供应商评估报告海尔( 17).docx

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1、供应商评估报告海尔(DOC 17)法w 1旬供应高质蚩体系应高：: 律审。期：7、检验与试验检验或者让步放行有审批程序。如何处理的。未按程序执行T试验报告严格按标准执行。抽2份实验报告，与标准对比。2 （否-2分）进货测试设备定期校对。检查设备鉴定标签。1 （否T分）7. 2过程 与最终检 验检验后的产品有状态标识,有检验记录。每一检验工位后有标识，有流程 单。1 （否-1分）关于例外转序有追回的操纵程序。查例外转序的标识，是否具有可 追溯性。1 （否T分）最终检验员务必授权，有授权书，确保未检验完成不许发货查授权书，抽查2批放行记录，是否有领导审核放行。1 （无授权书-0. 5未按规定放行-

2、0. 57.3质量记所有记录须有储存期限规定，且现场抽查2份文件，是否能在30秒0.5（否-0.5）7、检验与试验录储存良好，易于翻阅查找内找出文件电子媒体储存须有备份且经常保护现场抽查有备份且经常保护1 （无备份，无保护措施-1）所有质量记录修改时，须经授权人签字盖章抽查文件记录，涂改处是否有签 字确认。0.5（否-0.5）7.4检测设备对公司所有设备有总台帐操纵，且保证正常使用查设备总清单，且复印带回。1 （无-1分）设备精度符合使用要求;设备的R&R （重复性与再现性分析）抽查外检、生产现场设备仪器， 先熟悉工作需要精度，在看设备 精度，是否达标。4 （设备精度 达不到使用 要求-2,没

3、 有R&R分析-2分）有设备校对周期，定期校对，若 没有专门的校验基准，须在文件 中予以规定，并有其他的校对方 法查文件，熟悉周期，是否按文件 执行。1 （无文件规定-0.5,不执行规定-0.5）7.5检测设备假如发现设备有损坏，务必对己做过的检验加以评估。查设备记录，找出有损坏的设备， 再追查设备损坏时间段的检验记 录，是否复检。无损坏设备。1 （否-1分）8.1内审员公司有通过培训的内审员，且资查内审员的有关培训记录与资格1 （无培训8、内部质 量审 核培训格证书证书，证书签发部门及时间：-0.5,无有效证书-0. 58.2内部审 核公司内部务必定期进行体系审 核，审核人员与被审核部门没有

4、 直接责任关系查审核记录，熟悉审核人员与被审核部门的工作关系没有直接关系。0.5（否-0.5）审核后有审核结论，并有纠正措施，且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部 门。0.5（否-0.5）对审核结果制定整改计划，及时跟踪，限期完成。整改的见证性资料记录：不合格报告：0111012 （无结论合整改计划T 未按期完成-19、培训9.1程序规定有培训程序规定,且有公司年度培训计划与各部门的培训需求查培训程序与经领导审批的年度培训计划。1 （无程序-0. 5无培训 计划-0. 5）9.2培训实施对关键工序、特殊工序等与质量有关的人员有岗前培训。且考核合格。建议查终检员与特殊工位操作工 的培训

5、资料，按培训考试试题抽 查提问，并现场考核。2 （无培训1 现场抽查不 合格-1现场考核人员会操作，举例说明。考核现场操作。1（否T分）培训计划、内容、考核记录储存完好。抽查一位操作工，2位管理人员的培训记录。1 （否T分）质量体系评定综合评价要素序号评语1. 11. 21. 31. 41. 51. 61. 72. 12. 22. 33、13. 23. 34. 15. 15. 26. 16、26. 32i8.28.H1757473727质量体系审核报告-审核不符合项审核发现# 1项目#评价：审核发现# 2项目#评价：审核发现# 3项目#评价：审核发现# 4项目#评价：审核发现# 5项目#评价：

6、审核发现# 6项目#评价：附注:评价 备注 观察所得供应商确认:备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认后存档，用做监督改进的原始资料。Haierf海尔集团公司供应商评估报告. .审核对象名称：编码：地址：人数：去年度销售收入：去年度产量：固定资产：审核涉及的供货种类：历次审核结果：2000：2001：2002 -编号：项目说明1最后得分例行年审新开供应商索弓1： 1类II类 HI类 D_V_ ND最终审核得分:1设计操纵322文件与资料操纵63采购与仓库144顾客提供物资25产品标识与可追溯性46工序操纵177检验与试验168内部质量审核49培训5体系最终得分100现场审

