嘉兴预制菜项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案报告说明报告说明从消费结构来看，随着经济发展，米面等粮食消费下降，肉禽蔬菜和休闲零食等消费占比上升。经济发展带来居民饮食结构改变，从整体上推动食材行业增长。人均粮食消费量不断下降，主要由于人口增加以及国民的膳食结构更加趋于合理。粮食谷物消费占比从 2013 年41.09%下降至 2020 年 35.12%，瓜果类和肉类、乳类等食品消费占比均有提升。根据谨慎财务估算，项目总投资 32949.45 万元，其中：建设投资27363.23 万元，占项目总投资的 83.05%；建设期利息 769.53 万元，占项目总投资的 2.34%；流动资金 4816.69 万元，

2、占项目总投资的14.62%。项目正常运营每年营业收入 59700.00 万元，综合总成本费用49441.55 万元，净利润 7491.66 万元，财务内部收益率 16.87%，财务净现值 7844.72 万元，全部投资回收期 6.36 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分

3、析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录目录第一章第一章 市场预测市场预测.8一、B 端市场：连锁餐饮标准化扩张带动预制菜 B 端需求提升.8二、我国预制菜行业发展情况.9三、预制菜行业发展驱动因素.12第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况.15一、公司基本信息.15二、公司简介.15三、公司竞争优势.16四、公司主要财务数据.18公司合并资产负债表主要数据.18公司合并利润表主要数据.18五、核心人员介绍.19六、经营宗旨.21七、公司发展规划.21第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.23一、项目名称及投资人.23泓

4、域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案二、编制原则.23三、编制依据.24四、编制范围及内容.24五、项目建设背景.24六、结论分析.25主要经济指标一览表.27第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性.30一、冷链物流配送能力加强带动行业发展.30二、懒宅经济推动预制菜行业高速发展.31三、深化实施全面融入长三角一体化发展首位战略.33第五章第五章 建筑工程技术方案建筑工程技术方案.38一、项目工程设计总体要求.38二、建设方案.38三、建筑工程建设指标.39建筑工程投资一览表.40第六章第六章 产品方案分析产品方案分析.42一、建设规模及主要建设内容.42二、产品规划方案及生产纲领.42

5、产品规划方案一览表.42第七章第七章 SWOT 分析分析.44一、优势分析（S）.44二、劣势分析（W）.46泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案三、机会分析（O）.46四、威胁分析（T）.47第八章第八章 法人治理法人治理.55一、股东权利及义务.55二、董事.60三、高级管理人员.64四、监事.67第九章第九章 运营模式运营模式.69一、公司经营宗旨.69二、公司的目标、主要职责.69三、各部门职责及权限.70四、财务会计制度.73第十章第十章 原辅材料及成品分析原辅材料及成品分析.77一、项目建设期原辅材料供应情况.77二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.77第十一章第十一章 节能方案

6、节能方案.79一、项目节能概述.79二、能源消费种类和数量分析.80能耗分析一览表.81三、项目节能措施.81四、节能综合评价.84泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案第十二章第十二章 项目环保分析项目环保分析.85一、编制依据.85二、建设期大气环境影响分析.85三、建设期水环境影响分析.86四、建设期固体废弃物环境影响分析.87五、建设期声环境影响分析.87六、环境管理分析.88七、结论.90八、建议.91第十三章第十三章 工艺技术设计及设备选型方案工艺技术设计及设备选型方案.92一、企业技术研发分析.92二、项目技术工艺分析.95三、质量管理.96四、设备选型方案.97主要设备购置一览表

7、.98第十四章第十四章 项目投资分析项目投资分析.99一、投资估算的依据和说明.99二、建设投资估算.100建设投资估算表.102三、建设期利息.102建设期利息估算表.102四、流动资金.104泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案流动资金估算表.104五、总投资.105总投资及构成一览表.105六、资金筹措与投资计划.106项目投资计划与资金筹措一览表.107第十五章第十五章 经济收益分析经济收益分析.108一、基本假设及基础参数选取.108二、经济评价财务测算.108营业收入、税金及附加和增值税估算表.108综合总成本费用估算表.110利润及利润分配表.112三、项目盈利能力分析.113项

