标准化手册表格质量管理部分661.pdf

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1、SZLB1：质量通病防治措施报审表 质量通病防治措施报审表 工程名称：编号：致监理项目部：现报上质量通病防治措施报审表，请审查。附件：质量通病防治措施 施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份、施工项目部存份。附件：质 量 通 病 防 治 措 施 工程项目名称：建设单位 施工单位 单位工程 监理单位 开工日期 工程地点 竣工日期 序号 防治项目 主要措施 1 2 3 4 5 6 7 施工项目部总工：年月日 施工项目经

2、理：年月日 注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份、施工项目部存份。SZLB2：施工质量验收及评定范围划分报审表 施工质量验收及评定范围划分报审表 工程名称：编号：致监理项目部：现报上工程施工质量验收及评定范围划分表，请审查。附件：1土建工程施工质量验收及评定范围划分表 2电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表 施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在工程开工前，

3、应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。（2）监理项目部应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则。（3）专业监理工程师审查要点：1）施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面。2）三级验收责任是否落实。（4）总监理工程师审查同意后，报业主项目部审批。附件 1：土建工程施工质量验收及评定范围划分表 工程名称：编号：工程编号 工程项目名称 验收单位 本标准编号 单 位 工 程 子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 施 工 单 位 勘 察 单 位 设 计 单 位 监 理

4、单 位 建 设 单 位 附件 2：电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表 工程名称编号：工程编号 工程项目名称 性质 质检验评机构 质量验评及 签证表编号 单位 工程 分部工程 分项工程 施工单位 监 理 单 位 施工队 项目部 质量管理部门 填写说明：具体的内容填写按国家电网公司的正式颁发的相应文件内容填写。SZLB3：工程控制网测量报审表 工程控制网测量报审表 工程名称：编号：致监理项目部：现报上工程控制网测量记录，请查验。附件：工程控制网测量记录 施工项目部（章）：项目经理：日期：专业监理工程师复核意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注本

5、表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量结果向监理项目部报审。（2）专业监理工程师审查要点：1）工程控制网测量是否正确。2）数据记录是否准确。SZLB4：计量器具台账 计 量 器 具 台 账 工程名称：序号 统一编号 名称 型号规格 调入日期 校验有效期 证书 发放人 领用人 领用日期 归还日期 备注 注由施工项目部填报，施工项目部存份。SZLB5：主要测量计量器具/试验设备检验报审表 主要测量计量器具/试验设备检验报审表 工程名称：编号：致监理项目部：现报上拟用于本工程的主要测量、计量

6、器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：测量、计量器具及试验设备检验证明复印件 施工项目部（章）：项目经理：日期：器具名称 编号 检验证编号 检验单位 有效期 监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。SZLB6：:试验（检测）单位资质报审表 试验（检测）单位资质报审表 工程名称：编号：致监理项目部：根据工程需要，经我公司审查，试验（检测）单位可提供材料（仪表）试验（检测），请予批准。附件：1.试验室的资质等级及其试验范围 2.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 3.本

7、工程的试验项目及其要求 4.实验室管理制度 5.试验人员资质 施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向监理项目部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。（2）监理项目部审查要点：1）拟委托的试验单位资质等级是否符合业主项目部的要求，是否通过计量认证。2）试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。3）试验设备计

8、量检定证明。4）试验人员资质是否符合要求。SZLB7：主要材料及构配件供货商资质报审表 主要材料及构配件供货商资质报审表 工程名称：编号：致监理项目部：经我项目部审查，生产的，符合国家标准和技术规范以及设计的要求，拟在本工程中采用，现报上该企业有关资料，请审批。附件：资质证明文件 施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质

9、证明文件报监理项目部审查。（2）主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。（3）资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。（4）监理项目部审查要点：1）供货商资质证明文件是否齐全。2）供货商资质是否符合有关要求。（5）根据施工承包合同，材料供货商资质需要报业主项目部批准的，应报业主项目部审批；不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。SZLB8：乙供工程材料/构配件/设备进场报审表 乙供工程材料/构配件/

10、设备进场报审表 工程名称：编号：致监理项目部：我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1数量清单 2质量证明文件 3自检结果 4复试报告 施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份，施工项目部存 份。填写、使用说明（1）本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审（下同）。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。（2）质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验

