工作岗位。第四、仓管在下班前要检视自己所管辖范围内物料是否按规定摆放,所有物料进出仓和储放必须遵循仓库管理“三原则”:防火、防水、防压;定点、定量、定位;先进先出。物料

29、上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重,中间常用”,严禁物料直接放在地面上。下班前要关好门窗户扇、电脑、水电、做好防火防盗工作,务必做到“今日事,今日毕”,未完成事项要加班完成。第 20 页 共 33 页 第五、仓管请假,须提前一天向主管以书面的形式提出,并有职务代理人,且代理人员须能胜任该工作,若不能胜任,由此造成的损失要追究代理人与被代理人的责任,严禁电话请假、口头请假或带信请假(特殊情况除外)。第六、所有物料或成品进仓必须遵循“三关”:单据关、品质关、数量关。仓管员收到送货单或入库单时,首先要确认单据所填内容与实物是否相符,送货单的数量、品名、规格、颜色、订单号等是否与公司的采购合同单或生

30、产计划单相符,物料标识是否清晰,是否按照公司要求进行“定量包装”,清点物料要按照“大数全点,细数抽查、数量不大全点”的原则操作,直到完全正确,方可暂收物料,单据齐全、数量无误后,还需要进行品质确认,只有符合公司品质要求的货物才能入仓,否则一律拒收。对于入仓物料要及时入账并在软件中做相应的处理。第七、仓管员收到备料单或领料单或成品出库单时,立即对单据进行确认,同时再次核实物料或出库货物是否满足出库需要,如出现问题,要及时进行反馈解决,并分析原因,追踪结果,直至找到妥善处理办法为止,对于所有出库的物料或货物都必须有正式的书面凭证,同时,在软件中要按照流程操作,确保账实相符,严禁无据出库。第八、对于

31、紧急插单或交期提前的订单,物料出现挪用的情况,第 21 页 共 33 页 采购部门和仓库一定要进行书面(以邮件的形式)进行协调,方可办理物料出库收续;对于一些临时要生产的订单,软件中尚未按流程走下来的,采购人员必须有书面形式(以邮件亦可)且采购主管必须知会,仓库方可暂时收料,并直到软件中正常流程完全流通后,仓库才可办理正常入库手续,严禁口头形式收料,未按照要求仓库人员不得擅自收料。第九、对于车间生产余料退库、取消订单退库、减单多出物料退库、不良品退库、报废品等形式的退库,一定要按照物料入库时的“三个标准”执行:品质关、单据关、数量关。标识明确、数量准确、单据齐全、单物相符、品质确认。按照合格物

32、料、不良物料、报废物料的处理方式进行办理。第十、仓库人员按单收发物料,原则上依照“不可多收少收、不可多发少发”的原则进行操作,特殊情况须有相关领导批准方可。对于补料依照公司补料的流程进行操作,由相关补料单位填写补料申请单,并说明原因,由总经理签字方可,对于待补物料如有库存无需采购,如无库存需通知生管或采购及时进行补料。第十一、仓管员对自己管辖的所有物料、半成品、成品都必须经常性抽查,确保证、卡、物相符,以求达到:账实相符、账卡相符、账账相符。仓库必须积极配合财务主导的每月定期或不定期抽盘,通过抽查的正确率来检视相关仓库管理人员的物料管理成 第 22 页 共 33 页 效,通过盘库不断纠正工作中

33、的错误,以求达成发现问题、解决问题、预防问题的最终目的。第十二、仓库物料摆放必须遵循“三远离、四严禁”的原则:远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。认真执行仓库“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防潮等,积极搞好仓库“6s”。第十三、仓库管理人员及相关人员对于仓库所有的物料半成品及成品储存期限有一个比较全面的了解和认识:电子原器件有效期为 12 个月;塑胶件为 4 个月;五金件为 6 个月;包材为 6 个月;成品为 12 个月;化工及危险品以供应商提供的有效期限为准。对于所有的物料都有“保

34、质期”,故仓库管理人员必须严格执行“先进先出”的发料原则。第十四、仓库管理人员必须严格执行“6s”及 iso9001:20_体系所涉及的各项条款,违反以上条款者,将依照公司奖惩制度进行考核。第十五、上述条款,自公布日起,执行生效。仓库管理制度 11 1 食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐，食品与杂物严格分离。2 食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚁蝇孳生地防 第 23 页 共 33 页 止义叉感染。3 库房内地面平整，硬化，严禁直接裸露土地，通风良好避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。4 库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品发霉，变质发生虫子。5 库房内设立食品垫离板，存放台，存放案

