丽水仙人源农产品程序文件.docx

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1、丽水仙人源农产品程序文件丽水仙人源农业进展有限公司企业标准Q/XRY.W-2009质量管理体系程序文件（第A版）根据 GB/T19001-2008 idt 1809001:2008受控状态/编号： 持 有 人：2009-02-01 批准2009-02-01 实施丽水仙人源农业进展有限公司公布丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改质量方针、目标管理程序第3页共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海考核责任a）办公室负责对各部门的考核b）各部门负责人对各岗位进行考核。年度考核由管理者代表主持；办公室配合。4.7质量方针、目标的评审在管理评审前由管理者代表将近一年来的方针、目标的

2、适宜性、有效性作出评价作，并作为重要输入 材料提交管理评审。4.8质量方针、目标的修订a）质量方针、目标应定期修订（如三年）。b）遇特殊情况，对质量目标实现由于不可抗力的因素难以实现时，应及时修订。c）修订时应遵循文件操纵程序中第9条规定。5记录格式1）Q/XRY.B08部门质量方针、目标展开2）Q/XRY.B09管理评审计划3）Q/XRY.B10管理评审通知4）Q/XRY.B11管理评审报告修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改资源控制程序第1页共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1目的确保承担质量管理体系规定职责的人员

3、是确有能力的；确保员工意识到其岗位的有关性与 重要性，并为实现质量目标作出奉献。2适用范围质量管理体系的管理、验证与执行人员；公司生产过程中的生产设备与其他辅助设备。也 可参照适用于其他管理人员。3职责3.1公司办负责各类培训与人力资源的操纵。3.2 生产技术科长负责设备的策划方案，由总经理批准后实施。3.3设备管理员负责设备管理，具体负责设备更新、检修及事实上施。4能力推断4.1公司从教育、培训、技能与经历等四方面考核工作人员。4.2公司质量管理体系的管理、验证与执行人员从以上四方面规定其需求。4.3公司应通过培训或者采取适当措施以弥补人员与/或者能力不足，从而满足人员与能力之 需求。4.4

4、 公司质量管理体系与有关人员的能力要求如下：消公司管理者代表应在高层管理人员中选用，并熟悉IS09001： 2008标准，熟悉公司生猪 的加工过程与生产技术质量管理；b）生产技术科长应具有一年以上的生产技术管理工作，熟悉IS09001： 2008标准，熟悉通 过公司整个加工过程的技术管理；c）各职能部门负责人及有关管理人员应通过ISQ900I： 2008标准知识培训，并掌握履行岗 位职能所需的应有技能；d）检验人员应具有一定的工作经验，经公司集中自行培训或者上级有关部门考核合格，掌 握一定的检验知识。e）公司内审员应具有高中及以上学历，经有关部门培训考核合格，并熟悉公司产品生产流 程。5培训程

5、序5.1公司每年对培训需求进行摸底调查，并据此制定本年度培训计划，培训对象应落实到人/岗位。培训计划由管理者代表批准后实施。5.2对每一项培训做好专项培训计划。培训形式可采取下列形式：a）公司内部培训：举办讲座、师傅带徒弟等形式；b）委托外单位培训。5.3培训内容培训内容应强调实际应用所需的知识与技能，强调“应知、应会”。除业务培训之外应考虑 质量意识、贯标意识等方面的内容。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改资源控制程序第2页共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海5.4对培训的有效性进行评价，评价方法有：a) 口试、笔试；b) 对实际工作业绩的考核。5设备保护管理程序

6、4.5公司设备由生产管理员根据公司实际情况决定是否建立设备台帐。5. 1生产管理员根据设备技术要求并结合设备实际情况随时检修。5.2检修前应准备好检修所需资料，提出检修需要的外购零件清单交有关部门采购。5.3设备检修通常安排在生产空隙期间进行，如需停产维修应提早作好计划调整。5.4设备若遇到大的故障，操作工向生产场所负责人报告；生产场所负责人向公司生产技术科 长或者生产场所生产管理员报告，由生产技术科或者生产管理员组织实施。5.5公司自行检修设备可由生产场所负责人或者使用设备的操作工验收。5.7设备的日常保护保养由生产管理员组织，设备操作工执行。6记录6.1本公司公司办负责有关人力资源与培训的