11、报告等。（3）监理项目部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。（4）对于有复试要求的材料或构配件，施工项目部应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。（5）监理项目部审查或验收不合格，应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场。（6）为方便查阅及归档，在报审表编号上统一批次的水泥报审表流水号采用一个，3 天及28 天复试报告在流水号后采用AB 区分，3 天内为A，28 天为B，例如：同一批次水泥3 天复试报告报审表编号为：SZLB8-SG03-水泥-003A，28 天报复试报

12、告报审表编号为：SZLB8-SG03-水泥-003B。SZLB9：产品检验记录 产品检验记录 项目部名称：编号：检验单位 工程名称 合同号 检验地点 检验依据 生产厂家 供货单位 序号 物资名称 规格型号 计量单位 进货数量 抽样比率 或数量 到货日期 合格证及 质量文件 包装形式 检验结果：检验人：年月日 结论：质检员：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。SZLB10：甲供主要设备开箱申请表 甲供主要设备开箱申请表 工程名称：编号：致监理项目部：本工程设备已按合同供货计划进场，并保管于地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱抽检。附件：拟开箱设备清单 施工项目部（章）：项目总工：日期

13、：监理项目部意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注 1.本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。2.本表式用于工程的设备、材料、构配件通用开箱申请通用报审表（下同），根据实际情况分别采用，使用时，表头不做修改，填写内容中将设备、材料、构配件任选一，其他删除不写。设备材料开箱检查记录表 工程编号：序号：工程项目 开箱日期 产品来源 合同号 产品名称 合同数量 型号规格 到货数量 制造厂商 总箱(件）数 厂商国别 到货时间 唛头号 存放地点 检查内容 检查结果 外包装 缺件登记：外观检查 铭牌核对 型号核对 文件资料名称 检查结果 份数 接收人 日期

14、结论 质保书或合格证 有无不需要 齐全不齐全 原产地证书 有无不需要 齐全不齐全 装箱清单 有无不需要 齐全不齐全 出厂试验报告 有无不需要 齐全不齐全 安装使用说明书 有无不需要 齐全不齐全 安装图纸及资料 有无不需要 齐全不齐全 备品备件 有无不需要 齐全不齐全 开箱检查结论：开箱负责人（签字）：日期 处理意见：开箱负责人（签字）：日期 参加开箱单位及人员签字：注 1设备材料开箱检查由监理单位组织，业主项目部参与导线、绝缘子、铁塔、光缆（线路工程）和主变压器（高抗）、GIS（HGIS）设备、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏（变电工程）等主要设备材料的到场验收。开箱负责人由工程

15、总监担任。2本表一式份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。SZLB11：材料试验委托单 材 料 试 验 委 托 单 工程名称：编号：工程名称 委托单位 委托项目 工程使用部位 送检材料 名称规格 代表批量 送检数量 生产厂家 供销部门 合格证号 批号 进场日期 取样地点 要求试验内容：委托日期 要求提供报告日期 取样人 年月日 见证人 年月日 送检人 年月日 试验单位存档号 试验单位意见 经办人 说明：（1）本表由委托单位填制。（2）抽样按有关规定进行。委托单位及有关人员对试样的代表性、真实性负有法定责任。（3）试验报告按照国家、行业、地方标准进行试验，若无相应标准

16、时，可采取响应标准进行试验。（4）试验结果即代表批量，并对试验数据及结论负有法定责任。（5）报告内容填写、签章齐全，书写规整清晰，涂改无效。（6）经试验不合格者应及时书面通知有关单位，并建立不合格试验项目台账，以备查考。注由施工项目部填报，施工项目部存份。SZLB12：工程材料/构配件/设备缺陷通知单 工程材料/构配件/设备缺陷通知单 工程名称：编号：致监理项目部：在过程中，发现材料/构配件/设备存在质量缺陷，请协调处理。附件：材料/构配件/设备缺陷照片及说明 施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：材料/构配件/设备供货单位处理意见：

17、供货单位（章）：代表：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、材料/构配件/设备供货单位各份，施工项目部存份。SZLB13：设备（材料/构配件）缺陷处理报验表 设备（材料/构配件）缺陷处理报验表 工程名称：编号：致监理项目部：现报上第号设备缺陷通知单中所述设备存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。附件：设备缺陷修复后照片及报告 设备供货单位：施工项目部（章）：代表：项目经理：日期：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份

