巴南区化妆品、日化产品项目可行性研究报告【参考模板】.docx
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1、泓域咨询/巴南区化妆品、日化产品项目可行性研究报告巴南区化妆品、日化产品项目可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 背景、必要性分析9一、 行业的周期性、区域性和季节性9二、 行业发展面临的机遇和挑战9三、 行业特征12四、 加快培育创新力量13五、 全力打造千亿级生态创新产业集群15六、 项目实施的必要性16第二章 市场分析18一、 我国化妆品OEM/ODM行业处于发展的上升期18二、 化妆品行业规模持续稳定增长20三、 化妆品的概念24第三章 项目基本情况25一、 项目概述25二、 项目提出的理由26三、 项目总投资及资金构成28四、 资金筹措方案29五、 项目预期经济效益规划目标29六、
2、 项目建设进度规划29七、 环境影响30八、 报告编制依据和原则30九、 研究范围31十、 研究结论32十一、 主要经济指标一览表32主要经济指标一览表32第四章 项目选址分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 完善科技创新体制机制37四、 激发人才创新活力39五、 项目选址综合评价41第五章 建筑工程技术方案42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表47第六章 产品方案分析49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生产纲领49产品规划方案一览表49第七章 SWOT分析说明51一、 优势分析(S)51二、
3、劣势分析(W)52三、 机会分析(O)53四、 威胁分析(T)54第八章 运营管理模式62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度67第九章 原辅材料成品管理74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十章 组织机构、人力资源分析76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十一章 环保方案分析79一、 编制依据79二、 环境影响合理性分析80三、 建设期大气环境影响分析82四、 建设期水环境影响分析83五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析84七、
4、环境管理分析85八、 结论及建议86第十二章 工艺技术说明88一、 企业技术研发分析88二、 项目技术工艺分析90三、 质量管理92四、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十三章 项目进度计划95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十四章 项目投资计划97一、 投资估算的编制说明97二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 项目经济效益分析106一、
5、基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析114五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价结论116第十六章 风险分析117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十七章 招投标方案122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求122四、 招标组织方式123五、 招标信息发布123第十八章 总结评价说明124第十九章 补充表格125主要经济指标一览表125建设投资估算表
6、126建设期利息估算表127固定资产投资估算表128流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137建筑工程投资一览表138项目实施进度计划一览表139主要设备购置一览表140能耗分析一览表140本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景
7、、必要性分析一、 行业的周期性、区域性和季节性1、周期性日化产品作为日常消费品,受经济波动的影响较小,具有较强的抗风险性,周期性较弱,相应配套塑料包装生产企业没有明显的周期性特征。2、区域性日化产品不存在明显的地域性特征。在生产方面,我国化妆品、家庭护理产品生产企业主要集中在长三角和珠三角地区。3、季节性日化产品生产行业整体不存在明显的季节性特征,但单个品类存在使用和销售的淡旺季。比如护肤类化妆品,春夏为销售淡季、秋冬为销售旺季,相应化妆品及配套塑料包装生产企业的业绩存在一定的季节性波动。二、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展机遇(1)化妆品消费需求快速增长为具备优质产能的企业带来发展机遇