7、记录。6.2记录格式1) Q/XRY.B12年度培训计划表2) Q/XRY.BI3培训记录表3) Q/XRY.BI4培训签到表修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改与顾客有关过程实施程序第1页共2页编制张蕾审核任伟东批准王仙海1目的与产品有关的顾客要求得到确定、评审与满足，及时与顾客沟通取得顾客满意或者不满意 的信息。2范围本公司所有与顾客有关的过程。3职责销售部对满足顾客要求负责。4与产品有关要求的确定4.1本公司在接到顾客订货的信息（包含电话订货、意向性合同）时，应识别顾客要求：a）顾客对产品要求，包含交付工作；b）与产

8、品有关的义务，包含法律与法规要求：c）公司确定的附加要求。4.2这些要求应形成文件或者作好记录以供进行产品要求评审时使用。5产品要求的评审程序5.1顾客订货可分两类：a）通常订货：公司常规品种；b）特殊订货：常规品种以外的品种。合同评审的权限经书面授权或者职务授权签订销售合同的销售人员均有权进行产品要求的评审，除非在5.3 中有沟通的要求。5.3销售人员在签定特殊订货的订货合同时，应识别是否有必要与下列部门沟通：a）向生产技术科征询能否按顾客要求进行加工；b）向生产场所征询新品种能否操作；如有必要与其中一个或者几个部门沟通，则在评审记录中应有该部门的意见、签名或者电 话记录。5.4评审要求评审

9、的要求是确保：a）产品要求已在合同（或者协议）等文件中得到规定：b）在口头合同的情况下，顾客要求在同意前得到确认；c）公司有能力满足特殊合同中规定的要求。只有在确认上述3条要求己完全得到满足时，才能认为评审己经通过，能够同意订货（签 订合同或者发出投标书）。记录评审的结果及跟踪措施由销售部合同签订人员负责记录，记录方式如下：a）对通常品种：在评审通过后在合同（或者在有关订货文件）上有评审人签字或者盖章以 示负责。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改与顾客有关过程实施程序第2页共2页编制张蕾审核任伟东批准王仙海b）关于特殊品种（或者通常订货具有跟踪措施或者发生合同变更的

10、情况）则应予以记录。5.5合同变更程序如由顾客提出修改合同，则应对顾客提出按5.4的规定进行评审，评审的结果应按5.4.2 b 的要求记录。如由本公司提出修改合同，则应征求顾客的意见，并协商一致后按5.4.2 b的要求予以记 录。上述两种合同修改之后，公司销售部均应在评审或者协商后确保有关销售文件得到修改， 并确保通知有关部门/人员己变更的要求，通知应按5.4.2 b的要求予以记录。6顾客沟通程序6.1本公司销售部负责就下列三方面的内容与顾客之间实施沟通：a）产品品种信息；b）问询、合同或者订单的处理，包含对其的修改；c）对本公司产品质量与服务质量的顾客反馈，包含顾客投诉。6.2沟通的目的要紧

11、是测量与监控顾客满意或者不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一 种测量。6.3 沟通的结果应予记录。7记录格式DQ/XRY.BI5合同（电话）评审记录表2）Q/XRY.B16顾客档案一览表修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件1目的第B版第0次修改采购程序第1页共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海公司操纵采购过程以确保采购产品（包含活动）符合要求。2适用范围本公司采购的产品（包含原料与有关活动，下同）。3 职责3.1供应科负责对各类原、辅料的采购3.2有关部门配合供方的评价。3.4 仓库管理员负责对原料进行必要的验证。4供方操纵程序4.