18、，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。SZLB14：特殊工种/特殊作业人员报审表 特殊工种/特殊作业人员报审表 工程名称：编号：致监理项目部：现报上本工程特殊工种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：特殊工种作业人员资格证件复印件 施工项目部（章）：项目经理：日期：姓名 工种 证件编号 发证单位 有效期 监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证

19、书报监理项目部查验。（2）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）工作要点：1）特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。2）特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。SZLB15：试品/试件试验报告报验表 试品/试件试验报告报验表 工程名称：编号：致监理项目部：试品/试件经试验单位试验，现报上试验报告，请查验。附件：试品/试件试验报告单 施工项目部（章）：项目经理：日期：年月日 监理项目部审查意见：监理项目部（章）：专业监理工程师：日期：年月日 注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部各份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工项目部按规定在监理人员的见证下

20、，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报监理项目部查验。（2）监理项目部审查要点：1）试验结果是否合格或满足设计要求。2）试验报告版面质量是否符合归档要求。3）试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。SZLB16：同条件混凝土试块养护温度记录 同条件混凝土试块养护温度记录 工程名称：编号：序号 年 温度 平均温度（）有效温度 判定 累计温度（）有效天数 统计（d）记录人 备注 月 日 最高温度（）最低温度（）结论：有效测温天为d，并且有效累计温度达到，符合规范要求可以送实验室试压并作为结构实体实验依据。技术负责人：日期：SZLB17：混凝土试块抗压

21、强度汇总表 混凝土试块抗压强度汇总表 工程名称：序号 试块代表部位 设计强度等级 试验报告编号 龄期（d）试块抗压强度值（N/mm2）施工项目技术负责人：审核：填写说明 混凝土强度评定应按单位工程中混凝土强度等级相同，龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成一个验收批。对小批量或零星生产混凝土的强度，用非统计评定方法进行强度评定。对于大批量，连续生产混凝土的强度，用统计评定方法进行强度评定（评定方法见混凝土强度检验评定标准GB/T50107)。检验结果满足规定时，应评为合格，否则应评定为不合格。混凝土强度评定记录中每组试块的强度值应与混凝土试块抗压报告一致。SZLB18：混凝土试块

22、抗压强度汇总及评定表 混凝土试块抗压强度汇总及评定表 序号 试块代表 部位 设计强度 等级 试验报告 编号 龄期（d）试块抗压 强度值（N/mm2）数理统计 非数理统计 说明（1）mfcu-1Sfcu 0.9fcu,k（2）fcu,min 2fcu,k 当 Sfcu 0.06fcu,k时，Sfcu 0.06fcu,k（1）mfcu 1.15fcu,k（2）fcu,min 0.95fcu,k 计算 数据（1）mfcu=（4）1=（2）Sfcu=（5）2=（3）fcu,min=（6）n=试件组数 10 14 15 24 25 1 1.70 1.65 1.60 2 0.90 0.85 计算 结果 强

23、度值标准差 mfcu=fcu,min=根据GBJ107 1987 标准,本检验批混凝土生产强度质量控制水平评定为：项目专业技术负责人：审核：填写说明 混凝土强度评定应按单位工程中混凝土强度等级相同，龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成一个验收批。对小批量或零星生产混凝土的强度，用非统计评定方法进行强度评定。对于大批量，连续生产混凝土的强度，用统计评定方法进行强度评定（评定方法见混凝土强度检验评定标准GB/T50107)。检验结果满足规定时，应评为合格，否则应评定为不合格。混凝土强度评定记录中每组试块的强度值应与混凝土试块抗压报告一致。SZLB19：跟踪管理记录 水泥跟踪管理记录

24、 工程名称：编号：SZLB19-SGXX-SN-XXX 序号 厂家 名称 品种、强度等级 生产 日期 到货 日期 数量（t）出厂检验 报告编号 复试报告 编号 领用人 使用 日期 使用 数量（t）使用 部位 累计 库存 审核：编制：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。钢筋跟踪管理记录 工程名称：编号：SZLB19-SGXX-GJ-XXX 序号 生产 厂家 到货 日期 钢筋 等级 直径（mm）数量（t）出厂证件 编号 复试报告 编号 试验 结果 领用人 领用 日期 领用 数量（t）使用 部位 累计 库存 审核：编制：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。SZLB20：变电工程施工强

