常熟薄膜材料项目可行性研究报告(范文参考).docx
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1、泓域咨询/常熟薄膜材料项目可行性研究报告目录第一章 项目背景、必要性7一、 行业进入壁垒7二、 行业市场规模9三、 影响行业发展的有利因素和不利因素13四、 加快城乡融合发展,全面提升城市能级17五、 融入区域创新网络,提高科技创新能力18六、 项目实施的必要性19第二章 行业发展分析20一、 行业竞争程度20二、 行业与上下游的关系20三、 行业概况22第三章 项目绪论23一、 项目概述23二、 项目提出的理由25三、 项目总投资及资金构成25四、 资金筹措方案25五、 项目预期经济效益规划目标26六、 项目建设进度规划26七、 环境影响26八、 报告编制依据和原则27九、 研究范围28十、
2、 研究结论29十一、 主要经济指标一览表29主要经济指标一览表29第四章 选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 项目选址综合评价38第五章 建设规模与产品方案40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表40第六章 建筑工程可行性分析42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标43建筑工程投资一览表43第七章 SWOT分析45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)49第八章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事60三、 高级管理人员
3、66四、 监事68第九章 原辅材料及成品分析70一、 项目建设期原辅材料供应情况70二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理70第十章 劳动安全生产分析71一、 编制依据71二、 防范措施72三、 预期效果评价75第十一章 人力资源配置76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十二章 进度计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十三章 工艺技术方案80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理83四、 设备选型方案84主要设备购置一览表85第十四章 投资方案87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投
4、资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十五章 经济效益评价99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十六章 项目招标及投标分析110一、 项目招标依据110二、 项目招标范
5、围110三、 招标要求111四、 招标组织方式111五、 招标信息发布112第十七章 总结评价说明113第十八章 附表附件115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表126第一章 项目背景、必要性一、 行业进入壁垒防水卷材用辅助膜行业属于资金和技术密集型的行业领域,新进入企业需要具有较高的资金实力、技术开发、市场开拓能力和人才优势。因此,
6、进入本行业的壁垒主要包括:资金壁垒、技术壁垒、品牌与渠道壁垒和人才壁垒。1、资金壁垒防水卷材用辅助膜的生产线需要多种设备组成,整条生产线的初始投资较大,建设周期较长,需要占用大量的资金。另外,原材料、厂房等也需要较大规模的资金支持。享有规模优势的行业龙头企业,拥有抵御原材料价格波动、市场需求变化等风险的能力,在这些风险面前,部分中小企业将被淘汰出局,加大了新设企业进入该行业的难度。另外,塑料薄膜行业的上游供应商均为大型的石化生产企业(如中国石化等),一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算,这就需要本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金,这些行业特点,在一定程度上都构成了