12、1根据公司实际情况，本公司采购的产品不分类别，操纵方式与程度也不分类别：对本公的质量有明显影响的：如原料。4.2供方的评价与选择程序本公司实施定点采购，定点的供方应事先予以评价与选择，评价与选择的标准是：a）能满足本公司的质量要求，即满足原料验收规范所列要求。供方应是国家或者有关部门 定点生产的单位，并对产品其满足程度应有本公司办公室的骑收或者供方的有关检测（质保检 验单或者合格证）报告；b）价格合理；c）供货及时。评出的合格供方由最高管理者或者其授权人批准。公司每年年初根据上年底的供货业绩对不合格供方予以重新评价，重新评价的准则可根 据公司实际情况在原先基础上复评即可。评价或者重新评价（原合

13、格供方的基础上在重新评价时可在原评价表上认可）的结果应 作好记录。合格供方应由供应科负责编制好合格供方清单。5采购信息操纵程序5.1采购文件公司的原料采购按实际需要量随时进行采购，必要时可包含与供方签订的采购合同。5.2采购文件应包含采购产品的信息，如：a）采购原料的质量要求，必要时应出示质量检验单；b）必要时对供方实施质量管理体系的要求。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改采购程序第2页共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海以上规定应有供应科自行掌握。6采购产品的验证程序6.1对采购产品验证的时机：a）入库前应由进货检验员（或者仓库管理员）根据实际可实行的验证项目进行

14、验证并记录；b）如须在供方现场验证，应在采购合同中对验证的方法与放行作出相应的规定。6.2验证的方法分有下列几种：a）凭合格证验证；b）各生产场所的仓库管理员应凭质保单或者合格证参照验证；C）公司认为必要时可委托有检验资格的第三方进行试验、验证；6.3验证情况应作好相应的质量记录。6.4验证中出现的不合格品按规定处理。7记录7.1由仓库管理员负责记录。7.2记录格式DQ/XRY.B17供方调查表2）Q/XRY.BI8供方评价表3）Q/XRY.B19合格供方清单修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件1目的第B版第0次修改生产服务运行的操纵程

15、序第1页共3页编制叶金福审核叶金福批准王仙海对可能影响生产与服务过程质量的诸因素，作出切合实际的操纵与安排，以确保加工过程完全受控， 符合预期要求。2范围适用于本公司选择与包装的加工过程操纵。3职责3. 1生产技术科负责选择与包装的加工过程操纵的策划、实施效果检查与确认。3. 2各生产场所负责选择与包装的加工过程操纵的实施。4术语特殊过程：特殊过程是指输出结果通过其后的测量或者监视、验证，不能完全暴露缺陷，或者仅在产 品的使用中或者提供服务后，才有可能使缺陷暴露出来的过程。5措施与方法5.1运作操纵本公司应在下述方面考虑并实施生产与服务过程的运作安排：（1）提供产品品种规定特性的信息。输出的产

16、品质量特性应转化为操纵过程的质量特性，并传递给有关生产管理与操作工。（2）必要时应具备操作规程应提供足够的、能指导操作的确保质鼠的作业文件。（3）使用并保护适合于加工过程的设备设备应能满足过程要求，具有适当的使用能力并应定期检查，当使用能力不足时，应及时进行调整与 维修，以恢复其使用能力，详见“设备管理气（4）具备并使用测量与监视设备应配备必要的测量与监视设备，以操纵重要的过程参数与质量特性。关于测量与监控设备，详见“测 量设备管理”。（5）实施监控活动应根据加工技术文件要求监控重要的过程参数并留下相应的记录。（6）交付的操纵关于加工过程各类管理中应明确事实上施要求。（7）过程应符合法律法规与

