食品生产企业食品安全自查表及安全自查承诺书.docx

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1、食品生产企业食品安全自查表及安全自查承诺书食品生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章） 生产地址：许可证编号：自查时间：自查项目序号自查内容自查指南自 查 记 录1.食品生产资质情况1.1食品生产许可证 与营业执照信息 一致。企业食品生产许可证载明的企 业名称与工商营业执照一致。*1.2食品生产许可证 的有效期。食品生产许可证在有效期内。*1.3实际生产方式和 范围。1 .企业实际生产场所（含外设 仓库）与食品生产许可证内容 一致；2 .企业实际生产范围与食品生 产许可证食品类别内容一致。*1.4重要事项变化许 可证变更情况。现有主要生产设备设施、工艺 流程、设备布局和食品类别等 事项发生变

2、化，在变化后10 个工作日内提出变更申请。2.食品质量安全管 理体系运行情况*2.1设置食品质量安 全管理机构。设置独立的食品质量安全管5. 积极推进食品质量提升。理机 构，负责食品质量安全管理制 度的建立、实施和持续改进， 确保各项制度落实到位。3.生产环境条件3.1厂区无扬尘、无 积水，厂区、车 间卫生整洁。1 .厂区内路面道路一般应铺设 混凝土、沥青或其他硬质材 料，空地应采取必要措施，如 铺设水泥、地砖或铺设草坪等3.现场温度、湿度、压差达到 要求。5.10生产设备、设施 定期维护保养并 做好记录。1 .主要生产设备、设施与申请 许可时提交的一致，未发生变 化性能参数符合细则要求，正

3、常运转；2 .生产设备、设施及时清洁与 消毒；3 .生产设备、设施有维修保养 制度；4 .生产设备、设施有维护、保 养记录，记录项目齐全、完 整；5 .维修后的设备应进行验证或 确认，确保各项性能满足工艺 要求。*5.11未发现标注虚假 生产日期或批号 的情况。产品标注的生产日期或批号与 生产记录、生产实际一致。5.12工作人员穿戴工 作衣帽，生产车 间内未发现与生 产无关的个人或 者其他与生产不 相关物品，员工 洗手消毒后进入 生产车间。1 .进入作业区域应规范穿着洁 净的工作衣、帽、鞋，头发未 露出帽外，并按要求洗手、消 毒；2 .进入作业区域未配戴饰物、 手表，未化妆、染指甲、喷洒 香水

4、，未携带或存放与食品生 产无关的个人用品；3 .生产车间内未发现与生产无 关的个人用品或其他与生产不 相关物品；4 .使用卫生间、接触可能污染 食品的物品、或从事与食品生 产无关的其他活动后，再次从事接触食品、食品工器具、食 品设备等与食品生产相关的活 动前应洗手消毒。6.产品检验结果注：采取抽查方式6.1企业自检的，应 具备与所检项目 适应的检验室和 检验能力，有检 验相关设备及化 学试剂，检验仪 器设备按期检 定。1 .检验室具备标准、审查细则 所规定的出厂检验设备（包括 相关的辅助设施、试剂等）， 检验设备的精度满足出厂检验 需要，检验设备的数量与生产 能力相适应；2 .使用快速检测方法

5、及设备进 行产品检验，但应保证数据准 确，应定期与食品安全国家标 准规定的检验方法进行比对或 者验证，当检验结果呈阳性或 可疑时，应使用食品安全国家 标准规定的检验方法进行确 认；3 .具备满足原料、半成品、成 品检验所需的检验设备、设 施，主要检验设备、设施与申 请许可时提交的一致，未发生 变化，正常运转；4 .检验设备、设施有维修保养 制度；5 .检验设备、设施有维护、保 养记录，记录项目齐全、完 整；6 .维修后的检验设备应进行验 证或确认，确保各项性能满足 要求；7 .出厂检验设备按期检定或校 准；8.检验试剂均在有效期内，有 毒有害检验试剂专柜上锁存 放，专人保管，检验试剂的消 耗量