8、目投资现金流量表.114四、财务生存能力分析.116五、偿债能力分析.116借款还本付息计划表.117六、经济评价结论.118第十六章第十六章 项目招标及投标分析项目招标及投标分析.119一、项目招标依据.119二、项目招标范围.119三、招标要求.120四、招标组织方式.120五、招标信息发布.122泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案第十七章第十七章 项目总结项目总结.123第十八章第十八章 附表附录附表附录.125主要经济指标一览表.125建设投资估算表.126建设期利息估算表.127固定资产投资估算表.128流动资金估算表.129总投资及构成一览表.130项目投资计划与资金筹措一览表.

9、131营业收入、税金及附加和增值税估算表.132综合总成本费用估算表.132利润及利润分配表.133项目投资现金流量表.134借款还本付息计划表.136泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案第一章第一章 市场预测市场预测一、B 端市场：连锁餐饮标准化扩张带动预制菜端市场：连锁餐饮标准化扩张带动预制菜 B 端需求提升端需求提升中国连锁经营协会数据显示，疫情期间 90%以上餐饮企业发力外卖产品，其中 91.6%企业出售半成品和预包装食品。对餐饮企业而言，使用预制菜能够降低高昂的租金和人力成本，节约 70%-80%餐厅后厨空间，提升餐厅整体坪效、提高食品出品效率，通过标准化流程确保味道和品质稳定。同时

10、有效缓解困扰餐饮行业租金高、人工成本高、食材成本高和毛利润的“三高一低”难题。未来国内预制菜市场有望保持 CAGR20%高速增长，预计 2023 年突破 5000 亿元。其中销售渠道 85%以上集中于 B 端，渗透率达到 8%左右。伴随国内外卖市场火热、冷链物流和连锁餐饮发展，到 2025 年预制菜 B 端采购规模有望达到 6500亿元以上。B 端餐饮企业对预制菜需求增加。预制菜产品选择多元化，量产、标准化生产更能保证口味的稳定性。更重要的是预制菜可以减少后厨人员，提高出餐速度、降低生产成本、避免食材在生产中的浪费。2020 年我国正餐类餐饮企业的生产成本中，接近 40%来原材料，22.41%

11、来自人工成本，成为两项最大成本开支来源。预制菜对餐饮企业产品标准化降低损耗、减少厨师和切菜小工时间、节约厨房操作空间，提高出台率等成本控制和提升效率方面创造较大价值。2021 年中泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案国连锁餐饮门店达到 41641 家，持续保持高增速。连锁门店需要标准化生产快速复制达到规模化，对于增效将本的需求高。连锁门店数量上升也标志预制菜品需求量不断提升。目前预制菜的销售渠道基本覆盖所有食品销售渠道，如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜最主要的销售渠道。从市场份额来看，B 端占据 8 成比例。多种原因形成目前市场上 toB 和

12、toC 比例在 8:2。二、我国预制菜行业发展情况我国预制菜行业发展情况预制菜和传统速食食品以及速冻食品有本质区别。其发展趋势是从高利润、工艺简单、制作时间长、二次加热能保持原味和易储存的品类，过渡到附加值较高、工艺复杂、新鲜度要求高、较难储存的品类发展。由于预制菜经过多道工序加工后增加产品附加值，使其整体价格远高于单纯的蔬菜和肉蛋禽。因此前期预制菜消费一般以高收入人群和喜欢尝鲜的年轻消费群体为主。我国预制菜行业尚处于成长阶段。上世纪九十年代随着肯德基、麦当劳等快餐店进入中国市场，国内开始出现净菜配送加工。2000 年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于相关配套条件不成熟，行业整体发展较为缓

13、慢。2014 年起预制菜行业在 B 端步入放量期。随着近年来冷链技术快速发展，预制菜行业配送障碍逐渐消除。2011-2020泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案年，预制菜相关企业注册数量呈上升趋势，自 2015 年起行业进入快速发展期，行业企业首次突破 4000 家，2018 年首次突破 8000 家。2006-2020 年我国零售端预制菜行业（包括加工肉类与海鲜制品、加工蔬菜及水果制品、预制餐）CAGR 为 7.3%，2020 年受疫情影响家庭预制菜消费量出现井喷，新注册 1.25 万家企业，同比增长 9%，行业增长 9.64%规模达到 2422 亿元。天眼查显示，目前我国已有 7.2 万家