7、查与供应商初审时自填的符合性口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口符合口不符合得分：供应商等级优先考虑，重点进展 一 （N90 分）可同意，通常供应商 （7090 分）不可同意，不应纳入配套 一（低于70分；初审时弄虚作彳 一供应商纠正措施：1.2.3.4.5.6.供应商实施监督人： 实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：事业部评审员签字： 日期：部门负责人审核签字： 日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：口同意供货 签字：检测公词总经理审核意见年口不一致意供货 月日Haier项目评估得分矩阵图

8、要素 序号项目说明适用类别标准分得分I类II类III类DNDDNDDND1设计操纵VXVXVX322文件与资料操纵VVVVVV63采购与仓库VXVVVV144顾客提供物资VVVVVV25产品标识与可追溯性VXVVVV46工序操纵VXVVVV177检验与试验VXVVVV168内部质量审核VVVVVV49培训VVVVVV5合计100备注：1、定义：D 设计完全依靠于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或者外形结构尺 寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，比如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减 速器、系统件、导线、耐热塑

9、料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件一一对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，比如：通常饭 金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，比如：油 漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、关于新开供应商评审，检测公司负责第2, 5, 6, 7, 8, 9项评审；物流负责第3, 4项评审；事业部负责第1项评审。3、关于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评 审务必两人或者

10、两人以上。）质量体系评估共14页第2页质1.设 计操 纵量体系B1.1管理准则文件明确规定设计人员的资格确认办法,并有己执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员，查 看现有人员的聘任记录，查看现 有人员是否为合格员工.1 （无规定-0. 5,未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求,且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发 计划，责任人，时间进度及不一 致开发阶段的计划变更，记录：QS/COP 12-032 （否-2）1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或者验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说 明书，工作原理图，验收标准， 文件资料编号：Q

11、S/C0P 12-062（无书面记 录T,无验收 准则-1）输出内容满足输入要求,并标出 与安全与产品要紧功能关系重 大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技 术要求）与开发初步成功后的输 出文件对比，是否一致，是否标 出特殊设计特性2 （输出不满足输入-1.5,未标出特性-0.51.4设计评 审F估共14与产品质量有关的部门参与，且评审记录储存良好上述型号分几阶段评审，每一阶 段务必有质量有关的所有部门参 与会签。记录：3（无评审-3, 有评审但部 门不全T. 5）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行页第3页对评审结论中不合格有纠正措施 及整改计划，计划到期的是否整 改完成。记录：3（

12、无措施-3,未按期完成-21.5设计验有验证计划，并有验证记录（含新开发或者改进后务必进行功能5（无计划-2,证整机验证）验证与整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：/无验证记录或者验证不全-3）对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告 相比是否对评审不合格项进行了 重点验证跟踪。记录：2 （否-2分）1.设计操对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合 格项进行了分析，有整改计划。 记录：3（无分析-2,无整改计划-1纵1.6设计确认针对用户的要求,实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最 终合格，是否实施最终定稿，并 经总工确认。记录

13、：3 （否-3分）有更换程序，明确更换背景，更换鉴别，审批操纵。是否有程序规定何种情况下能够更换，更换须经如何的审批1 （否-1）1.7设计更换一旦确定更换，务必按设计程序 进行验证并有验证报告;设计规 格或者测试项目内容有变动时 须经授权人员的审批抽查一个更换型号，看其是否按 程序作了整机验证。设计改进后， 相应的技术标准检验规范是否更 换且经审批。3 （未验证 有验证但未 按4. 5项程序 验证-1,无 更换T）质量，体系评隹i共14页是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（能够在其他阶段进行第4页是否有程序文件规定，是否按程 序文件操作。2 （没有开展 得0分，有程 序但没有执 行得1分

14、）2.1文件审文件在公布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审1 （否-1）2、文件与资料的操 纵批批。1.进货检验；2. 抽样检查；3. 仓库管理；4. 订单；5. 不合格品操纵程序。2.2文件管理有文件总清单或者类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本熟悉其如何操纵文件总数及文件 更换后的标识，是否存在误用的 隐患。1 （无规定-0. 5,无清单-0.5失效文件按期更换与回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件， 按发放部门清点数量若数量不够 则未按期收回。记录：无到期文件。1 （未按时回收-0.5,复印不受控-0. 5对储存在电子媒体中的文件