8、随着居民可支配收入增长带来的消费升级,销售渠道尤其是线上渠道多元化,消费理念变革、个性化需求及消费人群增加,中国化妆品消费需求将进一步扩大。为提高在中国市场的竞争力和市场份额,国际化妆品知名品牌、国产品牌、新兴品牌均倾向于逐步外包生产制造,通过化妆品OEM/ODM企业来扩大产能,为产品快速迭代提供支持,规模相对较大、研发能力及质量管理能力较强的OEM/ODM企业将持续受益。(2)行业监管不断规范,为企业成长创造良好环境我国对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并日趋规范,对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高。国家对化妆品生产企业实施生产许可管理制度,修订出台了多项法规和管理办法,提高了行
9、业门槛,使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化,有利于行业集中度的提升,为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。(3)产业集群效益明显随着中国化妆品消费规模的快速增长,化妆品生产逐步向亚太特别是向中国转移,产业集群效益在中国已逐步显现,与行业配套的上下游供应链也日趋成熟,以粤港澳、长三角为中心的区域性产业集群配套体系成长迅速。日化行业产业集群的形成有利于区域的资源、信息共享,促进区域内部的分工协作,有助于发挥出不同规模日化企业的各自优势,形成良好的互补机制,推动区域整体产业的升级及发展。2、行业发展挑战(1)行业集中度较低目前国内化妆品生产许可获
10、证企业5,000余家,行业市场竞争激烈,市场集中度较低,生产企业规模普遍偏小。化妆品生产是资金、技术密集型行业,如果收入规模不显著,一方面导致前期大量固定资产投资对生产成本、费用的影响较大,降低企业的利润水平;另一方面导致企业研发投入不足,影响企业自主创新水平的提升,进而影响企业在中高端生产制造市场的竞争力。(2)国内企业总体研发实力不足在化妆品研发环节,国际知名企业通常会在全球主要市场分布研发中心或技术实验室,进行基础成分及配方应用研发、产品测试及包装设计;国内化妆品OEM/ODM、塑料包装企业由于收入规模的较大差距,研发投入远不及国际知名企业,研发能力相对薄弱成为国内企业在中高端市场竞争力
11、不足的主要瓶颈。(3)行业整体人工成本上升近年来行业人工成本不断上升,给企业的成本控制带来一定压力。同时,日化产品及塑料包装容器行业产品推陈出新的速度不断加快,企业面临一定的经营挑战。为应对人工成本上升、日益加剧的竞争状况,行业内领先企业大力推进自动化、智能化技术和设备的研发和应用,以实现转型升级,提质增效。三、 行业特征1、“类药品”监管的日用消费品随着我国国民经济的发展,化妆品已经成为一类重要的居民消费品。同时由于化妆品施用于人体表面,因此受到国家药品监督管理局等部门的严格监管,通过制定一系列法规,对化妆品生产企业从原材料使用、生产许可、产品备案/审批、信息标识、抽检等一系列流程进行严格管
12、控。2、经营模式特征化妆品OEM/ODM企业根据客户需求及自身研发水平,可采用OEM或ODM模式。目前OEM模式的生产企业居多,即按照客户提供的化妆品配方,结合自身生产工艺,根据客户需求量,从指定供应商采购或者自主采购,进行批量生产,满足客户安全性、功效性等质量要求。ODM模式下,在配方确定、工艺流程设计等阶段即与客户不断沟通反馈,为客户提供有针对性的产品方案,在产品制造阶段,根据产品方案,选定供应商、制定生产计划和生产工艺,进行批量生产。随着日化品牌之间的竞争不断加剧,产品更新迭代速度快,在选择塑料包装供应商时将更加注重生产规模、产品质量、资质认证及技术水平等。塑料包装企业必须加大研发力度,
13、保持持续创新,参与包装设计、与客户共同开发甚至独立承担包装设计的职能,尤其可以提供化妆品、家庭护理产品内容物及塑料包装研发设计一站式服务的企业,才能在竞争中取得较大优势,持续获得订单。四、 加快培育创新力量强化战略科技力量与市场主体的统筹联动,围绕产业链部署创新链,围绕创新链部署产业链,推动各类创新主体功能互补、良性互动、开放协同。(一)构建区域高水平科技创新体系把握西部(重庆)科学城建设契机,争取将惠民智慧总部新城纳入西部(重庆)科学城拓展园,提升资源整合能力,形成中心城区东、西两翼协同呼应的创新体系。高水平建设环重庆理工大学创新创业生态圈、软件与信息服务外包产业园,构建产学研用协同创新服务
14、平台。支持园区建设创新平台,积极与大型跨国企业、高端研发中心合作,促进巴南经济园区等向创新型园区转型。在生物医药、新型平板显示、新能源汽车、新材料等重点领域创建行业创新平台,强化多学科交叉融合和协同开放创新。强化重庆国际免疫研究院、国际免疫创新中心等科技成果转化平台和专业化技术转移机构建设,畅通科技成果转化渠道。到2025年,区域协同创新体系基本建成,市级以上科技创新基地超过30家。(二)强化企业创新主体地位强化企业的科技创新主体地位,以宗申研究院为标杆,大力实施企业研发投入、研发机构、新产品开发和制造业创新中心“四个倍增”计划,协同引进高科技龙头企业。依托宗申、惠科、腾龙、大江美利信、博唯生
15、物、智翔金泰等企业,瞄准高端装备制造、集成电路、人工智能、生物医药等前沿领域,向上争取更多扶持政策,推动建设高水平的企业创新中心。依托高端装备制造创新研究院,在大江科创城建设科技孵化中心,推进高端装备制造协同创新。发挥企业家在技术创新中的重要作用,落实企业基础研究投入优惠政策。到2025年,全区高新技术企业突破300家,科技型企业达到4000家,建有研发机构的规模以上工业企业占比达到60%以上。(三)培育产学研融合的新型研发机构推动科技经济融合发展,依托重庆国际免疫研究院、重庆仿制药质量与疗效一致性评价中心,争取在重庆国际生物城建设生物医药研发创新中心,加快巴南先进技术创新中心(二期)、消费品