14、预制菜企业，2021 年行业规模预估为 3459 亿元，同比增长 18.1%。相比国外而言，我国预制菜起步时间较晚。2000 年后深加工的半成品菜企业开始涌现，预制菜由此拉开帷幕。但由于条件不成熟，行业整体发展较为缓慢。直到 2014 年，预制菜行业在 B 端步入放量期，C 端在疫情蔓延居家隔离时期迎来消费消费加速期。2019 年我国预制菜市场规模约 2445 亿元，其中 B 端市场为 1956 亿元，C 端市场 489 亿元。随着消费升级以及冷链物流布局，预制菜市场将向 B、C 端同时加速发展。目前，预制菜消费市场主要集中在一二线城市。其中一线城市占比 45%、二线城市占比 20%、三线城市

15、占比 16%。从预制菜行业区域分布来看，2021 年华东地区市场占比最大为 32%，其次是华南、华北、西南和华中地区，占比均达 10%以上。2016-2020 年我国团餐市场规模持续增长，市场总规模已从 2016年的 0.9 万亿提升至 2020 年的 1.5 万亿，复合增速达 13.6%。我国团泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案餐企业主要分为进驻甲方和集体配餐两种模式。传统进驻甲方的团餐运营模式依旧是主流，集体配餐运营模式的比例在提升，很多预制菜商家也开始加入团餐市场做集体配餐。目前全国范围内预制菜、半成品菜企业众多，市场持续扩容。2020 年预制菜行业收入 314 亿元（出厂口径），过去

16、 5 年复合增速95%，受益于餐饮端降本诉求加大和消费者教育初见成效，预制菜行业正加速扩容。但 70%以上预制菜加工企业属于作坊式生产。其特点为企业规模较小、竞争实力较弱、区域分布较为分散。由于缺乏相应设备，这类企业不具备自动化生产能力，采用的工艺较为简单，无法实现生产流程标准化。产品种类相对单一、质量及稳定性较差，食品卫生安全难以完全保障。因此行业目前市场集中度较低，仍然处在蓝海竞争。我国预制菜行业入局者多，目前尚未脱颖而出具有全国统治地位龙头企业。我国预制菜行业 CR10 仅 14.23%，呈现规模化企业少、地域性强的特点。中餐饮食口味差异较大，加之冷链运输条件限制，预制菜企业地域性特色明

17、显。根据日冷公司官网，日本预制菜行业 CR5 达64.04%，已经诞生多家总体收入规模超 300 亿元的龙头。最大龙头日冷的单项预制菜收入达 96.65 亿元，市占率为 18.79%。2020 年我国总人口 14.12 亿人，为日本总人口的 11.21 倍，我国较日本具备更大的泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案人口规模优势，提供更大的餐饮市场和家庭消费市场，有望催生更大收入规模的预制菜龙头企业。参考日本经验，未来我国有望产生超 300亿元收入规模的龙头企业，其单项预制菜收入超 100 亿元。菜品销售渠道除了传统的餐饮、商超、便利店，以盒马鲜生和叮咚买菜为代表的生鲜电商，以及社区团购、社区专卖

18、店等多种复合渠道快速发展。预制菜企业可以利用线上大数据对每个 SKU 价格、销量、库存进行实时跟踪和统计，及时调整进货和仓储规模，在实现精准营销的基础上，将菜品报废率降到最低，从而大幅提高经营效益。三、预制菜行业发展驱动因素预制菜行业发展驱动因素从行业驱动因素来看，随着经济发展、消费升级、生活节奏结块、外卖团餐兴起、冷链运输发展等多种因素叠加，我国预制菜行业供需增长，市场迅速扩容。经济发展带来居民饮食结构改变，食材消费增加，消费者预制菜购买能力提高。数据显示，粮食与肉类和蔬菜之间存在一定替代性。2013-2020 年我国居民人均粮食消费量持续下降，而肉类人均消费量持续上升。2019 年因为非洲