17、过程操纵规范（加工管理文件的要求）。5.2过程策划丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改生产服务运行的操纵程序第2页共3页编制叶金福巾核叶金福批代王仙海关于如何操纵选择、包装与服务过程，应进行周密的策划，以确保产品质量特性能够实现。策划时， 务必考虑到上述5. 1所列各条款的内容。5.3标识与可追溯性5. 3. 1产品标识及可追溯性对产品标识及可追溯性的安排，应符合可追溯性与企业的实际性，关于有可能混淆的品种，即使不要 求追溯，也应作出标识（标识应包含品种、数量等），以防加工过程出错。测量与监控状态状态的标识应按公司加工的实际情况。标识的规则在标识时，应注意遵守下列规则

18、：（1）标识的转移。若使用区域标识，当产品移出该区域时，应注意添加标识内容或者对标识加以说 明，失去标识的部分亦应添加标识。（2）当标识丢失或者脏污以致辨认不清时，应立即识别该产品并重新加以标识。5.4产品的保护产品在加工过程应保持产品的质量不发生改变，以符合顾客的要求。5.6过程确认本公司的产品是食用菌、茶叶等，属加工过程，是常规品种，通常顾客有要求也只要求在保质期内， 并在加工过程中能够识别产品是否正常，因此说本公司加工的过程中无特殊过程。5.7测量与监视设备的操纵应确认所需的测最与所要求的测后与监视设备。测量:与监视设备的使用与操纵应确保测后能力与测 量要求相一致。测量与监视设备应：（1

19、）按周期或者使用前，参照可溯源至国际或者国家标准的设备进行校准或者调整。当不存在上述 基准时，应记录用于校准的根据。（2）防止会使其失效的调整。（3）在搬运、维修与贮存期间，防止损坏与变化。（4）记录校准结果。（5）当设备偏离校准状态时，应复评先前检测结果的有效性并采取纠正措施。（6）经校准的测量与监视设备，应带有校准状态标识。用于测量与监视规定要求的软件，在使用前应予以确认。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改生产服务运行的操纵程序第3页共3页编制叶金福审核叶金福批准王仙海6有关文件1) Q/XRY, G49仓库管理2) Q/XRY. G36-43 测量设备管理7质

20、量记录1) Q/XRY. B20生产设备总台帐2) Q/XRY. B21设备履历卡3) Q/XRY. B22冷藏库温度操纵记录表4) Q/XRY. B23仓库发货记录表5) Q/XRY. B24仓库抽查表6) Q/XRY. B25测量与监视设备总台帐7) Q/XRY. B26测量与监视设备履历卡8) Q/XRY. B27测量与监视设备校准计划表9) Q/XRY. R28测量与监视设备配备审批表10) Q/XRY. B29测量与监视设备报废单修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.VV-2009目录序号文件编号文 件 名 称评审与

21、修改状态1文件操纵程序2质量记录操纵程序3质量方针、目标管理程序4资源操纵程序5与顾客有关过程实施程序6采购程序7生产服务运行的操纵程序8顾客满意的评价程序9内部质量管理体系实施程序10监视与测量操纵程序11不合格操纵程序12持续改进管理程序13纠正/预防措施实施程序丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改顾客满意的评价程序第1页共1页编制张蕾审核任伟东批准王仙海1目的贯彻以顾客关注为焦点的原则，对顾客满意的信息客观、真实地作出评价，以利改进管理，不断提高 顾客的满意。2范围适用于本公司产品的顾客（用户）对产品满意的评价。3职责3. 1销售部负责顾客满意的评价。3.2生产

22、技术科、办公室协助进行顾客满意的评价工作。4术语顾客满意：顾客对产品与服务的直接的满意信息。5措施与方法5.1可按公司实际情况，由销售部进行评价及通过必要的市场调查获取顾客对本公司产品满意的信息。5. 2评价方法5.2. 1根据返回的信息，由销售部根据实际在必要时负责进行数据分析与处理。销售部会同生产技术科对顾客意见进行分析，明确当前顾客最不满意的方面及顾客满意的趋势。在 分析时，除了日常调查外，还应重视顾客反馈信息的积存，以作出综合评定。提出改进计策建议，形成顾 客满意状况调查报告报总经理或者管理者代表并各有关职能部门。5.3生产技术科根据总经理意见，制订“改进顾客满意工作计划”，经总经理批

