安全生产标准化整改.pdf

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1、 发电企业安全生产标准化规范及达标整改表 二O二年五月 项目 序号 发现问题 整改措施 计划完成日 期 责任人 检杳人 备注 5.1.2 1、未结合岗位特点制 定确保目标完成分级 控制措施 1、部门、班组、个人按照安全生产职 责，制定相应的分级控制措施。2012.7.15 梅长 城 潘文贤 5.1.3 1、目标的监督与考核 不到位 1、制定安全生产目标考核办法；2、建立考核档案 2012.7.15 周 淳 潘文贤 已完成 5.2.1 1、未成立企业安全生 产委员会并建立相关 制度；2、安全生产委员会会 议记录不全 1、成立以主要负责人为领导的安全生 产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作

2、制度和例会制度；2、企业主要负责人应定期组织召幵安 全生产委员会会议，总结分析本单位 2012.7.30 谢兴 松 潘文贤 已完成 的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问 题，决策企业安全生产的重大事项，做好记录 1、下文建立由生产领导负责和有 1、安全生产保障体系 关部门主要负责人组成的安全生产保 未下文明确 障体系。刘泽 522 2、安全分析会会议记 2、主要生产负责人应每月组织召 2012.7.30 平 潘文贤 已完成 录不完整 幵安全生产分析会议，形成会议记录 并予以公布。1、安全生产监督体系 1、支持安全生产监督管理人员取 未下文公布 得注册安全工程师资质。

3、523 2、安全牛产监督管理 2、建立安全生产监督体系，健全 2012.7.30 周淳 潘文贤 已完成 人员没有安全注册工 安全生产监督网络，每月召幵安全生 程师 3、未按要求每月召幵 安全生产监督网络会 议，并做好会议记录 产监督网络会议，并做好会议记录。524 1、无安全生产奖惩记 录 1、应建立责任追究制度，对安全 生产职责履行情况进行检查、考核，并做好记录。每月一次 周淳 潘文贤 已完成 5.3.2 1、大坝防震安全性评 价未投入；2、入网安全性评价未 投入 1、按安全性评价和达标要求，幵 展评价 谢兴 松 潘文贤 5.4.1 1、法律法规与标准规 范未明确识别主管部 门 建立识别和获

4、取适用的安全生产 法律法规、标准规范的制度，明确主 管部门，确定获取的渠道、方式，及 2012.8.10 谢兴 松 潘文贤 2、未建立相关制度 时识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准规范。542 1、规章制度不全 建立健全符合国家法律法规、国 家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录 A）,并发放到 相关工作岗位，规范从业人员的生产 作业行为。谢兴 松 潘文贤 543 1、未明确各部门、岗 位应配备的规章制度；2、编制的安全生产规 程内容不全 1、及时编制运行规程、检修规程、设 备试验规程、系统图册、相关设备操 作规程等有关安全生产规程 2、明确各安全生产规程发放到相关冈 位，建

5、立台账 谢兴 松 潘文贤 544 1、未公布现行有效的 制度清单；1、每年至少一次对企业执行的安全牛 产法律法规、标准规范、规章制度、2012.08.10 谢兴 松 潘文贤 2、未按要求及时修订 有关规程和规章制度 操作规程、检修、运行、试验等规程 的有效性进行检查评估；2、每 35 年对有关制度、规程进行 一次全面修订、重新印刷发布 545 1、安全台账、记录内 容不全面或不具体 1、建立主要安全生产过程、事件、活 动、检查的安全记录档案，并加强对 安全记录的有效管理。如班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记 录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安 全检杳记录等

6、。2012.08.10 周淳 潘文贤 5.5.1 1、没有培训培训效果 评估报告 1、建立安全教育培训档案，实施分级 管理，并对培训效果进行评估和改进 梅长 城 潘文贤 5.5.2 1、安全生产管理人员 未按要求取证 1、企业主要负责人和安全生产管 理人员参加安全培训，取得培训合格 证书 周淳 潘文贤 逐步完 成 5.5.4 1、承包方未经考试进 入生产现场 1、加强对外包工程人员进行现场 有关安全知识的教育培训，并经有关 部门考试合格 周淳 潘文贤 已完成 5.5.5 1、每月未进行“反违 章”活动分析；2、分管领导、管理人 员未按照规定定期参 加班组安全日活动 1、制定“反违章”制度或活动