19、猪瘟影响生猪供应量大幅下降，我国居民人均肉类消费量下降至 26.9kg/人，与此同时人均粮食消费量上升至 130kg/人。从消费结构来看，随着经济发展，米面等粮食消费下降，肉禽蔬菜和休闲零食等消费占比上升。经济发展带来居民饮食结构改变，从泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案整体上推动食材行业增长。人均粮食消费量不断下降，主要由于人口增加以及国民的膳食结构更加趋于合理。粮食谷物消费占比从 2013 年41.09%下降至 2020 年 35.12%，瓜果类和肉类、乳类等食品消费占比均有提升。我国家庭结构呈现出“小型化”趋势，对应众多消费新场景。随着我国城镇化率不断提高，生育政策和城乡户籍几经调整。

20、第七次人口普查数据显示 2020 年我国平均每个家庭户的人口为 2.62 人，首次跌破 3，较 2010 年减少 0.48 人，“一家三口”传统家庭模式被打破。家庭规模收缩，二人家庭、单身家庭数量明显增加。相对于大家庭来说，小型家庭的劳动成本相对较高，一日三餐简单化、便捷化的需求上升推动预制菜消费迎来新热潮。快节奏的生活及工作压力，使家庭劳动社会化趋势更加明显。经济快速发展带动人均可支配收入提升，但也挤压居民正常休闲时间、加快生活节奏，导致职场人缺乏足够时间和精力去制作三餐，对预制菜需求上升。同时，人口结构变化使得劳动人口比例在逐渐下降，2019 年 15-59 岁劳动人口占比已经降至 65.

21、09%，相较于 2011 年下滑4.71pct，劳动人口总数减少约 3000 万人。对于新增劳动力需求加大。两方面共同作用，导致我国家务劳动社会化趋势明显，家庭劳动力投入到社会工作以及家庭劳动外包需求大幅增加。年轻人烹饪技术泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案下降是推动预制菜等便捷食品发展的主要因素。在年轻消费群体中，80 后已经成为家庭中坚力量、90 后开始组建家庭、00 后逐渐走向工作岗位，Z 世代正在迅速成长为消费新引擎。由于家庭结构因素影响，80后普遍生活在独生子女家庭中，父母对独生子女照顾程度显著高于其他代际，年轻群体烹饪意愿和烹饪技术普遍低于其他年龄段人群。数据显示，一线城市的新中

22、产群体每个月下厨次数不超过 15 次，平均 2天下厨一次。烹饪频次的下降，也降低烹饪熟练度和烹饪热情。而预制菜的出现，大大增强烹饪便捷性、提高厨房成就满足感。女性就业人数稳步增长。2020 年城镇单位女性就业人员为 6779.4 万人，比2010 年增加 1917.9 万人，增长 39.5%，女性就业人员占全社会就业人员比重为 43.5%，近五年女性就业人员占比均保持在 40%以上，较上个十年平均提高 6 个百分点。研究生女性所占比重持续上升，2019 年超过半数。更多女性选择读书深造、走出家庭进入职场，客观上使得家庭烹饪时间缩短。不要花费太多时间与精力，但能保证菜品口味的预制菜成为家庭烹饪的

23、一大选择。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限公司2、法定代表人：任 xx3、注册资本：1450 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-10-97、营业期限：2015-10-9 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事预制菜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介

24、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、公司竞争优势公司

25、竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保

26、产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，

27、增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需

28、求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额13590.4710872.3810192.85负债总额6129.664903.734597.24股东权益合计7460.815968.655595.61公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域

29、咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入27996.1322396.9020997.10营业利润6709.085367.265031.81利润总额6093.934875.144570.45净利润4570.453564.953290.72归属于母公司所有者的净利润4570.453564.953290.72五、核心人员介绍核心人员介绍1、任 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董

30、事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、汤 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、任 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限

31、责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、戴 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、姜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。6、程 xx，1974 年出生，研

32、究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。7、薛 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。8、周 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董