35、，做到所有食品离地离墙。6 食品库房更设专人管理，建立健全卫生管理、食品和原料出入库登记，检查保管制度，做到定期清理、消毒、换气经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。7 对进为的各种食品原料，半成品应进验收和登记；掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。仓库管理制度 12 1.仓库是企业物质供应体系的一个重要组成部份，是企业各种物质的周转储备环节，同时担负着物质管理的多项业务职能，它的主要任务是：保管好库存物质，做到数量正确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速物质流转。2.仓库设置，要根据工厂生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局；内部要加强责任制，

36、进行科学分工，形成物质分口管理 第 24 页 共 33 页 的保证体系，业务上要实行工作质量标准化，应用现代化管理技术和 ABC 分类控制法（仓库 ABC 分类，将库存物品按品种和占用资金的多少分为：A-重要库存，B-般库存，C-不重要库存），然后针对不同等级分别进行管理和控制，不断提高仓库管理水平。3.物资入库，保管员要亲临现场认真同送货人办理交接手续，核对清点实物送货单的数量（或件数）、名称是否一致，按实收情况签署回单，签收数量要大写，要毫不含糊，应当认识签收是经济责任的转移。4.物资应经过检验合格或检验员签出免检，未经检验不准入库，更不准投产使用。5.物质入库交接后保管员应在“送货单”上

37、签收并交记账员随即填写。出入库明细”（包括随到随领及同时交收、领料单转账的），个栏内容均详细填写，不能遗漏；收货完毕，在出入库明细栏内，填上送货单号码，以示销号，进货单价、总值及运杂费，应填入出入库明细。6.材料检验合格，保管员凭“送货单”开列的名称、规格型号、数量进行点数计量验收到位，保管员在送货单签字后当天交会计记账。7.不合格品挂牌隔离堆放，严禁投入使用；若混入生产而造成损失，保管员应负失职责任。第 25 页 共 33 页 8.一切到货中的质量、数量、规格型号、包装、运输、价格等问题，保管员均应及时反馈，通知有关部门及时处理。9.物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓

38、库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放，落地堆放以分类排列，上架的以分类四号定位编号。10.负责做好材料物资的保管工作，物资的堆放原则，必须根据类别、货物特性特点、用途分库、分区堆放，必须做到过目见数检点方便，成行成列，文明整齐形状、要做到二齐、三清、四号定位、五堆放。二齐：堆放整齐、库容整齐 三清：材质清、规格清、数量清 四号定位：按区域、按料架、按层次、按货位 五五堆放：以五为基本单位、五五定量堆放 11.仓库人员对经管的物资，包括库存，代保管，待验收材料，以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任。因此，都应当有明确的分工责任人，坚决做到人各

39、有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定力理报批手续。未经批准不得擅自处理。抽查账卡物发现实物有余缺量，第 26 页 共 33 页 凭上报数据为证。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪作法。12.保管物资，要根据自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理垫、垛、盖、通风、防潮、防晒、防爆、隔离等，加强保管措施，定期轮番保养好所管物资，务使本厂财富不发生保管责任损失；同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。13.保管物资，未经领导或经办人批准，一律不准擅自借出，临时性借料必须由车间主任或车间组

40、长经手写借条，并限在下一次领料中扣除或开领料单，若欠满半个月仍未结清者，应查保管员责任。14.所有仓库职工都要严格遵守保卫制度，禁止非本库人员擅自进库，不准吸游烟；仓库职工要懂得使用本仓库所有消防器材的方法和必要的防火知识。15.要按照“推陈储新先进先出、节约用料：的原则发料。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用以及差错等损失，保管员应付经济责任。16.车间或部门领料，保管员应审查领料单是否有部门负责人及领料人的签字。（变更规格型号及数量也要领料人重新签字）。按规定生产、生活物资应有部门主管或车间主任签字，仓库保管员应按上述规定发放物资，严禁违规发放 第 27 页 共

41、 33 页 17.客户提货单，保管员要审查单价，货款总金额，盖有财务科收款章方可发货。发现价格不符或货款少收，应立即通知开票人更正后发货。18.对于专项用料，应执行按计划归口领发的原则，除采购员留作备用的数量外，均应归申请部门领用；常备用料，凡属可以分割拆，包装另发的材料一律应本着节约用料的精神，不得贪图省事，整圈整包整件发放，如有发现作违反工作质量责任制考核。19.发料时应注意轻拿轻放，同领料人办理交接一定要当面点交清楚，防止差错出门。20.所有发料后的单据，保管员应随即记卡，核对库存，填上余数及同步计账，做到当日事当日毕。21.仓库会计 管理的重要支柱，会计建账要符合物资分类及统计要求，核