23、准后执行。6质量记录Q/XRY. B30 顾客满意情况调查表修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/I目的丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改内部质量管理体系审核操纵程序第1页共4页编制陈小兰审核王仙海批准王仙海确定质量管理体系是否符合我公司所确定的计划安排与质量体系的要求与IS09001： 2008 的要求，并得到有效的实施与保持。2适用范围公司内部质量管理体系的审核。3职责3.1管理者代表负责内部质量管理体系审核工作；3.2办公室与内审员配合具体审核工作并作好工作记录，编写有关报告。I内部质量体系审核方案的策划4.1内部质量体系审核的频度与时机通常每年审核

24、一次。其时机由管理者代表确定，通常为：a）第一次在第三方实施审核前一至二个月，以后基本上在每每年年底或者次年年初（也可 在监督审核前-至二个月进行），假如出现下列情况之-时随时进行评审；b）质昂:管理体系标准或者产品标准有重大变化时；c）出现重大不合格或者顾客重大投诉时；d）最高管理者认为有必要时。4.2确定审核方案管理者代表确定开展审核活动前，委托办公室（或者内审组长）制订内部审核年度方案。 在编制审核方案时应考虑受审核的活动区域（部门）的状况与重要程度与以往审核的结果。审核应包含审核目的、审核范围、审核准则、审核日程安排与审核员构成等。审核计划应 由管理者代表批准交总经理备案。4.3成立审

25、核组审核人员应通过培训备内审员资格的人员担任。为确保审核工作的独立性，审核员在审核期间不受其所属部门的操纵，也不对其所属工作 部门审核。审核组长由管理者代表自任或者总经理委派有资格的人员担任。4.4收集并批阅有关文件审核组应收集、阅读并审核作为审核准则的文件，如我公司内部文件有不妥之处应及时提 请管理者代表注意。如需修改应按文件操纵程序执行。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改内部质量管理体系审核操纵程序第2页共4页编制陈小兰审核王仙海批准王仙海4.5编写检查表审核构成员根据审核分工，编写内部质量管理体系审核检查表。编制检查表时应参照标准与手册的要求，以满足系统、全面

26、的要求检查表作为现场审核的提示，但在现场审核时可根据实际情况作适当调整，但应符合审核 准则的要求。由审核组长提早57天与受审核部门负责人约定审核时间。5现场审核5.1召开首次会议首次会议由审核组长主持，审核员及受审核部门负责人参加。首次会议内容要紧由审核组长：a）阐明审核计划b）介绍审核方法与程序；c）对受审核部门提出如何配合审核的要求；d）说明注意事项。首次会议应记录并予储存。5.2进行现场审核审核组根据审核日程表与审核构成员的分工，按照内部质量审核检查表对受审核部门进行 现场审核。在审核中审核员应如实记录观察的结果，收集符合准则或者不符合准则的客观证据，审核 员的主观分析、推断、臆测不能作

27、为客观事实，更不能成为客观证据。审核时发现的不符合审核根据的事项应填写不合格报告，并应由受审核部门负责人签字认 可。不合格类型分为“通常”与“严重”两类，严重不合格是指系统性不合格或者区域性不合 格。在审核时如发现有些事项尽管未构成不合格，但有变成不合格的趋势或者能够做得更符合一些，这些事项能够作为“观察项口头向受审核方提出，使其注意并在检查表上做出记号。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改 内部质量管理体系审核操纵程序第3页共4页编制陈小兰审核王仙海批准王仙海5.3汇总分析审核结果审核组长在现场审核结束后应召集全体审核人员对审核结果进行汇总分析，列出不合格报 告数量