7、方 案，每月进行活动分析；2、生产领导、管理人员按照规定 定期参加班组安全日活动 2012.08.10 何占 义 潘文贤 561.1 1、生产设备设施建设 未建立“三同时”管理 制度 1、建立新、改、扩建工程安全“三 同时”的管理制度。2、安全设备设施应与建设项目主 体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用。2012.08.10 刘泽 平 潘文贤 561.2 1、设备基础管理制度 制疋不兀善；2、图纸、资料不全；3、未及时归档 1、加 强 设 备 质 标准、缺陷管理 护 投退 等制 度,流程。2、加 强 设 备 档 设备台帐、技术 账。量管理，完善设备质量 1、设备异动管理、保 明确相应

8、工作程序和 案管理，分类建立完善 弋资料和图纸等资料台 刘泽 平 潘文贤 5.6.1.3 1、未制定万能解锁钥 匙和配电室及配电设 备钥匙制度 1、制定万能解锁钥匙和配电室及 配电设备钥匙的相关制度，并认真执 行。做好记录 刘泽 平 潘文贤 5.6.1.4 1、检修质量控制和监 督三级验收制度执行 不到位，验收资料不完 整 1、严格工艺要求和质量标准，实 行检修质量控制和监督三级验收制 度，严格检修作业中停工待检点和见 证点的检杳签证。刘泽 平 潘文贤 5.6.1.5 技改项目资料不完整 建立健全主 术监督网络和各 制定年度工作计 术监督活动，建 账、报告、记录 主管生产领导负责的技$级监督岗

9、位责任制，划，定期组织幵展技 営立和保持技术监督台 乏等资料的完整性。刘泽 平 潘文贤 561.6 1、可靠性管理人员无 证上岗；2、未进行可靠性管理 工作总结；3、未幵展可靠性管理 自杳工作 1、建立可靠性信息管理系统，采 集、统计、审核、分析、报送可靠性 信息；2、定期对可靠性管理工作进行总 结，并幵展可靠性管理自杳工作。徐邦 琴 潘文贤 561.7 1、未建立水库调度月 报制度；2、未建立水库值班制 3、技术资料整编归档 不及时 1、建立水库调度月报制度、值班 制度，及时整编归档技术资料。韩克 勇 潘文贤 5.6.2.1 1、没有建立安全 防护体系不得分，安全 防护工作存在冋题；2、没有

10、制定电力 设施安全保卫制度；3、重要生产场所 1、建立由企业主要领导负责和有 关部门主要负责人组成的安全防护体 系，明确主管部门，定期组织召幵安 全防护工作会议。2、制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检 谢兴 松 潘文贤 未分区管理 查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖 袭击等事件。3、实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度。5.622 1、未建立电力设施永 久保护区台账和检查 记录不得分；永久保护 区无明显警示标识 1、建立电力设施永久保护区台账 和检查记录，架空、地下等输电线路 所处的永久保护区应有明显警示标 识。谢兴 松 潘文贤 5.623 1、围墙无法修建

11、，安 保工作存在隐患 1、抓紧协调修建围墙 谢兴 松 潘文贤 5.6.3.1 1、1 号发电机冷风、热风运行温度超标，未 采取措施 1、安排大修进行消缺，未消缺之 前制定反措，确保运行安全 刘泽 平 潘文贤 5.632 1、1 号机励磁系统功 率柜组风机不能运 行、通讯故障 2、安全自动装置未按 规定检验；3、故障录波器运行不 正常 1、联系厂家米购备件消缺；2、安排大修进行检验；3、联系厂家现场检查、提出处理 万案；4、缺陷未消缺之前，提出防止事 故措施 刘泽 平 潘文贤 5.633 1、分级授权制度不健 全或执行不严格；2、热工系统自动投入 率、保护投入率不满足 标准要求 1、健全工程师站