7、进入本行业的资金壁垒。2、技术壁垒目前我国防水卷材用辅助膜处于结构性供需矛盾的状态,传统薄膜供过于求,性能优良的新型功能膜材料则供不应求。部分先进的防水卷材用辅助薄膜生产设备仍需从国外进口,国内在生产设备方面的自主研发和制造能力还较弱。另外,防水卷材用辅助膜产品的差异化也对生产制造企业提出了更高的技术要求,需要生产企业具备较强的产品研发和技术创新能力,以适应产品差异化所带来技术不断更新演进的趋势,行业的新进入者很难在短时间内形成防水卷材用辅助膜技术体系。因此技术水平和创新能力成为进入本行业的重要障碍。3、品牌与渠道壁垒品牌与合作关系是影响客户选购的重要因素。优质的品牌形象以及良好的客户粘性都促
8、成了稳定的营销渠道,代表着能为客户提供质量优异的产品和完善的售后服务。防水卷材辅助薄膜在防水卷材生产成本中占比不高,薄膜质量性能是选择产品的首要考虑因素。薄膜产品在选用过程中往往需要薄膜厂商与防水卷材生产企业进行反复测试调整,已达到最佳匹配,所以防水卷材生产企业一旦选择相关辅助薄膜企业作为供应商,一般能建立较为稳定的合作关系。对于防水卷材用辅助膜行业新进入者除了需要将产品生产出来以外还必须构建通往消费者的渠道。在这方面新进入者往往存在一定劣势,往往很难获得防水卷材生产企业的信任,同时,相比较而言,行业的潜在进入者、新进入者,生产规模较小,技术研发力较弱,在短时间内建立起品牌优势具有极大的困难。
9、4、人才壁垒随着建筑防水领域不断发展,防水卷材不断进行升级换代,防水卷材用辅助薄膜在防水卷材中发挥着越来越重要的作用。性能优良的防水卷材用辅助膜的研究开发工作需要专业人员具有深厚的有机化学理论功底,同时又需要了解建筑防水领域的使用需求。同时,从新产品的研究开发到最终投入大规模生产需要需同时掌握化工、高分子、机械、电子、过程控制等专业知识,需具备极强的动手操作能力。因此,专业技术分工合理的研发团队对生产商十分重要。目前大部分该类人才靠企业在经营实践中培养,培养时间较长。新进入者难以在短期内组建精通防水卷材用辅助膜研发生产的整个人才团队。二、 行业市场规模1、塑料薄膜制造行业的增长与转型塑料作为高
10、分子材料自问世起即以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用。塑料薄膜作为四大包装材料之一,在包装工业中的地位与纸张不分伯仲,除了包装应用外,还广泛地应用在电子工业、建筑工业、医药行业等其他关系国计民生的支柱行业,而能够完全取代塑料薄膜的产品目前还没有出现,并因其功能性特点已经呈现出替代其他基础材料的趋势。近几年来我国塑料加工行业发展迅速,规模不断扩大,从2001年到2015年,塑料薄膜产量由2001年的244.45万吨增长到2015年的1375.48万吨,增长5.63倍,复合增长率高达12.2%,远高于相应的宏观经济增长水平,塑料薄膜产量的快速增长,显示塑料制
11、品的市场需求十分旺盛,同时2015年上半年,我国塑料薄膜制造产业收入达到529.6亿元,同比增长12.7%。从塑料薄膜制造行业的主营业务收入来看,我国塑料薄膜制造业主营业务收入从2000年的310.71亿元增长至2014的2579.51亿元,增长了8.17倍,复合年增长率为15%。2011塑料薄膜制造业的增速达到此阶段的峰值,为28.73%,但2011年以后,塑料薄膜制造行业的主营业务收入增长幅度逐渐放缓,这主要是因为塑料薄膜行业属于资金和技术密集型行业领域,随着社会的进步和环保要求的提高,塑料薄膜因其降解周期长,抛弃后易形成白色污染,早已成为环境保护部门的关注点。在行业发展的拐点上,作坊式、
12、粗放型、科技含量低下的企业必然会被淘汰,欲寻求长期发展,则必须具备一定的资金实力以及较强的技术开发和创新能力,能够把握市场先机和适应社会发展的创新型企业将迎来新一轮的发展浪潮。2、新型膜材料行业呈现出广阔的发展空间近年来,随着新型膜材料的不断研发,以及塑料加工工艺的不断提升,新型膜材料的应用领域也在不断向国民经济的各个领域拓展,市场领域和市场规模都不断增长,不仅在原有包装及农业领域因新材料的应用而保持不可替代的市场份额,在电子工业、建筑工业、医药行业等领域的应用也不断推广。同时,功能性塑料薄膜也因自身高分子材料的特性,以及新材料和新工艺的不断发展,各类半透膜、太阳能面板膜、纳米微孔膜、单项导电