33、事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案六、经营宗旨经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司

34、带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、

35、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案第三章第三章 项目基本情况项目基本情况一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称嘉兴预制菜项目（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准）。二、编制原则编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原

36、则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。三、编制依据编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。四、编制范围及内容编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、

37、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、项目建设背景项目建设背景泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案餐饮消费渠道多花样趋势愈发明显，外卖行业爆发式增长。随着零售电商平台不断趋于成熟，餐饮服务平台随之壮大。2016-2020 年我国外卖占全国餐饮收入比重稳步增长，同时受疫情影响，消费者逐渐养成居家做饭或叫外卖的

38、用餐习惯，推动外卖渠道、熟食半成品零售的快速发展。2020 年外卖占比增至 12%，较五年前占比提升一倍。外卖的爆发式增长为餐饮业导入源源不断的客流和订单，也提高便捷性要求，配送时间成为影响消费者消费行为的主要因素之一。订单的快速增长+缩短配送时间的诉求，赋予快速响应的食材供应商绝佳的市场机遇，为预制菜提供发展机会。六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 70.00亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨预制菜的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 2

39、4 个月。（四）投资估算（四）投资估算泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 32949.45 万元，其中：建设投资 27363.23万元，占项目总投资的 83.05%；建设期利息 769.53 万元，占项目总投资的 2.34%；流动资金 4816.69 万元，占项目总投资的 14.62%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 32949.45 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）17244.57 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 15704.88 万元。（六）经济评价（

40、六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：59700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：49441.55 万元。3、项目达产年净利润（NP）：7491.66 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.87%。5、全部投资回收期（Pt）：6.36 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25015.97 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目

41、建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积46667.00约 70.00 亩1.1总建筑面积87702.991.2基底面积28000.201.3投资强度万元/亩375.452总投资万元32949.452.1建设投资万元27363.232.1.1工程费用万元23163.

42、32泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案2.1.2其他费用万元3545.412.1.3预备费万元654.502.2建设期利息万元769.532.3流动资金万元4816.693资金筹措万元32949.453.1自筹资金万元17244.573.2银行贷款万元15704.884营业收入万元59700.00正常运营年份5总成本费用万元49441.556利润总额万元9988.887净利润万元7491.668所得税万元2497.229增值税万元2246.4010税金及附加万元269.5711纳税总额万元5013.1912工业增加值万元17537.5313盈亏平衡点万元25015.97产值14回收期年6.3

43、615内部收益率16.87%所得税后泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案16财务净现值万元7844.72所得税后泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性一、冷链物流配送能力加强带动行业发展冷链物流配送能力加强带动行业发展随着电子商务兴起，我国物流行业的到飞速发展。伴随我国城乡居民收入水平不断提高，消费者对食品多样性、营养性、口感需求大幅提升，加之生鲜电商市场快速崛起，共同助推冷链物流行业进入发展快车道。据中物联冷链委数据显示，2015-2019 年我国冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率约为 17%，2019 年冷链物流行业市场规模达到 3391

44、亿人民币，同比增长 17.5%。2020 年整体市场产值超过4000 亿元，预计 2021 年有望突破 4500 亿大关。2015-2020 年我国冷库总量呈逐年递增趋势，2020 年全国冷库总量达 7080 万吨，新增库容1025 万吨，同比增长 17%。在专业物流企业带动下，低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的到进一步发展，新技术运用使冷链配送成本大幅降低。得益于冷链物流发展，预制菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统成本下降，有效降低产品配送成本。同时在现今物流配送体系下，半成品菜企业扩大配送范围，提升产品配送效率，在

45、保障食品安全的同时扩大市场覆盖面。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案二、懒宅经济推动预制菜行业高速发展懒宅经济推动预制菜行业高速发展近年来，伴随“懒宅经济”的发展，预制菜开始从大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮平台，并逐渐从 B 端走向 C 端。今年双 11 期间，预制菜成为各大平台销售爆款，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜成交额同比增长约 2 倍。叮咚买菜自今年年初推出以自有品牌商品为主的快手菜，不到一年时间销量超过 1 亿份。方便、快捷、品类多、口味佳等特点精准抓住现代忙碌都市人饭点“痛点”，打开预制菜广阔空间。2021 年中国预制菜空间规模预计为 3459 亿元，同比增长 18.