12、分级授权管理制度，建立各级保护密码台账，执行严格。2、制定温度保护退出运行反事故措施 刘泽 平 潘文贤 5.639 1、信息网络设备及系 统备份恢复能力不健 1、建立系统备份文件、备份设备；2、加强人员培训，提高维护技能 刘泽 平 潘文贤 全 563.10 1、1 号机运行热风温 度咼；2、2 号机快速门高度 荷重仪显示异常 1、尽快安排大修消缺；2、制定反事故措施 刘泽 平 潘文贤 563.12 1、引水系统金结存在 锈蚀 1、安排资金进行防护处理 刘泽 平 潘文贤 5.6.4.1.2 发电机反事故技术措 施制定不完善 1、完善发电机反事故技术措施 刘泽平 潘文贤 已完成 5.6.4.1.3

13、 1、SF6 幵关气体管理、运行及设备的气体监 测和异常情况分析不 到位 1、做好气体管理、运行及设备的气体 监测和异常情况分析，包括 SF6 压力 表和密度继电器的定期校验。刘泽平 潘文贤 564.1.4 1、变压器中性点未米 取两根引下线接地 1、变压器、避雷器按规范设置两根卜 引接地线 刘泽平 潘文贤 5.6.4.1.5 1、未严格落实防污闪 技术措施、管理规定 1、落实防污闪技术措施、管理规定和 实施要求；2、定期对输变电设备外绝缘表面进行 盐密测量、污秽调查和运行巡视 刘泽平 潘文贤 5.6.4.1.7 1、未制定变压器、互 感器设备反事故技术 措施 制定并落实变压器、互感器设备 反

14、事故技术措施 刘泽平 潘文贤 已完成 5642 2 1、热工保护装置及相 关配套设施工作不正 常，存在传感器误动作 1、热工保护装置（系统、包括次检 测设备）发生故障时，必须按照热工 保护投、退制度，办理投、退手续，并限期恢复。2、未恢复前制疋反事故技术措施并严 刘泽平 潘文贤 格执行 564.8.1 1、未建立压力谷器管 理制度 1、建立压力容器管理制度，并严格落 实。按规疋办理注册登记，建立台账。刘泽平 潘文贤 5.6.4.8.3 1、油区、输卸油管道 未设置可靠的防静电 安全接地装置 1、油处理室、蓄电池室设置可靠的防 雷、防静电安全接地装置，并定期测 试接地电阻值。刘泽平 潘文贤 已完

15、成 5.6.5.1 1、未建立防灾减灾规 早制度，未进行旦传教 育和培训 1、建立、健全防汛、防范暴雨、泥石 流和地震等自然灾害规章制度和应急 预案，落实责任制。韩克勇 潘文贤 565.2 1、未疋期组织开展抗 震减灾安全检查 1、启动防震安全性评价，疋期进 行电力设备（设施）、建（构）筑物抗 震性能普查和鉴定工作。韩克勇 潘文贤 565.3 1、电力设施未落实抗 1、启动防震安全性评价，有针对 韩克勇 潘文贤 震措施 性地对电力设施进行抗震加固和改 造，洛实主变压器、畜电池及其它有 关设备的抗震技术措施。565.4 1、未编制抗灾技术防 护措施 1、启动防震安全性评价，编制抗 震防灾技术措施

16、。韩克勇 潘文贤 5.7.1.1 1.防雷装置未按规定 定期检测 联系气象局、中试所对防雷装置 按规定定期检测。周淳 潘文贤 已联系 5.7.1.2 1.钢直梯护圈和踢脚板 不符合要求；2.机器的转动部分未装 防护罩 1.按国家标准完成钢直梯护圈和踢脚板 改造；2.机器的转动部分装防护罩 周淳 潘文贤 已完成 5.7.1.3 1.应急照明齐全，符合相关 规定 1.配置大功率应急照明灯 周淳 潘文贤 已完成 5.7.2.1 1.高处作业人员无证上岗；2.安全防护用品部分已过 期 1.安排派人参加学习，持证上岗；2.更换部分到期安全防护用具或送检 周淳 潘文贤 正在计 划 5.722 1.起重设备

17、设施安全 1.制定起重作业和起重设备设施管理 周淳 潘文贤 技术档案和设备台账 不齐全 制度，建立健全安全技术档案和设备 台账 5.723 1.电焊机使用管理、检 查试验制度内容不全，责任落实不到位，台账 记录、编号存在冋题 1.电焊机使用管理、检查试验制度，检杳维护责任落实，建立台账，编号 统、清晰。周淳 潘文贤 已完成 5.725 1.企业购置的电气安 全用具、手持电动工 具、移动式电动机合格 证不齐 1 建立台账，编号保管，收集技术资料，合格证书 周淳 潘文贤 已完成 5.726 1.蓄电池室、油罐室、油处理室等未配备必 要的防爆工具 1 在油处理室、蓄电池室配置防爆用具 2012.09

