产品采购控制程序.docx

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1、采购控制程序1、目的/范为了确保所有采购资料符合规定要求，编制本程序。 本程序适用于公司所需要的采购产品的采购过程控制，包 括：1.1采购订单的编制和审批；2对供方的评价和选择；1.3 对采购产品的验证；采购合同的管理等。2、职责分配2. 1生产部负责本程序文件的贯彻实施、评价合格供方能 力。2.2生产部负责物资的采购，并负责对物资进行保管，仓库 负责对物资的验收。3、工作程序通过确定并实施本程序，以确保：所采购的产品，符合公司产品的质量与成本要求，符合产 品标准，也满足顾客提出的各种要求。4、控制过程采购过程控制公司应控制采购过程，以确保采购产品符合要求。4.1.1 采购过程的控制方式和程度

2、，应取决于所采购的产品精品文档精心整理料定额及材料库存情况、中试计划等填写材料采购申购单报最 高管理者批准后执行，辅料由所需部门填写材料采购申购单报 最高管理者批准后采购部执行，设备的购置按环境与基础设施控 制程序执行，由采购部按照设备购置审批书签订采购合同。4. 5.3采购部根据材料采购申购单按照技术标准、图纸要求等 与供方签定产品购销合同，合同中应明确产品名称、规格型 号、产品质量要求、交货方式、价格、数量、产品检验标准、违约 责任等，合同应确保规定的采购要求是充分的。对辅料可不签定合 同。采购部负责执行合同，并随时对合同执行情况进行跟踪，材 料到货后首先填写来料登记表，之后按产品监视和测

3、量控制 程序填写材料送检单报质管部。4. 5.5如物资不能按期到货，采购部应及时填写内部信息反馈 单通知有关部门。4. 5.6如生产在紧急用料的情况下，采购部可对紧急放行的材料填 写紧急放行申请单并按产品监视和测量控制程序执行。采购部每月对验收合格率进行统计并填写材料验收合格率 统计表。4. 5.8当销售或生产情况发生变化时，销售部以计划任务更改通 知单的形式通知采购部，采购部重新进行申购。4. 5. 9 A类物资应附有质量证明单及顾客有要求的其它有关物资环境 认证证明。4.6采购产品的验证4. 6.1原材料的检测按产品监视和测量控制程序执行。4. 6. 2 购进的设备按环境及基础设施控制程序

4、执行。4. 6.3经质管部检验判定不合格材料按不合格品控制程序执行，必要时执行纠正措施和预防措施控制程序。5.相关文件与记录产品监视和测量控制程序5.1 不合格品控制程序纠正措施和预防措施控制程序5.2 原材料检验规程环境及基础设施控制程序5.3 原材料验收表外购物资明细5.4 原材料物资分类表产品质量跟踪单5.5 计划任务更改通知单中试计划5.6 合格供方名册供方调查表5.7 供方评定表材料采购申购单5.8 送样测试申请、质量评审单产品购销合同5. 18来料登记表19材料送检单5.20 不合格品评审表紧急放行申请单5. 22材料验收合格率统计材料供方综合评价表5.23 外购物资明细设备购置审

5、批书5.24 内部信息反馈单对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的 影响）。4. 1. 2采购过程的控制，包括：a.对采购订单（采购信息）的控制，应按规定，由有 关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购订单的适 宜性、有效性。b.对供方的控制，组织对供方应进行能力评价、选 择，以确保供方提供的产品符合要求采购产品首先应从经过评定的“合格供方名录”中选 定，以确保产品质量和服务可靠。对非合格供方的采购， 应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资 料，报生产部负责人认可后，或经评审合格后，方可从其 处采购。c.采购产品的验证控制对采购产品，必须进行验证，以保证采购产品符合

6、规定的要求。d.对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录 进行控制，以确保其可追溯性。4. 2采购信息由生产部根据生产计划与材料库存情况，提出“用料计划单”，明确采购信息，内容包括：a.所要采购的产品及其等级，数量，型号;b.明确拟采购产品的信息（品种、规格型号、数量、 质量要求等）；4. 2. 2采购人员依据用料计划单实施采购：a.选择合格的供方；b.必要时，签订采购合同。4. 3采购验证4. 3. 1采购产品购进后，生产部应组织仓库、检验员对采购 产品进行检查，验证，内容包括：a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是 否符合采购订单要求；b.所购产品的外包装是否完好、无损；c.

7、供方提供的合格证、材质单等是否齐全。4. 3.2经检验合格的采购产品，方可由材料库管员办理入库 手续。顾客需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购 合同中做出规定。在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供 方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予 以退货，更换同类合格产品，降价接收等方式处理。降价 接收，必须征得顾客的同意，并不影响最终产品的基本质 量要求。4. 4合格供方的评价和确认4. 4. 1供方的选择a.由采购员按照就近采购，质优价廉的原则，向部门 领导提出候选供方名单；b.顾客指定的供方，应由顾客提供有关资料；4. 4. 2供方的评价a.生产部根据采购员提出的供方候

8、选名单，组织有关 人员进行咨询、评价；b.对供方供货能力，质保能力的评审，并必须有同类 产品二项以上作平行比较包括：一营业执照合法、有效20%一供方的生产能力20%；一供方的技术、工艺水平10%；一供方的价格水平20%；一供方的销售服务10%；一供方的进货渠道10%；一供方的质量管理体系等情况10%c.对新原材料供方的选择评价，要考虑其材料的进货 渠道，必要时，要求供方提供样品，由生产部（邀请质检 员）对准备采购的产品进行质检和验证。4. 4. 3合格供方的名录经评价属合格的供方，由生产部保存评价资料，并建立合 格供方名录。生产部每年公司将合格供方目录报船级社南京分社, 当期间供方发生改变时，