46、1%，未来 3-5 年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、成型、调味）等完成的菜品。用现代化标准通过中央厨房集中生产，随后采用急速冷冻技术或真空技术保存，以及时保障菜品的新鲜度和口味。消费者购买后只需要简单再加工即可食用，省去了食材采购、处理步骤，具有便捷、高效、口味还原度高的特点。预制菜近年来高速发展主要得益于冷链保鲜技术提高；疫情期间“宅经济”助推，疫情常态化防控使消费者就餐习惯发生改变，品质稳定的预制菜包成为外出堂食替代，预制菜行业迎来高速发展期。泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案预制菜根据加工程度不

47、同可以分为 4 类：即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。即食食品开封可以直接食用；即热食品是商家已经做好的菜，用微波炉、煮锅蒸锅加热后可以食用，如近年来市场上较为活跃的快餐料理包、自嗨锅等；即烹食品以油炸类食品为主，例如酥肉、薯条等；即配食品需要自行配菜、调味、烹饪，是四类中操作环节最多的预制菜。按包装形式可以分为散销、小包装、大包装三类。按贮运方式：可分为冷藏、速冻、热链、常温四类。随着消费者需求多样性和行业技术不断发展，目前市场上预制菜品类逐渐丰富，例如红烧马蹄狮子头、佛跳墙、香焖花生猪手、红烧牛腩、麻辣小龙虾、剁椒鱼头等制作繁复的高难度菜品都被做成了预制菜。我国居民家庭正越来越依赖食

48、物工业化生产和社会化供应。当前我国居民家庭平均每日花费在做饭上的时间约为 1 小时 35 分钟，与2000 年相比，45.9%的家庭在厨房做饭时间平均减少 45 分钟左右。对于在都市生活打拼的年轻人而言，繁重的工作压力和通勤时间挤压正常生活空间，越来越快的生活节奏让许多打工人下班后没有充足的时间去市场卖菜，更鲜有精力炒菜做饭。相比外卖等待配送时间，以及偶有出现的外卖黑作坊，预制菜是懒人厨房的更优选择。预制菜简化繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制步骤，融合品质、营养和口感，更加迎合快节奏生活下无暇下厨的年轻消费群体生活方式。凭借其完成前泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案期加工的产品特性，预制菜能够为

49、消费者大幅节省做饭时间，烹饪而出的菜肴不仅品质较高，原材料及营养搭配也更符合健康安全等要求。2020 年疫情防控形势最严峻的时候，消费者恪守“宅家”防疫要求。由于外出行动受限，家庭用餐频率高增，家庭预制菜需求激增。中国连锁经营协会数据显示，2020 年疫情期间，超九成连锁餐饮企业开始出售半成品和预包装食品，缓解堂食业务暂停带来的现金流压力、消化春节旺季备货库存。之后随着疫情有所缓解堂食业务有序恢复，但半成品业务业绩亮眼，在广阔市场空间和强大需求推动下，多家餐企、冷冻食品企业、生鲜企业切入预制菜市场。2021 年预制菜销量同比 2020 年增长 16 倍，其中春节以来 1-2 人小包装半成品菜成

50、交额同比增长 3.5 倍。就地过年推动预制菜销量大增，商务部数据显示，2021 网上年货节启动以来，年夜饭系类商品销售额同比增长96%，其中半成品增长 380%以上。三、深化实施全面融入长三角一体化发展首位战略深化实施全面融入长三角一体化发展首位战略把握长三角区域一体化发展国家战略和全省大湾区大通道建设重大机遇，以接轨上海为重点，打造全省接轨上海“桥头堡”和承接上泓域咨询/嘉兴预制菜项目招商引资方案海辐射“门户”，积极融入杭州，深化与苏甬联动发展，在推动长三角区域率先形成新发展格局中发挥先锋作用。聚力提升嘉善片区的示范引领功能。强化与上海青浦、苏州吴江片区的示范协同，努力打造生态优势转化新标杆