公司办公文具用品管理制度.docx

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1、九、公司文具用品管理办法第一条 为使公司办公文具用品管理合理化，减少浪费，特制定本办法。第二条本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1 .消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、襁糊、大头针、图钉、曲别针、橡 皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、水腊、 打印油、圆珠笔、订书钉2 .管理消耗品：奇异墨水笔、签字笔、白板笔、笔式擦、荧光笔、修正 液、打印台、电池3 .管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、 打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、米达尺、泥、打印台第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使 用保管用品，如

2、原子笔、橡皮擦、米达尺”部门领用”系本单位共同使 用用品，如打孔机、大型订书机、打码机第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则 （估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随 部门或人员的工作状况调整发放时间。第五条 管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。 表24-8文具用品申请单弋、品名圆珠笔圆珠笔铅笔hn du* Li订书钉美工刀片修正液稀释液备 注部门领用合 计部门:主管:申请人:报：营运发展部其中存档1份印发份数：11份附表一:空调事业部商用空调公司办公用品购置申请表申请单位： 部门：年 月日序

3、号办公用品名称、规格单价数量金额用途申 请 人部门 负责人管理 部意见财务 部门 意见总经 理意见注：1 .本表适用于单一物品价格低于2000元的物品申购，超过2000元填写固定资产申购 表；2 . 一式三份：原稿交财务部，申请部门、归口管理部各执一份；3 .本表需电脑编制打印，手写无效:附表二:精品文档精心整理空调事业部商用空调公司办公用品申领计划表部门:年 月日名称摒号数量单价金鼠？名称编号数优单价金静名称糊号数量单价金领名称编号数量单价金额文具盒30cM 口尺钉书机传式纸莹光艳卷尺回形针骨快记号笔白、阳股刷大头针白板白板笔同体胶水裁纸刀12位计算机笠字簿大中小票夹书打函数计算机园以空文件

4、夹不柄钢剪刀三角尺园珠邕芯文件箱书立起盯机用笔易事快瞿水三格资料架自动船第反面夹大小号复与抵自动铅空芯大透明股印油帐簿大双面胶印台大、小大抄档案钱号码机火、小轨抄20页低杵袋涂改液用宫城打孔机三层文件架说明按分配额度,各部门自行控制费用；本表需电腑福纸打卬，手与无效；如领用的物品栏上没的请在空格上加一匕原稿归口管理部门.经 办人归 口 部 (J & 见本次领用合计1元)招注箱品文林可始辑的册名文格精品文档精心整理附表三：空调事业部商用空调公司生活用品申领计划表部门：年 月 H名称编号数量单价金靛名称数量单价金额名称数量单价金额名称漏号数地单价不得物热水隐卫生纸毛巾夔气热水板盒装纸巾洗衣粉茶壶烟

5、盅洗洁精大号茶杯牙裔洗洁精中号茶杯胶饭盒洗手液小号茶杯200g S G草帽大号舵桶700?甘总茶叶中号胶桶特大草球小号跤桶防滑地板胶口罩般手套大号纸缈耐酸F套中号纸蒙线纱手补袜小号纸等帆布手板说明按分配板度各部门自行控制费用:本我需电脑编印打印.写无效：如领用的物品柱上没有，请在空格上加上：原H管理部门.部 门 负 说 人归 部 门 见本次额用 合计（元备注箱品文林可始辑的册名文格精品文档精心整理附表四：美的空调事业部办公用品申领计划汇总表申请单位：年 月日名称编号数量单价金和名称数量单价金加名称娟号数量单价金额名称编号数*单价金推文具盒MICMfiK钉书机传此纸莹光笔卷尺回形针懵快记号簿臼、

6、黑收刷大头针白板白板笆固体股水裁纸刀12位计鼓机签字电大中小票夹书灯函数计罚机园珠笨文件夹不锈钢剪刀三角尺国珠宅芯文件箱书立起打机钳笔易事快墨水三格资料架自动铅笔反面夹大小号H月抵自动铅邕芯大透明股印油怅薄大双i股印台大、小硬抄档案袋号码机大、小软拴20页资料袋涂改液留有纸打孔机三层文件架说H.本表需电脑编绢打印,手写无效：12,本衣于每月4日前交营运发展部（行政）：淄制财务审核 意见本次领用 合计（元）明13,如表栏上没有.请在空格上加上:箱品文林可始辑的册名文格精品文档精心整理14、本表为白口管理部门填写，除隔交财务,史印一分交行 政负责人管理部 审批意见冬注附表五：美的空调事业部生活用品

7、申领计划汇总表申请单位：年 月日名称殡号数笊单价金热名称城号数批单价金额名称娟号数批单价金触名称编号数处尔价金的不不纲热水水卫生纸毛巾电料热水瓶盒装纸巾洗衣粉茶壶期盅洗洁精大号茶杯牙哥洗洁精中号茶杯胶饭盒洗手液小号茶杯200g 育1&草帕大号胫桶700g吞史茶叶中号胶桶特大草球小号胶桶防滑地板胶口罩收手套大号纸号耐酸套中号纸号线妙手补袜小号抵笫帆布手袜箱品文林可始辑的册名文格精品文档精心整理说明1 .本农猫电脑编如打印.2 .木表于每月4 日诂交并运发展部（行政）:3 .如我栏上没有,请在空格上加上I4 .本表为归口管理部门域写.原稿交财务.复印一分交行政编制财务审核 意见本次领用 合计（元）