6、与使用记录相匹配。6.2不能自检的，应 当委托有资质的 检验机构进行检 验。1 .被委托的检验机构具有法定 检验资质；2 .委托检验协议在有效期内， 委托检验项目、批次符合规 定；3 .有满足要求的批批检验报 告。*6.3有与生产产品相 适应的食品安全 标准文本，按照 食品安全标准规 定进行检验。1 .检验室配备完整的食品安全 标准文本，包括原辅料标准及 企业需验证原辅料项目的检验 方法标准、企业产品标准、 出厂检验方法标准等；2 .成品须逐批随机抽取样品， 出厂检验项目为执行产品标准 以及法律法规及相关部门公告 规定的全部项目；3 .检验合格的产品标注检验合 格证号，检验合格证号可追溯 到相

7、应的出厂检验报告。*6.4建立和保存原始 检验数据和检验 报告记录，检验 记录真实、完 整。1 .出厂检验报告与生产记录、 产品入库记录的批次相一致；2 .出厂检验报告中的检验结果 有相对应的原始检验记录；3 .出厂检验报告及原始记录应 真实、完整、清晰；4 .出厂检验报告应注明产品名 称、规格、数量、生产日期或 生产批号、检验结果、检验报告编号、检验时间等基本信 息；5.记录保存期限不少于产品保 质期满后六个月，没有明确保 质期的，保存期限不少于二 年。6.5按规定时限保存 检验留存样品并 记录留样情况。1 .留样产品的包装、规格等与 出厂销售的产品一致；2 .产品留样间满足产品贮存条 件要

8、求；3 .留样数量满足复检要求，留 样保存至保质期满，并有记 录。7.贮存及交付控制 注：采取抽查方 式，有冷链要求的 产品必须检查冷链 情况。*7.1原辅料的贮存有 专人管理，贮存 条件符合要求。1 .原辅料存放离墙、离地；2 .库房内存放的原辅料按品种 分类贮存,有明显标示，未发 现原辅料互相污染的现象；3 .原辅料仓库干净整洁，地面 墙面平滑无裂缝、无积尘、无 积水、无霉变，贮存条件符合 原辅料的特点和质量安全要 求；4 .原辅料仓库未发现与生产无 关的物品，未与有毒有害物品 一同贮存；5 .生产过程中使用的洗涤剂、 消毒剂、杀虫剂等与原料、半 成品、成品、包装材料分隔放 置；6,原辅料

9、仓库未发现过期原 料、回收食品、非食品原料 等；7.未发现原料与成品、半成品 混放的现象。*7.2食品添加剂应当 专门贮存，明显 标示，专人管 理。1 .食品添加剂专库或专区存 放，有明显标示；2 .食品添加剂由专人负责管 理，使用专用登记册（或仓库 管理软件）记录食品添加剂的 名称、进货时间、进货量和使 用量等，并定期检查质量和卫 生情况；7.3根据产品特点建 立和执行相适应 的仓储、运输及 交付控制制度和 记录。1 .建立运输管理制度，原辅 料、产品未与有毒有害物品一 同运输；2 .运输工具、车辆定期检查卫 生清洁情况，运输条件符合物 料的贮存要求（温、湿度 等）。7.4仓库温湿度应符 合

10、要求。1 .有特定温、湿度贮存要求的 原料或产品，仓库设有温、湿 度控制设施；2 .冷库温度符合原料、产品贮 存要求，并设有可止确指示库 内温度的指示设施；3 .温湿度控制定期检查并如实 记录。*7.5生产的产品在许 可范围内，标签 标识符合要求。1 .成品库中存放的产品在许可 范围内；2 .成品标签标识符合相关食品 安全标准要求。7.6有销售台账，记 录应当真实、完 整。1 .有销售记录，内容真实、完 整；2 .同批次产品的数量、生产日 期或生产批号信息与生产记录、检验报告、入库记录、出 库记录相符；3.购货者名称与销售发票、发 货单名称一致。7.7销售台账如实记 录食品的名称、 规格、数量

11、、生 产日期或者生产 批号、检验合格 证明、销售日期 以及购货者名 称、地址、联系 方式等内容。企业应建立产品销售明细记录 并妥善保存，销售记录如实记 录食品的名称、规格、数量、 生产日期或者生产批号、检验 合格证明、销售日期以及购货 者名称、地址、联系方式等内 容。8.不合格品、回收 食品、废弃物管理 和食品召回注：采取抽查方式8.1建立和保存不合 格品的处置记 录；不合格品的 批次、数量应与 记录一致。1 .建立不合格品登记、管理和 处置制度；2 .应制定原辅料、半成品和成 品的不合格判定原则；3 .建立不合格品的贮存制度， 放在指定区域，明显标示；4 .建立不合格品的处理制度， 按照制度