13、膜、离型膜等可以实现特殊功能的膜片材料不断涌现,应用于各高新技术领域,成为国家高新技术领域及现代信息工业发展不可缺少的基础功能性材料。我国塑料薄膜产业要取得长足发展,必须全力研发功能膜,中高端薄膜制造业是我国薄膜产业未来的发展方向。对于塑料薄膜生产企业来说,新型膜材料是转型升级的最佳选择。有研发能力、技术力量较强的企业,可以抛弃传统的塑料薄膜,转向开发具有较高附加值的功能性膜材料。功能性膜材料是指赋予薄膜特定的新功能,使之能够满足某些应用场合的特定需求。随着防水卷材不断升级换代,防水卷材辅助薄膜也逐步由传统薄膜材料过渡到功能性薄膜材料。在防水卷材辅助薄膜生产领域能够把握市场先机和适应防水卷材行
14、业发展的新型膜材料生产企业将迎来新一轮的发展浪潮。3、建筑防水材料前景无限:衍生市场待开发近年来,随着国民经济的发展和建筑业的持续增长,我国建筑防水材料行业得到了迅速发展,新材料、新工艺不断增加,生产能力显著提高,部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。我国建筑防水材料产品目前已形成六大门类,即:防水卷材、防水涂料、防水密封、刚性防水材料、瓦类防水材料和混凝土堵漏止水材料。中国建筑防水协会的数据显示2015年,主要建筑防水材料的总产量达17.75亿平方米。2011-2015年,建筑防水材料产量的年均增长率为11.47%,其中自粘聚合物改性沥青防水卷材产量的年均增长率高达22.2
15、1%,是新型建筑防水材料中增长速度最为强劲的防水材料,SBS/APP改性沥青防水卷材产量的年均增长率为11.96%,也属于新型建筑防水材料中增长较快的防水卷材类型。而自粘防水卷材适用于建筑的屋面、地下室、隧道、人防等防水工程,具有不透水性、低温柔度、抗变形性能及自愈性好等特点,而且易于施工,可以提高铺设速度,加快工程进度,因此自粘防水卷材也在新型建筑防水材料中占有较大份额。随着“十三五”期间高铁建设、公路基建和轨道交通等系统会有新的增长,从而带动防水材料市场需求。“十三五”期间预计区域城际铁路规划达到1.1万公里,加上未完工的高铁,“十三五”高铁新增总里程将达到1.7万公里,超过“十二五”期间
16、的1.6万公里。预计到2020年,全国公路总里程将达到250多万公里,其中高速公路将达到7万公里以上。轨道交通预计到2020年将达到50个城市,总里程将达到6,000公里,总投资有望超过4万亿元。建筑防水行业还将受益于海绵城市建设带来的基建防水需求增长。地下管网建设预计将带来4,000-5,000亿元的投资,为防水材料需求带来新的增量。此外,行业还将受益于存量房屋翻修所带来的防水需求。存量房屋现已超过500亿,其中80%是5年以前建成的,随之而来的房屋翻修堵漏将迎来爆发式的增长;2014年房屋翻修对防水材料的需求仅占到总需求的5.8%,2015年起占比快速提升,预计提高2015-2016年施工
17、面积增速1.3和0.2个百分点,十年内存量房翻修的防水需求占比有望提升至15%以上。在国家绿色建筑产业政策的进一步贯彻实施和影响下,随着地下商业设施、人防设施、地下停车场、地铁、地下管廊等基础建设的投入加大,建筑防水的问题日益突出,要求我们提供更多环保防水材料,建造高质量的防水工程,因此国内防水建筑材料市场的繁荣将给防水卷材用辅助薄膜带来更大的市场发展空间。三、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)产业政策扶持新型膜材料是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高新技术和加强国防建设的重要基础材料,对我国基础工业与传统产业的改造和升级,实现跨越式发展起着重要的促进作用,同时还直接关