28、、类型及分布情况，填写不合格项分布表，提出审核组对公司质量管理体系的符合性与 有效性的结论性意见。5.4召开末次会议末次会议由审核组长在现场审核结束后召集举行，末次会议的主持人、参加人与首次会议 相同。末次会议的要紧内容由审核组长说明：a）审核方案的执行情况与观察结果；b）宣读不合格报告；c）提出不合格报告处置（采取纠正措施）的要求；d）提出审核结论。受审核部门能够对本次审核的情况提出相同的或者不一致的意见，审核组予以识别与采 纳。6管理体系审核报告6.1审核报告由审核组长组织编写，并报管理者代表，经批准后发放并作为管理评审输入材料之6.2审核报告的内容为：a）审核名称；b）审核方案及其执行情

29、况；c）审核过程及观察结果；d）对不合格项的综合与分析意见：e）质量管理体系符合性与有效性的结论性意见；6.3不合格报告可作为内部质量管理体系审核报告的附件发放7纠正措施与跟踪措施7.1对审核中提出的不合格报告责任部门的管理者除实施必要与可能的纠正外务必按照质量手 册与3纠正预防措施程序的要求采取纠正措施并评审其有效性。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改内部质量管理体系审核操纵程序第4页共4页编制陈小兰审核王仙海批准王仙海7.2办公室（或者委托审核人员）对纠正措施的有效性提出实施验证。7.3最后由办公室（或者内审组长）汇总提出纠正措施验证报告 8记录 8.1内部质量

30、审核记录由审核组或者办公室记录整理，年底交公司办储存。8.2记录格式DQ/XRY.B31内部质量管理体系审核年度计划2)Q/XRY.B32内部质量管理体系审核检查（记录）表3)Q/XRY.B33内部质量管理体系审核活动计划安排表4)Q/XRY.B34内部质量管理体系审核日程安排表5)Q/XRY.B35内部质量管理体系审核不合格及纠正措施验证报告6)Q/XRY.B36内部质量管理体系审核报告修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/1目的丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改监视与测量操纵程序第1页共3页编制钟美娟审核钟美娟批准王仙海为了提供产品符合要求的证据，并确

31、保不合格产品不致出公司，特制订本程序。2范围适用于本公司质量体系覆盖产品的检验文件编制，测量的全过程操纵（包含进货、选择过程、包装过 程与产品出公司测量）。3职责3.1测量规范由生产技术科负责编制，并根据需要编制补充的实施细则（或者加工管理等）。3.2质检科负责测量的实施，检验员实施日常的监督管理。4术语测量文件：用以指导测量操作的文件的总称。5措施与方法5. 1测量文件5. 1. 1检验文件与范围本公司的测量文件包含：进货测量规范、加工过程管理等，根据实施测量的需要，决定应使用上述各 类文件中的一种或者若干种具体形式。5. 1.2测量文件的要求测量文件务必能够正确指导检验操作，具有确定性，因

32、此其内容应充分，应全面规定，使检验活动规 范化，不因人而异。5. 1.3测量文件的内容为保证测量文件的确定性，通常其内容（可能在若干文件中）应包含：（1）取样方法如原料的选取。（2）测量项目应覆盖全部质量特性。（3）检验方法测量范围等。（4）检测设备对所用监视与测量设备准确度、精密度、分度值的要求。（5）合格判定规则（测量标准）合格判定规则应规定其合格标准或者能够接收标准（可用有关标准）。（6）记录表式与记录要求对所有的测量活动应编制相应的测量表单。5. 2测量纪律所有的测鼠活动（进货测量、过程测量与出公司测信）都务必按照测.最要求进行。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件5. 3进

33、货测量第B版第0次修改监视与测量操纵程序第2页共3页编制钟美娟审核钟美娟批准王仙海原料的进货监视与测量町根据实际情况进行验证。（1）关于上级有关单位己经明确规定采购的产品或者生产单位，或者己通过IS09000质量管理体系认 证并具有优良业绩的供方只需验证合格证书或者质保单、外观（特别是判明运输中有无损伤）数量或者其 它。（2）关于不是上级规定的供货单位，但具有良好业绩的供方产品，应验证其出厂监视与测量报告是否 符合要求或者查看其外观特性，还应报请总经理批准。（3）关于有失效期的产品或者其他原因导致产品无效，并应验证其出厂口期是否符合要求。5. 3. 2检验应按有关标准的规定施以测量。5. 3.

