工程业务运行检查表.docx

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1、工程业务运行检查表检查终述：检查项，合格项，整改项，不合格项。驻外机构名称：被检查人：检查时间：检查执行部门：检查人员：序 号检查项 目检查内容执行标准检查程 序描述检查结 论备注1工程业 务拓展工程信息每周由工程业务经理上交工程信息跟踪表，工程 业务经理每季度进行分析工程业务发展趋势、竞争对 手情况、产品定位等，并以总结方式上交部门主管和 分公司经理。2月末部门汇总后在次月5日前传战略拓展部。3每季度分公司经理或办事处主任对意向性工程洽谈拜 访一次并有拜访记录。4工程订 单下单项目经理根据图纸进行现场核实，标准层不低于30% 的洞口核查：非标准层进行100%的洞口核查（包括 洞口尺寸、数量、

2、开向等）且要有纸质记录。5订单填写根据工程项目名称（工程名称必须与客商资 料一致）规范填写，无涂改，内容齐全。6订单必须经项目经理、部门负责人或分公司经理签字 认可后传回公司下单。7下单合同评审：由经办人组织项目调度、服务部长、 办公室主任、分公司经理进行下单前的合同评审。7管控表填写及上 传在建工程每月5日前项目经理必须规范填写管控表并 按流程签批上传OA系统。管控表检查管控表的准确性8项目协 调安装安装前必须具备书面的技术交底资料9配件工程所需配件（零星除外）提前15天申请，营销客户 服务部按申报核实后发放。10配件到工地后与安装人员或移交物业后必须具备书面 依据。13资金回笼按照合同约定上报货款进度计划14按照完工进度办理结算手续，及时回收质保金。15软件资 料工程项目 资料归档各工程必须分项目分期把本项目所涉及的资料（如合 同、图纸、订单、出库单、技术交底、经济签证、结 算资料等）进行统一归档，并由办公室统一管理。