9、也要报给船级社4. 4. 4对合格供方的控制a.对合格供方的验证。为确保合格供方能长期、稳定 的提供所需采购产品，生产部应对其供货质量进行全面统 计和每年一次在管理评审之前进行复审验证。对供货质量 下降的供方，应要求其期限改进。如不改进，则可取消其 合格供方资格。b.对顾客指定的供方，如其供货质量不能满足要求 时，应由生产部向顾客提出书面报告，由顾客确定对该供 方的处理。4. 4.5生产部与合格供方建立联系渠道，保持密切联系，以 沟通信息，成为互利的合作伙伴。5、相关文件6、质量记录6. 1合格供方评价/信息反馈表ZH/JL7. 4-016. 2合格供方名录ZH/JL7. 4-026. 3用料

10、计划单ZH/JL7. 4-03采购控制程序1 .目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合规定的质量要 求。2 .范E适用于本公司生产所用的原材料、零部件、包装材料、辅料及外协 件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和 评价的管理与控制。3 .职责采购部是采购的归口管理部门，具体负责外购物资明细的编 制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物 资的到货和质量情况。3.1 技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和原材料物 资分类表，并参与合格供方的评定工作。3.2 质管部负责原材料检验规程的编制、采购物资的检验或验 证，并参与合格供方的评定工作。3.3

11、销售部负责提供合同评审表、合同更改通知单。顾客提 供产品视同为本公司外购产品，由销售部负责将顾客提供产品交 与采购部，由采购部执行4. 6条。3.4 生产部负责提供生产计划。3.5 最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，合格供方名册的审批。4 .程序要点采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成 重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制 原材料物资分类表下发采购部。外购设备不进行分类。A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产 品使用或安全性能的物资。B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质 量影响不大。C类物资指非直接

12、用于产品本身的、起辅助作用的物资。4. 2供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下 一种或几种方法进行：4.1.1 对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以供方 调查表形式进行调查，并组织填写供方评定表，必要时 进行实地调查考核评估；根据供方样品进行检测与试用；4.1.2 选择已获第三方认证的供方；根据供方多年供货业绩评估；4.1.3 参照行业内其他用户的使用情况。4. 3供方的评定采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入 合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。4.1.1 对第一次供货的A类供方的评定:4.1.1.1 由采购部向A类

13、物资供方发出供方调查表进行调查，技 术中心和质管部根据调查情况进行评价，评价合格的继续向下执行432.2,不合格的否定其供方资格。432.2 采购部按公司的技术要求向新供方索取样品，填写送样测 试申请、质量评审单送技术中心，由技术中心制定测试项目送质 管部进行检测。样品检测结果填写在送样测试申请、质量评审 单中，经技术副总经理批准下发技术中心、质管部、采购部各一 份。样品评定合格继续向下执行，如果不合格则否定其供方资格， 必要时可以再次索取样品重复执行本条。采购部按送样测试申 请、质量评审单技术中心提出的中试计划试验所需数量采购，向 质管部报检。432.3 技术中心下发中试计划进行生产认定试验

14、，生产部负责 试生产，并将生产过程质量情况填写产品质量跟踪单。质管部 负责检测，并将检测结果填写产品质量跟踪单。技术部和质管 部分别在产品质量跟踪单上签署意见进行评定，评定合格的继 续向下执行，不合格的否定其供方资格，必要时可再次安排中试计 划重新执行本条。产品质量跟踪单由技术副总经理批准后下发 采购部、技术中心、生产部和质管部各一份。432.4 .4采购部整理整个过程的有关资料，并组织填写供方评定 表，交最高管理者审批后纳入合格供方名册。4.3.3 对第一次供应B类物资的供方的评定：按条进行样品评 定，评定合格的填写供方评定表经最高管理者审批后纳入精品文档精心整理合格供方名册。评定不合格的否

15、定其供方资格。4.3.4 对第一次供应C类物资的供方的评定：物资进货检验合格后直 接纳入合格供方名册。4. 4对供方的控制正常情况对A类产品的合格供方需每年复评一次，由采购部组织 技术中心和质管部进行综合评价，填写供方评定表并报最高 管理者审批。复评内容包括产品质量、交货期、包装、售后服 务、让步放行、批量退货次数等。合格的保持其合格供方资格， 不合格取消其合格供方资格，采购部保持相关评定记录。4.4.1 当合格供方提供的物资出现质量问题时，对可以让步放行质量问 题，采购部应以电话方式通知供方，必要时，组织技术中心、质 管部与供方进行沟通协商；需批量退货的，采购部应向供方发出 纠正预防措施通知单，在供方查明产生原因并采取相应的纠 正和预防措施后可继续采购。对材料连续2次批量退货的A类供 方，由采购部增加复评按执行，复评合格的保持其合格供 方资格。对材料连续3次退货的A、B、C类合格供方，由质管部 提出申请，采购部、技术中心会签，最高管理者批准后，取消其 合格供方资格，终止供货关系，再次使用时按新供方重新进行评 定。4. 5订货与采购4. 5.1 A、B类物资的采购必须在合格供方中选择，C类物资的采 购应尽可能在合格供方中选择。4. 5.2采购部根据合同评审表、合同更改通知单、生产任务单、材