测量管理体系程序文件汇.pdf

《测量管理体系程序文件汇.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《测量管理体系程序文件汇.pdf（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 QB甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LH GZTBJL012009-计量职能管理程序20090910 发布20090910 实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司发 布2 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准计量职能管理程序Q/LH GZTBJL012009-1 目的结合集团公司生产经营实际，合理设臵计量组织机构，明确各级计量组织和人员职责与相互关系，确保体系有效运行。2 适用范围本程序适用于集团公司测量管理体系的建立、运行和管理。3 相关术语3.1 计量实现单位统一、量值准确可靠的活动。3.2 计量职能组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。4 职责4.1 集团公司计量管理工作采用统

2、一领导，分工负责，各相关部门、子公司、分公司、车间分级管理的模式运行。4.2 集团公司计量管理工作由总经理授权的管理者代表统一领导。4.3 机械工程部是集团公司计量管理工作的职能管理部门，在管理者代表的领导下，负责集团公司测量管理体系的建立、运行、不断完善和持续改进，并对集团公司计量工作实施统一监督管理。4.4 计量中心、仪表车间、电气车间、质检中心、成品车间是集团公司计量管理工作的计量技术机构。执行规定的计量检定、校准、比对任务。3 Q/LH GZTBJL012009-a)计量中心负责公司最高计量标准、工作计量标准、机械设备修理和能源及物料计量方面使用的长度、热学、力学、电磁、化学类测量设备

3、的管理控制以及分析检验所使用测量设备的修理、检定、校准、比对、确认和验证工作；b)仪表车间负责生产过程控制用测量设备的管理控制及修理、检定、校准、确认和验证工作；负责汽车衡和轨道衡的使用、日常维护、修理等工作；c)电气车间负责用于电气参数测量设备的管理控制及修理、检定、校准、确认和验证工作；d)质检中心负责用于分析检验测量设备的使用与维护；e)成品车间负责用于成品包装的测量设备的使用与维护。各相关部门、子公司、分公司、车间负责测量管理体系在本单位的贯彻实施，并对本单位计量工作实施监督管理。4.6 测量管理体系行政机构和管理部门及其相互关系见测量管理体系机构图（附图）。4.7 职责4.7.1 总

4、经理4.7.1.1 负责建立集团公司计量管理网，确保实现计量职能所需的资源。4.7.1.2 发布测量管理体系实施令。4.7.1.3 批准测量管理体系计量方针和计量目标。4.7.1.4 批准测量管理体系评审报告并作出决策。Q/LH GZTBJL0120094-4.7.1.5 任命测量管理体系管理者代表。4.7.2 管理者代表4.7.2.1 建立、实施和保持有效的测量管理体系，实现管理承诺，确保集团公司计量要求得到实现。4.7.2.2 充分调动员工的积极性，创造并保持员工充分参与测量管理体系、实现计量目标的内部环境。4.7.2.3 确保集团公司内部职责、权限及相互关系得到充分沟通。4.7.2.4

5、组织落实集团公司实现计量方针、目标所需的资源。4.7.2.5 对各计量技术机构的建立、撤消提出建议。4.7.2.6 主持测量管理体系的管理评审。4.7.2.7 组织测量管理体系重大纠正预防措施的实施。4.7.3 总计控师4.7.3.1 按职责范围组织集团公司科研、技改、新建、扩建项目中测量设备的评审工作。负责贸易结算、厂际交接物料结算、产品质量检验、生产过程关键工序和重要工艺参数测量过程以及生产安全、环境保护监测测量过程的策划、设计、确认和改进。4.7.3.2 负责自行编制的计量技术标准审定。4.7.3.3 审核测量设备配备计划。4.7.4 总电气师4.7.4.1 按职责范围组织集团公司科研、

6、技改、新建、扩建项目中用于电气参数测量的测量设备评审工作。负责贸易结算、厂际交接物料结算、生产过程关键工序和重要工艺参数以及生产、安全方面用于电气参数测量过程的Q/LH GZTBJL0120095-策划、设计、确认和改进。4.7.4.2 负责电气方面自行编制的计量技术标准的审定。4.7.4.3 审核用于电气参数测量的测量设备配备计划。4.7.5 公司办负责政府计量部门下发的文件分发管理工作。4.7.6 机械工程部4.7.6.1 负责宣传、贯彻、执行国家有关计量的法律、法规和计量技术规范并监督执行。4.7.6.2 负责编制集团公司的计量发展规划，制定季度、年度计量工作计划，并监督执行。4.7.6