12、要求处置不合格品；5 .保存不合格品登记、管理和 处置记录；6 .未发现将不合格品用于食品 生产或销售处理。*8.2建立和保存回收 食品的处置记 录。1 .建立回收食品登记、管理和 处置制度；2 .放在指定区域，明显标示；3 .按照制度要求处置回收食 品；4 .保存回收食品登记、管理和 处置记录；5.未发现将回收食品用于食品 生产。*8.3实施不安全食品 的召回，有召回 计划、公告等相 应记录。1 .建立不安全食品召回管理制 度；2 .对不安全食品，按食品安 全召回管理办法等有关规定 实施召回，有召回计划、召回 公告、召回记录，包含通知相 关生产经营者和消费者情况、 向市场监督管理部门报告情

13、况、产品的召回记录（含产品 名称、商标、规格、生产日 期、批次、数量等信息）等； 3.放在指定区域，明显标示；4.保存召回记录，保存期限不 少于2年。*8.4召回食品有处置 记录。1 .对召回食品处置采取补救、 无害化处理、销毁等措施；2 .召回食品有处置记录，召回 记录和处理记录信息相符；3 .召回和处置情况及时向企业 所在地县级市场监督管理部门 报告。*8.5未发现使用召回 食品重新加工食 品情况（对因标 签存在瑕疵实施 召回的除外）。未发现使用召回食品作为原料 用于生产各类食品，或者经过 改换包装等方式以其他形式进 行销售。9.从业人员管理*9.1有质量安全负责 人、食品安全管 理人员、

14、实验室 负责人、检验人 员、研发人员。1 .明确企业质量安全负责人， 承担相应食品安全的法律责 任；2 .建立人员管理制度，食品安 全管理人员、检验人员等各岗位人员的数量和能力与企业规 模、工艺、设备水平相适应， 与产品质量相关的岗位设置岗 位责任；3.相关人员有在岗履职记录。*9.2有质量安全负责 人、食品安全管 理人员、实验室 负责人、检验人 员、研发人员培 训和考核记录。1 .建立培训和考核制度，制定 培训计划，培训的内容与岗位 的要求相适应，并有相关记录 和原始签到表；2 .食品安全管理、检验等与质 量相关岗位的人员定期培训考 核，具备能力方可上岗。*9.3未发现聘用禁止 从事食品安全

15、管 理的人员。1 .被吊销许可证的，其法定代 表人、直接负责的主管人员和 其他直接责任人员自处罚决定 作出之日起五年内不得申请食 品生产经营许可，或者从事食 品生产经营管理工作、担任食 品生产经营企业食品安全管理 人员；2 .因食品安全犯罪被判处有期 徒刑以上刑罚的，终身不得从 事食品生产经营管理工作，也 不得担任食品生产经营企业食 品安全管理人员。9.4企业负责人在企 业内部制度制 定、过程控制、 安全培训、安全 检查以及食品安 全事件或事故调 查等环节履行了企业负责人在企业内部制度制 定、过程控制、安全培训I、安 全检查以及食品安全事件或事 故调查等环节履行了岗位职责 并有记录。岗位职责并

16、有记 录。*9.5建立从业人员健 康管理制度，接 触直接入口食品 人员有健康证 明，符合相关规 定。1 .建立并执行从业人员健康管 理制度，从事接触直接入口食 品工作的生产人员每年进行健 康体检，获得健康证明后方可 上岗工作；2 .建立人员健康检查记录，未 发现患有法律规定的有碍食品 安全疾病的人员从事接触直接 入口食品的工作。*9.6有从业人员食品 安全知识培训制 度，并有相关培 训记录。1 .有培训制度、计划及相关培 训内容记录；2 .培训的内容应与岗位的要求 相适应。10.食品安全事故处置10.1有定期排查食品 安全风险隐患的 记录。收集食品安全风险信息，定期 排查本企业食品安全风险隐