8、负责人管理部 审批意见法注附表六:空调事业部商用空调公司办公用品报废单单位:部门:年 月日箱品文林可始辑的册名文格序号报废办公用品名称、规格数如用限 福年报废原因备注精品文档精心整理填报人部门 负责人 意见专业维 修人员 意见务门见 财部意归口管 理部门 意见备注注：1.本表需电城毋纨打卬,手写无效；2.晓福交财务，归口管理郁门、废品仓各一份箱品文林可始辑的册名文格第六条 管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗 失应由个人或部门赔偿或自购。第七条 文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”（见 24-8）表交管理部统一采购，次月1日发放。但管理性文具的领用不受上述

9、时间 限制。第八条 每人及每单位设立“文具用品领用记录卡”（见表24-9） 一张， 由管理部统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。第十条 管理部能向文具批发需采购，其必需品、采购不易或耗用量大 者，应酌量库存，特殊文具管理部无法采购者，可以经管理部同意授权各单位 自行采购。第十一条 新进人员到职时由各单位提出文具申请单向管理部领用文具， 并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交管理部。第十二条 印刷品（如信纸、信封、表格）除各单位特殊表单外， 其印刷、保管均由管理部担任申请。表24-9文具用品领用记录卡编号：年分类代号：1.消耗品2.管理消耗品3.管理品部门姓名

10、工作内容分类品名规格月份合计备注123456789101112表24T0月文具领用统计表部 门圆 珠 笔铅笔曲别针订书机修正液稀释液橡皮擦笔 式 橡 皮 擦铅 笔 芯胶水签 字 笔白 板 笔备注总经理: 办人：管理部主管：经公司办公用品管理细分制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括: 公司给员工个人配置的通讯工具（手机等）、 办公桌椅、电话机和员工口常工作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品

11、的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用： 公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。 公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公川品。第三章 部门办公用品的管理第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写办公用品申请表；第二步：交于公司行政部；第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核：第五步：将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条 部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指

12、定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行 政部变更记录。第四章 公共办公用品的管理第八条 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用再生纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条 本规定由公司行政部负责解样，自颁布之日起实施。公司办公用品管理制度（样本2）1、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相 符。2、办公用品及固定资产等有关物品统一由办公室按规定

13、程序采购，各科室一律不准擅自购买。3、各科室需增添、更新办公设备，由科室提出意见报办公室，办公室汇总后于每月局务会前报局长批 准。4、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），领用时由领用人提出申请，报科长同意后到保管员处登记领 用，由办公室每月按科室统计领用数量、金额，并予以公布。5、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记 帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。6、保管人员根据库存情况购置办公用品，原则上每月一次，经分管领导同意后定点采购，并及时将购 入用品登记入帐。保管员及时汇总办公用品的库存量及金额，每月一次上7、报办公室。8、各科室核定

14、的财产（如桌、柜、椅及其他办公用品等）应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任 事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。9、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给办公室集中处理，金额收入统一入帐。10、 各科室需订阅的报纸期刊，需购置的图书资料均应提前提出申请计划，报办公室统一汇总，经局长审批后由办公室统一订阅、购置。各科室订阅或购置业务资料，以公I阅共用置备1-2册为原则， 不宜人手一册美的公司办公用品管理办法（修订版）第一章总则第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废 等管理，特制定本办法。第二条 本办法适用于商用空调公司各部门。第

15、三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监 控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放 和管理等工作。第四条 财务部负责办公用品费用的监控。第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管 理。第六条本办法所指办公用品包括：1 .耐用品：第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案 柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈 设等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗 柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。2 .低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔

16、、胶水、单（双）面胶、图 钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂 改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。第二章 办公用品的费用控制及申领流程第八条 办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求 是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品 费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的 部门办公用品费用预算编制月度申领计划。第九条 第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具 体流程如下：填写“办公用品购置需求表_部门负责人审核归口 管理部

17、”财务部一 总经理审鹏购置使用第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2部门负责人审核归口管理部门审批 汇总（管理部，每月4日前）一财务部审核一归口管理部门科法 营运发展部铮政 领取发放（每月10日后）第三章 办公用品的使用、保养、维修和报废第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资 料时纸张要双面使用；形针、大头针应重复使用，不得随意丢 弃；圆珠笔应更换笔芯使用。第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理 部门将进行不定期检查。第十三条 各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏， 应及时通知归口管理部门安排维修（主指第

18、一、二类办公用品）。第十四条 价值低于2000元的办公用品（主指第一、二类）的 报废流程：填写“办公用品报废单”一 部门负责人审氏f 专业维修人 员鉴 归口管理部门复氏f 总经理审报一 废品公司回收第四章附则第十五条属固定资产范围（价值2000元以上）的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。第十六条 个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门 资料员或兼职管理人员处办理清还手续。第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的 办公用品进行增补或削减。第十八条本办法由管理部修订并解释。第十九条本办法自下发之日起实施，原办公用品管理办法（美商用字2000003号）作废。附表：附表一：办公用品购置申请表附表二：办公用品申领计划表附表三：生活用品申领计划表附表四：办公用品申领计划汇总表附表五：生活用品申领计划汇总表附表六：办公用品报废单广东美的商用空调设备有限公司二。二年四月十六日发：商用空调公司各部门送：曾总、伍副总、王总助