7、.3 在管理者代表领导下，负责制订集团公司计量方针和计量目标，组织建立和完善测量管理体系，负责编写、修订测量管理手册和测量管理程序文件以及有关技术文件。4.7.6.4 组织最高计量标准器、工作计量标准器和用于集团公司进厂物料、出厂产品、厂际交接半成品计量、成品和半成品质量检验用测量设备的配臵评审。4.7.6.5 负责集团公司计量管理的日常工作，对集团公司各部门、子公司、分公司和车间的计量工作实施监督、检查和考核。组织对集团公司测量管理体系进行内部审核，监督测量管理体系文件执行情况，确保测量管理体系持续有效运行。4.7.6.6 组织处理集团公司内部各种计量异议。Q/LH GZTBJL012009

8、6-4.7.6.7 负责建立集团公司最高计量标准并向政府计量行政主管部门申请考核。建立和健全量值溯源系统，监督管理各计量技术机构的量值溯源工作。4.7.6.8 负责委托外部检定、校准测量设备的统一管理，按规定的时间间隔组织送检工作。4.7.6.9 制定计量人员的培训计划，报综合管理部纳入年度综合计划，并组织实施。4.7.6.10 拟订计量管理制度，经批准后组织实施，并监督执行。4.7.6.11 定期评审内部顾客满意度。4.7.6.12 组织集团公司建设项目测量设备的安装，确保测量设备在安装使用前得到校准并确认合格。4.7.7 综合管理部4.7.7.1 参与编制集团公司计量工作发展规划，参与集团

9、公司新建、扩建、技改项目设计中测量设备的评审工作。4.7.7.2 负责计量人员培训的管理工作，组织计量人员的培训与考核。4.7.7.3 负责计量人员外培取证经费的管理。4.7.7.4 负责能源计量外部组织与协调工作。4.7.7.5 负责提供测量设备合格供方的定期评审。4.7.7.6 对集团公司进厂物料、出厂产品、厂际交接物料的计量数据进行监督管理。4.7.8 企业管理部Q/LH GZTBJL012009-7 4.7.8.1 组织建立计量管理制度和工作标准。4.7.8.2 负责提供测量管理体系使用的记录资源。4.7.8.3 负责计量工作岗位标准化管理。4.7.8.4 组织相关部门处理外部顾客提出

10、的计量异议。4.7.9 生产部4.7.9.1 监督各生产车间正确使用测量设备。4.7.9.2 负责生产过程的测量记录的管理控制；汇总各单位上报能源计量数据,确保计量数据的真实、有效。4.7.9.3 负责提供集团公司工序管理的测量要求，审定各单位生产工艺控制测量过程是否满足产品生产需要的计量要求，防止由于不符合计量要求而产生的风险和后果。4.7.10 安全环保部4.7.10.1 负责组织安全防护、环境监测测量设备的评审工作，并对本部门使用的测量设备实施监督管理。4.7.10.2 负责集团公司同位素计量器具的安全监督管理工作。4.7.10.3 参与生产安全、环境监测测量过程的策划、确认和改进。4.

11、7.11 技术中心4.7.11.2 负责确定集团公司产品开发、过程控制、能源计量、经营管理、环境监测、安全防护所需的测量过程并进行设计。对科研、技改、新建、扩建中测量设备进行选型。4.7.11.2 负责计量技术系统软件的维护与升级。Q/LH GZTBJL012009-8 4.7.11.3 负责国家计量技术标准的购臵、配发。4.7.12 供销公司4.7.12.1负责测量设备配备采购。参与本部门采购的测量设备评审，并履行测量设备采购的有关规定。4.7.12.2 负责新采购进厂测量设备的验收、入库、储存和发放管理，对新采购进厂的不合格测量设备联系供方进行退货或索赔处理。负责新采购进厂测量设备的验收、

12、入库、储存和发放管理。4.7.12.3 负责收集提供测量设备供方的信息及相关资料，交合格供方评审的管理部门进行评审。4.7.13 千帆公司4.7.13.1 负责反馈用户提出的计量异议，并提供存在异议产品的生产日期、批号、包号、发出时间、运输方式、原计量重量和所差数量及其它有关信息。4.7.13.2 收集外部顾客信息，定期评审外部顾客满意度。4.7.14 亿诚公司4.7.14.1 负责在本公司宣传、贯彻、执行国家有关计量的法律、法规，组织执行集团公司测量管理体系文件和各项管理制度，按时完成计量主管部门安排的工作任务，对本单位的计量工作实施管理。4.7.14.2 建立本公司计量管理机构，规定管理职