17、患，并有记录。10.2有按照食品安全 应急预案定期演 练，落实食品安 全防范措施的记 录。1 .有食品安全应急预案；2 .按照预案定期开展食品安全 应急演练，有相关演练记录；3 .有落实食品安全防范措施的 记录。*10.3发生食品安全事 故的，有处置食 品安全事故记 录。曾发生食品安全事故的企业， 能够根据预案进行报告、召 回、处置等，检查相关记录； 查找原因，制定有效的措施， 并有效防止同类事件再次发 生。*11 .上次自查发现问题 的整改情况*12.对市场监督管理部 门监督检查发现问题的 整改情况*13.对监督抽检不合格 项目涉及问题的整改情 况14.其他事项自查评价通过立即采取整改措施立

18、即停产，报告企业所在地县级市场监督管理部门自查结论（可另附页）整改情况（可另附页）自查人员签字：年 月日企业法定代表人或 质量安全负责人签 名（盖章）：年 月日说明：1 .上表中打*号的为重点项，其他为一般项；.自查记录应当填写自查时所检查的详细内容，表格不够的可以附页并标明对应的 自查序号；2 .企业可结合自身生产情况细化和补充自查内容。附：方式，保持环境清洁，正常天 气下无扬尘和积水等现象；2 .厂区内保持清洁卫生，无裸 露的垃圾堆，无妨碍食品卫生 的其他物品；3 .厂区应有良好的给、排水系 统；4 .厂区绿化应与生产车间保持 适当距离，植被应定期维护， 以防止虫害的孳生；5 .厂房地面和

19、墙壁应使用防 水、防潮、可冲洗、无毒的材 料，地面应平整，无大面积积 水，明地沟应保持清洁，排水 口须设网罩防鼠；6.地面、墙壁、门窗及天花板 不得有污物聚集。厂区、车间与有1 .厂区附近无对食品生产产生 影响的有毒有害污染源，或采 取适当的措施将污染风险降至 最低水平；2 .厂区内不得有臭水沟、坑式 厕所或其他有碍卫生的场所；*毒、有害场所及3.厂区内垃圾密闭存放、定期3.其他污染源保持清理，无异味，无杂物堆放；2规定的距离。4 .加工场所应有防蝇虫设施， 废弃物存放设施应便于清洗消 毒，防止害虫孳生；5 .生活区、生产区保持适当距 离或分隔；6 .生产区域未饲养家禽、家 畜。食品生产企业食

20、品安全自查材料真实性承诺书我公司郑重承诺如下：本企业向市场监督管理部门报送的 年 月 日至年 月 日期间的食品生产企业食品安全自查表和其他相关报告材料均真实、准确、有效。如有 不实，本企业愿意承担由此产生的一切法律责任。企业法定代表人或质量安全负责人签名：企业名称（盖章）：年 月 日*3.3卫生间应保持清 洁，应设置洗手 设施，未与食品 生产、包装或贮 存等区域直接连 通。1 .生产车间的厕所应设置在车 间外侧，并一律为水冲式，备 有手清洗消毒设施和排臭装 置，其出入口不得正对车间 n,要避开通道，其排污管道 应与车间排水管道分设；2 .无裸露的化粪池。3.4有更衣、洗手、 干手、消毒设 备、

21、设施，满足 正常使用。1 .有与生产量或工作人员数量 相匹配的更衣、洗手、干手、 消毒设施，运转正常；2 .进入生产区的所有人员应当 穿着与其操作相适应的工作 服。清洁作业区的员工工作服 应为连体式或一次性工作服， 并配备帽子、口罩和工作鞋， 要保持工作服使用前后相互分 离。准清洁作业区、一般作业 区的员工工作服应符合相应区 域卫生要求，并配备帽子和工 作鞋；3 .清洁作业区及准清洁作业区 使用的工作服和工作鞋不得在 指定区域以外的地方穿着；4 .工作服、帽、鞋等经过清洗 消毒、干净整洁，与个人服装 及其他物品分开放置；5 .更衣室进行消毒处理并达到 消毒效果；6 .清洁作业区的人口设置二次