34、3紧急放行当检验任务过于集中，以致原料停顿而影响正常加工时，对公司规定的合格供方的产品经管理者代表 批准，可使用在检验之前，暂时实施紧急放行的临时措施。对紧急放行的原料应做好相应的标识，并记录， 还应尽快完成测量。一旦检验结果说明其不符合要求。应立马上该批不合格品追回。在实施紧急放行时， 应明确规定“停止点”（本公司原则上不同意有紧急放行情况）。如产品不属于内在问题，只是存在外观不足，达不到质量要求的能够作为让步接收或者例外放行， 但需作好相应的记录并经有关人员审核批准。5.4过程监视与删量进货时的测量。加工过程的测量（巡回检骚）检验员对所分管的检验项目，在现场按有关加工管理文件与检验规则进行

35、巡回检验，并按规定作好相 应记录；如在加工过程中出现问题，应立即进行隔离。5.5最终监视与测量出公司试验5. 5. 1. 1关于特殊情况的口做检验试验，但务必保留检验试验报告，以确保质最能符合要求。5.5. 1.2每一批产品出公司前，务必按有关标准要求进行严格测量并作好测量记录，只有符合标准的产品 才能出公司。5. 6测量记录对涉及到质量特性的监视与测量记录，应清晰说明产品已达到要求，为此应：（1）凡能定量测量的应记录其测量数值。（2）凡只能定性测量的（如外观评定等），可用“ J”或者“X”表示。（3）凡不合格数据一律用“X”标出。（4）凡判定测量不合格（不够份斤）的产品，检验员应根据测量记录

36、，填写“不合格品通知单”另作 处理。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改监视与测量操纵程序第3页共3页编制钟美娟审核钟美娟批准王仙海(5)检验记录务必有检验员的工号章或者签字。 6有关文件有关测量文件Q/XRY. W-8. 3-2009不合格品操纵程序7质量记录1) Q/XRY.B37进货测量记录表2) Q/XRY.B38加工过程测量记录表3) Q/XRY.B39最终测量记录表4) Q/XRY.B40让步接收记录表修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改不合格控制程序第1页共2页编制钟美娟审核钟美娟

37、批准王仙海1目的确保不合格品得到识别与操纵，防止误用或者交付。2范围在进货、选择、包装与交付中发生或者发现任何阶段的不合格品。3职责3.1各生产场所负责不合格品的操纵；质检部与销售部配合。3.2不合格评审的职责与权限a）检验员有权对常见不合格品（原料等）实施评审；b）办公室有权对不常见的、难以识别与数量比例超常的不合格项实施评审：c）本公司产品出现份额不足时可让步同意，如必要时，生产技术科参与评审后执行；d）管理者代表具有对不合格品的最终评审权。4进货中不合格品的操纵4.1进货（包含原料）中的不合格品能够在进货测量（或者验证）时发现，也能够在开始使用 中发现，经进货检验员评审后确认。4.2进货

38、中的不合格品，不论退货与否，均应由进货检验员如实记录于进货检验记录单，并通 知采购员与供方联系，不合格品按下列方法之一处置：a）退货或者换货：c）其他合适的方法。4.3如认为必要，供应科与生产技术科通知供方采取纠正措施，防止今后再次交付不合格品。5加工过程中不合格品的操纵5.1加工过程中出现的不合格品由检验员记录于相应的记录表。5.2如不合格的原因属于进货的问题，则按4.1与4.2处置。5.4不合格的产品如是己经超过保质期限应有检验员确定报废与处理。丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改不合格控制程序第2页共2页编制钟美娟审