25、制性条文执行记录表 强制性条文执行记录表 编号：工程名称 单位（子单位）工程名称 分部（子分部）工程名称 分项工程名称 施工单位 项目经理 序号 强制性条文规定执行标准 实施情况 相关资料 1 2 3 4 5 项目部质检员 年月日 专业监理工程师 年月日 注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份，施工项目部存份。填写说明 1.强制性条文执行记录表应严格执行输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程，按照实施管理规程中的检验批或分项工程，完善相应强制性条文执行记录表表头。2.应执行的强制性条文包括输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程中列出的规程规范内容及现行工程建设标准强制性条文（房屋建筑

26、部分）及（电力工程部分）中列出的有关验收规范、安全规程、工艺导则等相关强条内容。3.强制性条文执行记录表应按照检验批或分项工程如实填写。SZLB21：工程质量通病防治工作总结 SZLB22：过程质量检查表 SZLB23：工程质量问题处理单 SZLB24：工程安全/质量事件报告表 SZLB25：工程安全/质量事故处理方案报审表 SZLB26：工程安全/质量事故处理结果报验表 SZLB27：工程质量问题台账 SZLB28：调试报告报审表 调试报告报审表 工程名称：编号：致监理项目部：经我公司调整试验，项目符合国家标准和技术规范以及设计的要求，现报上调试报告，请审查。附件：调试报告 施工项目部（章）

27、：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注本表由施工项目部填报，监理项目部存份，施工项目部存份。填写、使用说明（1）施工承包单位在完成该项目的设备(系统)调试后，应将调试报告报监理项目部审查。（2）专业监理工程师审查要点：1）调试项目是否齐全。2）是否按规范或设备使用说明书的要求完成相关的调试。3）调试结果是否合格。（3）调试报告按分册上报，每一分册填报一份调试报告报审表。SZLB29：公司级专检申请表 公司级专检申请表 编号：工程名称 施工地点 施工单位 施工日期 一、工程简况：kV 变电站于年月日开工，计划

28、于年月日竣工，共个单位工程。二、验收范围：列出本工程需验收的单位（分部）工程名称，共个单位（分部）工程。三、单位、分部、分项工程的质量验收情况：简述本工程需验收的单位（分部）、分项工程数量，质量合格率。四、工程资料情况：五、实物抽检情况及结果：（附项目级检查记录）六、存在的问题及整改情况：（附工程质量问题处理单）验收结论及申请验收时间：经项目部复检，kV 变电站单位（分部）工程质量符合设计要求，达到验收规范标准，工程资料齐全、填写正确、完整，申请公司于年月日进行专检（本结论为参考填写示例）。施工项目部（盖章）：项目经理：年月日 填写、使用说明 1.此表为施工项目申请公司级专检复检用。2.项目级

29、检查记录应涵盖相应的施工质量检验及评定规程中有关检查评级记录表中的所有项目。3.本表为推荐表，不做强制性要求，如各施工单位内部质量管理体系中有要求时，可采用体系用表。附件：公司级专检报告（阶段）项目名称：工程 施工单位公章 年月日 一公司级专检简况 项目名称 阶段 时间 检查依据 检查项目（抽检的各检验批部位）公司级专检组织及程序 公司级专检过程总体描述 二工程概况 本期规模 远景规模 建设单位 建设管理单位 监理单位 设计单位 施工单位 主要工程形象进度 三综合评价 主要技术资料核查 工程重点抽查 四限期整改项目 五主要改进建议 六结论 公司级专检负责人（签名）年月日 七公司级专检成员名单

30、序号 姓名 专业 职务/职称 参加小组 SZLB30：监理初检申请表 监理初检申请表 工程名称：编号：致监理项目部：经我公司三级自检，具备阶段第次工程监理初检条件，特此申请，请审查。附件：公司级专检报告（阶段）施工项目部（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部份、施工项目部存份。填写说明 1.施工项目部按照国家电网公司基建质量管理规定，完成相应工程的施工，并经班组，项目部，公司三级自检验收合格后，应将自检结果向监理项目部报验，并申请中间验收。2.监理初检分基础基本完成，土建交付安装前，投运前（包括电气安装调试工程）三次监理初检。3.监理项目部审查要点。1）申请监理初检的工程是否已经施工单位三级自检验收合格。2）三级自检验收及评定记录是否安全。3）其他技术资料是否齐全、合格。4）该报审资料须上传基建管理信息系统。