22、更衣室，空气洁净度达到清洁 作业区要求，更衣室对应不同 洁净区两边的门应防止同时被 开启；7 .洗手消毒室内应配置足够数 量的非手动式带冷热水洗手设 施、消毒设施和感应式干手设 施，临近洗手池的显著位置标 示简明易懂的洗手方法；8 .消毒液的配置更换有制度规 定并有记录。3.5通风、防尘、照 明、存放垃圾和 废弃物等设备、 设施正常运行。1 .根据生产需要设置通风、防 尘、照明、存放垃圾和废弃物 等设备、设施，运转正常；2 .室内排水由清洁程度高的区 域流向清洁程度低的区域，排 水系统入口安装带水封的地 漏，防止固体废弃物进入及浊 气逸出，并有防止废水逆流的 设计，排水系统出口应有适当 措施以

23、降低虫害风险；3 .配备适宜的通风、排气设 施，避免空气从清洁程度要求 低的作业区域流向清洁程度要 求高的作业区域。通风排气设 施易于清洁、维修或更换，并 能防止虫害侵入；4 .在有臭味及气体（蒸汽或有 害气体）或粉尘产生而有可能 污染食品的区域，应有适当的 排除、收集或控制装置；5 .自然采光或人工照明满足生 产和操作需要，在暴露食品和 原料的正上方安装的照明设施 使用安全型照明设施或采取防 护措施；6,生产加工过程产生的废弃物 使用专用设施密闭存放，存放 废弃物的设施和容器设计合 理、防止渗漏、易于清洁、标 识清晰，清洁作业区内的废弃 物应经独立通道密闭及时运 送。3.6车间内使用的洗 涤

24、剂、消毒剂等 化学品应与原 料、半成品、成 品、包装材料等 分隔放置，并有 相应的使用记 录。1.生产过程中使用的洗涤剂、 消毒剂等化学品由专人管理， 采用适宜的容器妥善保存，且 明显标志、分类贮存，未与食 品原料、成品、半成品或包装 材料混放，有使用配置记录； 2.除清洁消毒必需和工艺需 要，未在生产场所使用和存放 可能污染食品的化学制剂。3.7定期检查防鼠、 防蝇、防虫害装 置的使用情况并 有相应检查记 录，生产场所无 虫害迹象。1 .防鼠、防蝇、防虫害装置安 装到位、明显标示、及时清 理；2 .定期检查上述设施的使用情 况，并有检查记录；3 .有虫害控制平面图，标明捕 鼠器、粘鼠板、灭蝇

25、灯、室外 诱饵投放点等装置放置位置；4 .防鼠、防蝇、防虫害工作 时，不得直接或间接污染食品 或影响食品安全；5 .现场无昆虫、鼠害侵入迹 象。1 .建立原辅料采购管理制度， 保证原辅料符合国家法律法规 和标准要求；2 .建立食品原辅料、食品添加 剂、食品相关产品验收规定及 进货查验制度，明确接收或拒 收的审批人员；4.进货查验结果 注：检查原辅料 仓库；原辅料品 种随机抽查不少于 2种，不足2种的 全部检查。（每次 抽查不同品种，直 至全覆盖）查验食品原辅 料、食品添加 剂、食品相关产 品供货者的许可 证、产品合格证 明文件；供货者 无法提供有效合 格证明文件的食 品原料，有检验 记录。3

26、.制定原辅料供应商审核制度 和审核办法，对原辅料供应商 的审核至少应包括：供应商的 资质证明文件、质量标准、检 验报告；.对采购的食品原料、食品添 加剂、食品相关产品向供货者 索取许可证复印件（指按照相 关法律法规规定，应当取得许 可的）；4 .对采购的食品原料、食品添 加剂、食品相关产品按照批次 索取产品合格证明文件，包括 检验机构的检验报告、企业的 自检报告或者合格证明等；6,畜禽肉等应经兽医卫生检验 检疫，并有合格证明；7 .采购猪肉必须选用生猪定点 屠宰企业的产品，查验索取“两证一报告”，即动物检疫 合格证明、肉品品质检验合格 证、并加盖动物检疫合格验讫 印章、肉品品质检验合格验讫 印