42、算记账要按财会制度执行，对仓库物资“三相符“起督促作用。22.会计接收保管员交给的各种料单，首先要作记账前的审核，发现签章不齐，该审批的而审批手续不全，字迹模糊，记数不清，缺项未填，账号、余额写错以及计价错误等，一律应退经办部门或保管员更正补齐后记账。同时根据统计核算要求，每笔进货要按收料单上的实际价值（包括运杂费在内）计入账册名查。23 记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收结报提供资料及 第 28 页 共 33 页 时，要认真建立专项统计台帐，按时间及要求提供定报资料，每月初主动与保管员对帐一次，并做好对帐标记。24.协助保管员轧账，盘点和办理特殊性损耗、自然损耗、盘盈、盘亏、报废等报批结账

43、手续，盘点，保管员应在会计帐每个结存余额处盖章以示核实 25.创建文明仓库，保持库容经常整洁，堆放物资整齐有序。通道走廊卫生包干区，坚持日清扫，周大扫，分工明确，规定的台帐记载及时齐全，图表数据按时上墙。26.材料会计账册凭证逐年装订归档，长期保存，未经主管领导批准不得销毁保管员的帐卡凭证，保存期三年以上，过期要经主管领导批准后方可销毁。27.保管员调动工作，一定要办理交接手续，在材料会计结存余额处双方盖章交接，由材料会计监交；移交中的未了事宜及有关凭证，要立出清单三分，明情况，双方签字，主管领导见证，双方各持一份，报上级存档一份，时后发生纠葛，仍有原移交人负责。仓库管理制度 13 1.目的和

44、范围 为了加强对仓库的安全管理，杜绝安全责任事故，保障人员和财产的安全，制定本制度。本制度适用于仓库的安全管理。第 29 页 共 33 页 2.编制依据 依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、广东省安全生产厂家、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）制定本制度。3.职责 3.1 危险化学品库车间负责对厂家物资入库、贮存和车间的厂区过程和厂家。4.工作程序 4.1.仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。4.2.在仓库、堆垛设立厂区的车间等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。4.3.危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器

45、具。4.4.危险化学品入库时，保管员应按公司仓储管理程序进行。4.5.危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。4.6.易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经厂家进入厂区的车间车辆厂家安装阻火器作业人使用的工具、第 30 页 共 33 页 防护用品应符合防爆要求。4.7.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的厂家，选用经国家指定的厂家检验单位检验合格的车间电气产品。4.8.易燃、易爆品仓库内的车间安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态仓库管理制度，做好记录。4.9.储存易燃和车间物品的厂区、堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要，应由仓库负

46、责人上报，经企业有关负责人批准，采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。4.10.物品储存严格执行危险化学品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。5.相关制度 危险化学品安全管理制度。6.记录 6.1 安全检查记录。6.2 出入库记录。仓库管理制度 14 （一）经营场所卫生管理制度 1、经营场所保持环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。2、具有与经营的产品品种、数量相适应的经营设备或者设施，第 31 页 共 33 页 有相应的消毒、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，并保持

47、良好状态。3、经营场所内不得存放有毒、有害物品。4、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。(文章转自实用文档频道 20_09)5、任何员工不得将易燃易爆等物品带入经营场所内。6、不得在经营场所内吸烟、喝酒、进食，不得存放易燃易爆和有毒物品。不得存放与经营保健食品无关的私人物品。（二）仓库卫生管理制度 1、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。2、所有入库产品应分区、分类摆放在规定的区内,出入库存帐目应与货位卡相符。3、应根据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放，并保证保健食品的质量。4、应合理使用仓库，堆码整齐、牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保质期远近

48、依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。5、仓库应设有相应的消毒、采光、照明、通风、防腐、防尘、第 32 页 共 33 页 防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，并保持良好状态。6、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好。7、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，并作好记录。8、非仓库员工不得出入仓库。9、仓库内不得吸烟、喝酒、进食。不得存放易燃易爆和有毒物品。不得存放与经营保健食品无关的私人物品。仓库管理制度15 1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原

49、则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。第 33 页 共 33 页 7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。12、实施电脑化后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。