15、有操纵办法并有备份。抽查其如何储存以防破坏： 定期备份。1（无备份-1）2.3文件更换更换须经原制订部门审批，更换内容明确标识抽查一份更换文件，看其是否达标。记录：1 （无审批T确保文件使用部门所持有的文件全部更换1 （否T3.1供应商应对供应商进行综合评估，并有对供应商评估中是否有质量指3 （评估中无3、采购与仓库的评估合格供应商清单。或者按海尔指定供应商为合格供应商,须有海尔书面指定。标，是否达标。对质量记录差的 供应商是否有淘汰制度，是否执 行供应商优化。每月是否对供应 商进行动态的质量评分： 每年进行质量总结。质量指标T 无优化规定 T无动态质 量评分-1）只能向合格供应商订货拿合格供

16、应商清单到仓库查看， 仓库是否存在非合格供应商的物 资。2 （否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审 批的情况。1 （否T分）文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求1 （否-1分）文件变更时*,及时通知供应商。以通知或者书面签收为根据。以零部件标准更换通知单为根 据，查看其是否具有通知供应商 的证据。1 （否T分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不 使用过期原材料。且记录文件编 号：原材料特采基准2 （否-2分）仓库物资标识清晰，区域划分明确,有先进先出

17、的文件规定与执行条件。若为悬挂式标识，是否有区域划 分，是否按先进先出原则。抽查 现场物资的入库时间，现库存相 同物资是否还有比该时间更早入 库。若有，则未按先进先出原则。 仓库有超期物资存放未隔离，个 别物资（板材）无保质期要求2 （区域不清-1,无先进先出-1）仓库 物资堆放合理，环境管理 妥当，有温湿度、防尘等操纵的 记录。关于成品的堆放高度，是否超过 规定要求，成品的库房环境是否 达标。1 （否T分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材1 （否-1）4.1管理程程序规定对客户提供物资进行是否对客户提供图纸标准进行评1 （否 T）4、客户提供物资序验收，

18、做好记录并及时向客户报告。审；零部件是否验收，是否有验 收记录。对货物物资分区储存，并保证不损坏、变质或者遗失现场是否对该物资分区储存。1 （否T）5、产 品标 识与 可追 溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品 须有状态标识，区域划分，关于 不合格品有标识、隔离。重点检查现场的中转库与不良品 的标识隔离。记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显，2 （无标识T无隔离T5.2可追溯性生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良 品（最好为成品），让有关人员 追查检验员，操作工，找出责任 人。记录：现场印制版不良品可追溯到具体 班次责任人2 （无流转

19、单 T找不出责 任人T分）6.1操纵作业指导书处于受控状态，编制抽查至少4份，是否有受控，内容2（无受控-1,6、工序操纵条件符合要求,及对设备与生产要求有明确说明。可行，具有指导性，对设备的规 定满足要求。检验指导书能否检 出关键问题。设备、检验书不合要求-1）设置必要的工序控点，关于首件操纵须有明确程序规定并实施。是否有质控点，查看当天的首件 记录，是否经首件评审，领导确 认。首件确认，对每个工序有操作指 导书。1（否T分）工艺的评定准则使用文字说明或者样件评审加以规定。首件评审时对工艺要求有文字说 明，即检查评审内容是否有效， 能评出关键问题。1 （否-1分）关于特殊工序的生产与设备有

20、特殊监控措施，操作人员经特殊 培训。有特殊工序的企业，检查其特殊 规定，重点在检查设备与人员的 受控状态。无特殊的程序。1（设备无特 殊程序-0.5 人员无特殊 培训-0.5）6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。关键工位应有SPC操纵图实际具有设备（附厂家设备清单与SPC图）:7（每少一项扣1分，扣满5分为止。没有SPC图-2 分）6.3不良品的操纵对不合格品的处理有文件规定。熟悉其处理程序规定是否符合要 求。1 （否-1分）对不合格品标识隔离，并提交有 关部门评审。评审后有纠正与预 防措施。抽查4只不合格品，查看其处理过 程。能够按照程序文件进行。新厂不良品标识不明显2 （无标识隔 离T分，评审 后无纠正措 施T分纠正与预防措施要跟踪验证其 有效性。如有效，根据措施的结 果修订相应的文件并提交领导 审批，涉及到改变了客户原定规 格时及时通知客户。抽查一份有效的纠正预防措施记 录。查看其验证报告文件修订记 录。2 （无验证记 录T分，未按 验证结论对 文件更换T 分7. 1进货按程序规定实行入厂检验，急用查入厂检验记录，重点查不合格2 （无程序-1