18、系到我国资源、环境及社会的可持续发展。因此国家也出台了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、轻工业发展规划(2016-2020年)、中国制造2025、石油和化学工业“十三五”发展指南等一系列政策来鼓励和支持新型膜材料行业的发展。作为当前优先发展的高技术产业化重点领域项目,新型膜材料行业作为将迎来更好的业绩增长机会。除此之外住房城乡建设事业“十三五”规划纲要、我国建筑防水行业“十三五”发展规划纲要的出台也为防水材料行业的市场拓展奠定了坚实的产业政策基础,“十三五”期间,主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上,到2020年,主要防水材料总产量达到23亿平方米,满足国家建设工程市场需求和人民对品
19、质生活日益提高的需要,不断开发海绵城市、海洋工程、地下综合管廊、装配式建筑、绿色建筑和既有屋面翻新等领域的增量市场,促进行业持续增长,这也将会给防水卷材用辅助膜带来更大的市场发展空间。(2)市场需求广泛随着经济的持续发展和人们对生活质量要求的进一步提高,工业与民用建筑工程质量与国民经济和人民生活息息相关,公共场合与私人住宅等场所发生渗漏会对国民经济造成巨大的损失,妨碍社会的正常生产。国家对工程防水质量的要求日益提高,促使国务院与工程质量监督管理部门对工程质量给予了高度重视,推动了新型环保高端建筑防水材料的市场需求。根据中国建筑防水协会和北京零点市场调查与分析公司于2014年7月4日共同发布的全
20、国建筑渗漏现状调查研究报告显示,全国28个城市、850个社区、2,849栋楼房、3,674名住户,建筑屋面渗漏率达到95.33%,地下建筑渗漏率达到57.51%,住户住宅渗漏率达到37.48%,未来建筑防水材料市场需求较大。伴随着防水卷材的市场需求不断扩大,防水卷材用辅助薄膜需求也不断增长。2、不利因素(1)行业技术水平较低,行业竞争激烈我国防水卷材用辅助膜产业发展时间不长,还未形成成熟的产业链,国内的大部分防水卷材辅助薄膜制造企业主要是从传统的塑料包装薄膜生产制造企业转型而来,缺乏对于防水卷材产品特点本身的研究开发,主要还停留在以技术门槛较低的保护膜生产为主的低端阶段,呈现出生产设备落后、研
21、发投入少、品牌缺失和技术水平较低的特点,总体上处于劳动密集型阶段,主要依靠价格来抢夺市场。部分防水卷材辅助薄膜产品生产企业能够加大研发投入,不断推出新的适应建筑防水行业发展趋势的薄膜产品,取得了不错的市场反应。(2)宏观经济下行风险2012年下半年以来,由于全球经济形势不佳,我国经济下行持续压力加大,加上产能严重过剩,薄膜行业已经进入深度调整时期。受到整体宏观经济形势下行影响,防水卷材用辅助膜行业下游客户普遍控制采购成本,可能导致防水卷材用辅助膜市场需求受到抑制,企业经营压力加大,经济效益严重下滑,从而进一步加剧防水卷材用辅助膜行业的竞争环境,给该行业带来不利影响。(3)成本受原油价格波动影响
22、较大塑料合成树脂是塑料薄膜的主要成本,在塑料薄膜原料成本的占比高达85%。由于塑料树脂材料是原油的下游产品,其价格与原油价格保持着密切关系,原油价格的大幅上涨将会导致聚丙烯(PP)等塑料树脂的价格上涨。由于具有资源和规模优势,且石油行业准入门槛较高,行业上游企业普遍规模较大,而塑料薄膜制造行业内企业规模相对较小。因此,相对于塑料薄膜制造行业,其上游原材料厂商的议价能力较强。原材料在防水卷材用辅助膜生产成本中所占比重较大,因此行业盈利能力受原材料价格影响较大。一旦原油价格有所波动,对行业的利润存在一定影响。四、 加快城乡融合发展,全面提升城市能级深度融入长三角一体化、上海大都市圈协同和苏州市域一
23、体化发展等区域战略,全面优化空间发展战略导向和城乡全域空间功能格局,勾勒一幅集约高效的空间美图。提升城市能级和资源要素吸引力,强化城乡基础设施综合服务和保障能力,打造一座功能完备的时尚美城。(一)全面优化城乡空间格局对接国家和区域发展战略,明确新形势下的空间发展战略导向,优化全域国土空间资源布局,落实“一图一表一方案”,推动各板块均衡、协调、差异化发展,提升城乡空间资源的综合利用效率。(二)切实改善城乡人居环境优化城乡生产生活空间布局,补齐基本公共服务和基础设施短板,倾心打造靓丽城区,悉心呵护美丽乡愁。(三)优化综合交通运输体系积极打造“空铁水公”等形式多样、空间协调、功能融合的现代综合交通体
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