27、章，提供非洲猪瘟病毒检测 结果（报告）；8 .进口原料肉必须提供出入境 检验检疫部门的合格证明材 料；9 .不得使用非经屠宰死亡的畜 禽肉及非食用性原料；10 .不得采购使用国家明令禁 止的野生动物及其制品作为食 品原料；11 .对供货者无法提供有效合 格证明文件的食品原辅料、食 品添加剂及食品相关产品，依 照食品安全标准自行检验或委 托检验。*4.2进货查验记录及 证明材料真实、 完整，记录和凭 证保存期限不少 于产品保质期期 满后六个月，没 有明确保质期 的，保存期限不 少于二年。1 .有对应的进货查验记录；2 .查验记录真实完整，能如实 记录产品的名称、规格、数 量、生产日期或者生产批号

28、、 保质期、进货日期以及供货者 名称、地址、联系方式等内 容；3 .记录和凭证保存期限不少于 产品保质期期满后六个月，没 有明确保质期的，保存期限不 少于二年。4.3建立和保存食品 原料、食品添加 剂、食品相关产 品的贮存、保管 记录和领用出库 记录。1 .食品原料、食品添加剂和食 品相关产品有进库、贮存、保 管、出库和领用记录；2 .有贮存要求的原辅料仓库有 温湿度监控记录；3 .仓库出货顺序遵循“先进先 出” “效期先出”的原则；4.定期检查质量和卫生情况， 及时清理变质或超过保质期的 食品原料和食品添加剂。5.生产过程控制 注：在成品库至少 抽取2批次产品， 按生产日期或批号 追溯生产过

29、程记录 及控制的全部检 查，有专供特定人 群的产品至少抽查 1个产品。（每次 抽查不同品种，直 至全覆盖）5.1有食品安全自查 制度文件，定期 对食品安全状况 进行自查并记录 和处置。1.企业建立有食品安全自查制 度，并定期对食品安全状况进 行检查评价，留有自查记录； 2.生产经营条件发生变化或者 有发生食品安全事故潜在风险 的，能够按照要求进行处置。*5.2使用的原辅料、 食品添加剂、食 品相关产品的品 种与索证索票、 进货查验记录内 容一致。1 .抽查的产品所使用的原辅 料、食品添加剂、食品相关产 品与索证索票、进货查验记录 一致；2 .抽查的产品所使用的原辅 料、食品添加剂与产品标签的

30、配料表一致。*5.3建立和保存生产 投料记录，包括 投料种类、品 名、生产日期或 批号、使用数量 等。建立生产投料记录，记录投料 种类、品名、生产日期或批 号、使用数量、投料人、投料 时间、复核人等，并保证记录 可溯源性。*5.4未发现使用非食 品原料、回收食 品、食品添加剂 以外的化学物 质、超过保质期 的食品原料和食 品添加剂生产食 品。1 .原辅料库、生产车间未发现 非食品原料、回收食品，及食 品添加剂以外的化学物质；2 .超过保质期的食品原料和食 品添加剂分区存放，井及时清 理，且有记录；3 .投料记录中未发现非食品原 料、回收食品、食品添加剂以 外的化学物质、超过保质期的 食品原料和

31、食品添加剂。*5.5未发现超范围、 超限量使用食品 添加剂的情况。食品添加剂领用记录、投料记 录符合GB 2760食品添加剂 使用标准规定，未发现超范 围、超限量使用食品添加剂的 情况。*5.6生产记录中的主 要设备设施、生 产工艺和设备布 局与企业申请许 可时提供的工艺 流程一致。1 .建立工艺文件、操作规程等 生产技术文件，技术文件与实 际操作保持一致；2 .生产现场主要设备设施、工 艺流程、设备布局与申请许可 时提交的一致。5.7生产现场未发现 人流、物流交叉 污染。1 .工人不从物流通道进入生产 车间；2 .原辅料、成品等不从人流通 道进入生产车间；3 .工人经过更衣、洗手消毒后 方可进入生产车间；4 .低清洁区的工人经过更衣、 洗手消毒、戴口罩后方可进入 高清洁区；5 .产品经内包装后方可出清洁 作业区。5.8未发现原辅料、 半成品与直接入 口食品交叉污 染。1 .原料进入车间前经过脱包或 采用其他清洁外包处理后进入 生产车间；2 .原料、半成品、成品专区存 放，清楚标识，不存在交叉污 染。5.9有温度、湿度、 压差等生产环境 监测要求的，定 期进行监测并记 录。1 .有必备的温度、湿度、压差 控制设备，并有记录；2 .温度、湿度、压差控制设备 运行正常；