39、核钟美娟批准王仙海第B版第0次修改文件控制程序第1页共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1日的对文件进行操纵，以确保需要使用文件的场所均能及时获得所需的文件，并及时撤销过期作废的文 件以防止误用。2适用范围适用于质晨管理文件的操纵，其他文件也可参照适用。3职责3.1办公室负责质量体系文件的操纵。3.2生产技术科负责生产技术文件的操纵。4文件的编制与批准程序4.1质量管理体系文件应由要紧职能部门负责编写、必要时有关部门会签，职能部门负责人审核、管理 者代表批准后公布实施。文件编制审核批准时应注意所阐述的要点没有遗漏、文件的内容应适合公司实 际与产品，以确保文件是充分的适宜的。质量手册由管理者代表

40、或者办公室组织编写、管理者代表审核、总经理批准后发放；质量管理体系程序文件及有关二级文件由办公室组织编制，必要时有关部门会签、职能部门负 责人审核、管理者代表批准后发放；技术文件包含技术标准、有关操作规程与检验根据等由生产技术科组织编写、生产技术科负责人 审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2产品标准应执行国家、行业标准或者地方标准，如无国家、行业标准或者地方标准的,应执行企业标 准，企业标准按4.1条编制，审核后可报市级以上质量技术监督部门审定备案，通常45年修订或者换版 一次。4.3文件经批准后，按规定的实施时间（如无规定实施时间即按批准时间）开始生效实施，有关部门与人员务 必执行。5

41、外来文件的识别程序5.1外来文件包含：在本公司执行的国家标准、行业标准或者地方标准及有关的法律法规；b）在公司使用的顾客提供的文件，如合同等；b）外来质量体系文件，如审核通知、注册通知等。5.2外来技术文件与体系文件分别由生产技术科与办公室识别其在公司执行的必要性与适宜性。6文件标识6.1为了便于识别文件，文件应有标明其类别、代号与版本的标志。a）文件分类标识由公司办统一确定，如Q/XRY.S代表质量手册；b）文件代号能够是顺序号或者特定的代号:如Q/XRY.J01是指技术标准汇编中的第一个标准;又如是指于质量手册第章（节）相对应的程序文件；c）文件的实施年份、版本号与修改号：在文件类别、代号

42、标志后列入实施年份，如Q/XRY.W4.2.32009 指在2009年实施的版本，必要时以A、B、C作为版本号以1、2、3作为修改号，未修改的新版本修 改号能够用0表示或者不显示。6记录 6.1常见不合格品的处置记录于检验记录单中，不另行记录。6.2由生产技术科实施的不合格品的评审处置记录于Q/XRY.B44中。6.3不合格品的纠正措施由生产技术科(或者办公室)负责并责成有关部门记好各自的栏目。 记录格式为Q/XRY.B46纠正/预防措施通知单。6.4质量管理体系中出现的不符合项的纠正/预防措施及事实上施、验证应记录于Q/XRY.B38内 部质量管理体系审核不合格报告及纠正措施验证表中。6.4

43、 质量记录1) Q/XRY.B42不合格品评审处置表2) Q/XRY.B44不合格品统计记录表1目的修改状态修改号修改条款修改人/日期批准人/日期/丽水仙人源农业进展有限公司质量管理体系程序文件第B版第0次修改持续改进管理程序第1页共4页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性、消除不合格的原因，防止不合格的再次发生, 不断满足顾客的要求，务必切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化的管理。2范围适用于本公司质量管理体系运行中的不合格（简称不符合项）与质量管理体系覆盖的产品质量的不合 格（简称不合格品）所涉及持续改进的各个方面，如纠正措施、预防措施、质量改进攻关等活动的管理。 3职责3.1公司总经理负责全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。3.2公司办公室是质量管理体系持续改进活动的责任管理部门。3.3生产技术科对不合格品纠正措施的立项与验证。3.4不合格品责任部门负责提出纠正措施并实施。4措施与方法1总则改进应着眼于改善产品特征与特性与提高过程的有效性与效率，改进