18、.30 周淳 潘文贤 5.727 1.消防设备配备不全，定期检查或试验不到 位 1.建立消防设备设施台帐，疋期进行 检查和试验，保证合格 周淳 潘文贤 已完成 5.728 1.机械设备外露转动 部分无防护罩 1.在机械设备外露转动部分安装防护 罩 周淳 潘文贤 已完成 5.7.3.1 部分阀门手轮幵关方 向标志及阀位指示不 明确 1.设备名称、编号、手轮幵关方向标 志及阀位指示应齐全、清晰、规范 周淳 潘文贤 5.8.1 未建立隐患排杳治理 制度 建立隐患排杳治理制度 李阳 华 潘文贤 5.9.1 1.未建立重大危险源 管理制度 1.按危险化学品重大危险源辨识 等国家标准，幵展重大危险源辨识与

19、 评估，建立重大危险源应急预案和相 关管理制度。谢兴 松 潘文贤 5.9.2 1.未对重大危险源登 记建档的；2.未对重大危险源定 期检杳检测 1.对重大危险源登记建档，进行定期 检杳、检测 谢兴 松 潘文贤 5.9.3 1.重大危险源管理制 度和措施未落实 1.落实有效的管理措施和技术措施。谢兴 松 潘文贤 5.10.1.1 1.未定期进行职业危 害检测；2.未将检测结果存入 职业健康档案 1.定期对作业场所职业危害进行检 测，并将检测结果存入职业健康档案 梅长 城 潘文贤 已完成 5.10.1.2 1.生产现场无急救箱 1.配急救箱 梅长 城 潘文贤 5.10.2.2 1.厂房未设置噪音危

20、 害警示标识 1.设置噪音警示标识和警示说明 梅长 城 潘文贤 5.103.2 1.厂房发电机层、水轮 机层无噪音提示标识 1.厂房发电机层、水轮机层设置噪声 提示标志 梅长 城 潘文贤 5.1041 1.未按要求进行职业 危害申报 1.向当地主管部门申报生产过程存在 的职业危害因素，并依法接受其监督。2013.08.30 梅长 城 潘文贤 5.11.2 1.未签订应急支援协 议 1.与当地政府签订应急支援协议 谢兴 松 潘文贤 5.11.3 1.未落实预案备案、评 审制度；2.未及时对应急预案 进行修订和完善 1.制定完善本单位应急预案；2.加强应急预案动态管理，建立预案 备案、评审制度，及

21、时修订预案 谢兴 松 潘文贤 5.11.4 1.应急平台、应急物资 和装备的维护管理不 满足要求 1.建立与有地方政府互联互通的应急 平台体系和移动应急平台；2.加强应急物资和装备的维护管理 谢兴 松 潘文贤 5.11.5 1.未按要求组织进行 应急管理能力培训；2.未按要求组织重点 岗位员工应急知识和 技能培训，1.每年幵展次应急预案培训 2.幵展领导和管理人员应急管理能力 培训以及重点岗位员工应急知识和技 能培训。谢兴 松 潘文贤 5.11.6 1.应急演练规划内容 和演练工作不符合要 求，缺少演练记录 1.对应急演练活动进行 3-5 年的整体 规划，制定具体的年度应急演练工作 计划，在 5 年内全部演练完毕，有记录 谢兴 松 潘文贤 5.11.7 1.未建立预警信息快 速发布机制 1.建立预警信息快速发布机制，米用 多种有效途径和手段，及时发布预警 信息。谢兴 松 潘文贤 5.12.1 1.信息报送存在不及 时，未落实责任人 1.建立电力安全信息管理制度，落实 信息报送责任人 周淳 潘文贤 已完成 5.13.1 1.未建立安全牛产标 准化绩效评定的管理 制度 1.建立安全生产标准化绩效评定的管 理制度 2.制定本企业的安全绩效考评实施细 贝 y,并认真贯彻执行。谢兴 松 潘文贤 已完成