16、工业创新设计研究院、重庆能研理工研究院建设,提升发展重庆先进光电显示技术研究院,积极引进国内外知名高校和科研院所来区设立高水平研发机构。构建“政产学研金服用”协同创新服务平台,组建两学一产联合体。积极推动区内高校与成渝地区双一流大学建设高校联盟,争取在科研平台共建共享、导师互聘学生共培、一流学科共建等方面试点。到2025年,全区市级以上创新平台或新型研发机构超过30家。五、 全力打造千亿级生态创新产业集群紧扣中心城区东部生态之城、南部人文之城发展定位,按照全市东部槽谷一体化发展战略布局,以广阳岛片区长江经济带绿色发展示范为引领,依托独特的“两山一谷”生态格局,加快“惠民忠兴”片区约20平方公里
17、启动区规划建设,突出“智慧、创新、绿色、总部”等理念,以智慧高端生产性服务业为引领,打造绿色产业科技研发基地、文化创意产业基地、现代智慧总部基地,形成西部地区具有较大影响力的生态创新示范区。围绕节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境等绿色产业重点发展方向,引入创新型企业、科研机构,加强科技研发要素资源集聚,发展绿色技术的创新孵化、技术服务等产业。规划建设生态优、空间美、功能强的文创平台,大力吸引文化艺术、创意设计等业态入驻发展,推进非物质文化遗产以及地方特色文化资源数字转化,形成以视觉感知和虚拟体验为核心的数字化创意产业集群。围绕“生态+”城市形象,以构建“政策+环境+服务”的系统性生态,建设
18、智慧治理和服务场所、信息发布和对外展示地,加快引进领军企业的区域型总部、功能型总部集聚入驻,着力发展高端智造产业。按照高端化、国际化、专业化方向,加快集聚一批工程咨询、法律咨询、会计审计、广告会展、营销策划等商务服务机构,提升商务服务发展水平。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能
19、不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场分析一、 我国化妆品OEM/ODM行业处于发展的上升期中国化妆品市场的稳定持续发展对化妆品生产产能的需求不断增加,为化妆品OEM/ODM行业的发展提供了基础。一方面
20、,化妆品国际知名品牌更加注重本地化运营,使生产基地贴近本地市场,进一步缩短与消费者的距离,从而提高应变能力,并更好地进行关税风险管理;另一方面,国产品牌的复兴及大众化产品定位,以及电商、化妆品专营店的渠道下沉,对产能扩张的需求进一步增加;电商等渠道催生的新兴化妆品品牌,其轻资产的运营方式及快速推出产品的需求,在供应链环节将更加依赖于有较强研发实力、稳定生产能力的制造商企业。未来,化妆品品牌商的生产外包需求将更加多元,缩短新品开发时间、把握最新产品趋势成为OEM/ODM企业需要面对的课题,具备较强研发实力和严格生产标准的专业OEM/ODM企业将成为品牌商的首选,拥有更大的发展机遇。随着我国化妆品
21、市场的持续增长,我国化妆品OEM/ODM行业将保持较大发展空间。1、塑料包装市场规模包装的主要功能是为产品提供保护,传达产品信息,并方便产品长距离运输。塑料包装具有重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势,因而在食品饮料、个人和家庭护理、消费电子、医疗保健、工农业包装等领域广泛应用。塑料的多样性及可塑性令塑料材料及其复合材料在日化产品包装中的应用范围越来越大,成为日渐流行的包装物料,市场需求大幅增长。根据GrandViewResearch研究显示,2017年全球塑料包装市场市场规模为1,979.8亿美元,预计到2025年年均复合增长率为3.9%;2017年中国塑料包装市场市场规模为496.4
22、亿美元,预计到2025年年均复合增长率为4.4%。2、化妆品、家庭护理产品塑料包装市场稳步增长随着化妆品市场需求不断增加,化妆品包装市场也随之增长。化妆品包装的设计需要考虑多重因素,最基础的功能包括2项:保护化妆品内容物及标识化妆品各项信息。外观新颖、高颜值的包装形式更能引发购买冲动,增强商品的销售竞争力,所以化妆品品牌商都希望通过独特的包装来吸引购买者的注意力,对化妆品包装供应商的外观设计、质量控制、模具开发等能力提出更高的要求。2017年,全球化妆品塑料包装市场规模约为110亿美元,未来5年年均复合增长率约为4.9%。随着人们对生活品质要求的提升,绿色消费、健康卫生的理念深入人心,对香皂、
23、消毒液、洗手液、洗洁精等家庭护理产品的需求持续增长。根据Euromonitor数据,目前国内家庭护理产品的市场规模超过1,000亿元,且仍将保持稳步增长,将带动配套塑料包装的市场规模上升。根据GrandViewResearch研究显示,2025年家庭护理塑料包装全球市场规模预计为583.2亿美元,国内市场规模也将达到137.7亿美元。3、一站式服务企业具有较强竞争优势化妆品塑料包装行业内参与者数量多,但绝大多数为中小规模企业,随着国内化妆品市场规模的快速增长,化妆品品牌之间的竞争不断加剧,在选择塑料包装供应商时将更加注重生产规模、产品质量、资质认证及技术水平等,以保证自身产品的供应和质量,因此
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