13、能。制订本公司计量管理标准和计量技术文件、记录，并检查实施情况。4.7.14.3 监督所属部门、车间、班组采用规定的测量方法，正确使用合格Q/LH GZTBJL012009-测量设备。建立本单位测量设备的三级台帐和技术档案。9 4.7.14.4 在本公司范围内，按测量设备管理权限负责对测量设备实施量值溯源、验证和监视工作。按集团公司量值溯源图的规定开展测量设备的量值溯源工作。4.7.14.5 对本公司上报的测量数据的准确性、可靠性负责，并整理相关计量记录，按测量管理体系文件的要求管理和保存。4.7.14.6 负责本公司测量设备的验收、入库、发放、使用、维护等流转过程中的监督管理。4.7.14.

14、7 制定本公司计量人员的培训、考核计划。4.7.14.8 配合机械工程部处理本单位计量异议。4.7.14.9 负责本公司产品的顾客满意度评定4.7.15 生产单位及测量设备使用单位a)负责本辖区相关测量设备的维护保养工作。b)负责本辖区内测量设备封印、标识的维护保养工作。c)负责建立本单位测量设备的台帐、档案、数据、记录的管理和保存。d)负责正确使用测量设备，向各计量技术机构反馈使用中发现不合格测量设备信息。4.8 各相关单位负责对新建、扩建、技改及科研、设备零购项目中测量设备和新增测量设备，在正式设计或上报采购计划前应进行评审。4.9 集团公司按照经济合理、方便生产的原则，设立计量技术机构，

15、执行Q/LH GZTBJL012009-规定的计量检定、校准、比对任务；负责所管辖测量设备维护、检修和日常管理。10 4.10 各计量技术机构负责职责范围内测量设备的管理。a)收集测量设备技术信息，建立测量设备台帐，办理测量设备的延期使用、封存、停用、报废等手续。编制测量设备确认计划并组织实施；b)负责本职责范围内测量设备流转过程的技术操作；负责所管辖区测量过程的具体实施和监视；参与测量设备的评审，对测量设备配备进行策划并编制配备计划表；c)负责测量设备的验证工作，提供验证所需的相关数据和文件；d)制订本单位计量管理标准和计量技术文件、编制相关的计量记录；e)参与新建、扩建、技改项目中测量设备

16、的评审；f)负责所使用标准仪器的量值溯源工作；g)制定本单位计量人员的培训、考核计划；k)按规定整理保存测量管理体系在本单位形成的计量记录。5 工作程序5.1 建立、健全集团公司计量管理机构，明确各级计量管理机构职责和相互关系。5.2 宣传贯彻实施中华人民共和国计量法 和相关的计量法规和技术规范；执行国家法定计量单位。5.3 制订、审核、发布集团公司测量管理体系文件和有关制度、办法并组织实施。Q/LH GZTBJL012009-5.4 根据顾客、法律法规及集团公司计量工作的要求制订并实现计量方针和计量目标。11 5.5 根据集团公司的生产、经营、技改需要，制定计量技术工作计划和发展规划。5.6

17、 根据集团公司的生产、经营、技改需要，配备相应的测量设备。5.7 建立、完善集团公司所需的计量标准，实现量值溯源，实施计量确认和验证。5.8 对集团公司计量检定、校准及体系审核人员进行持证上岗管理。5.9 开展计量检测工作，对能源、物资、产品质量和工艺参数检测提供计量保证。5.10 对测量设备的确认、标识及封印统一管理。5.11 对测量设备的采购计划、验收、库存、过户、使用和报废等环节进行受控管理。5.12 处理测量管理体系运行过程中产生的计量纠纷。5.13 按要求对测量管理体系进行内部审核和评审，使测量管理体系持续改进6 相关文件6.1文件控制程序 Q/LHGZT BJL-052009 6.

18、2人事管理标准 Q/LH GZT CG ZH 0120086.3 人事补充规定 2003 0101发布、实施6.4 干部岗位规范 199512 编制Q/LH GZTBJL012009-6.5 工人岗位规范 199512 编制7 本标准主要起草人：王建永12 13 附图：甘肃刘化(集团)有限责任公司测量管理体系机构图总经理管 理 者 代 表成品车间供水车间亿诚公司空分车间合成氨车间甲醇车间尿素车间动力厂电气车间千帆公司供销公司仪表车间质检中心建安公司公司办公生产技术中心安全环保企业管理综合管理机械工程部/计量中心14 QB甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LH GZTBJL022009-计

19、量目标管理程序20090910 发布20090910 实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司发 布15 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准计量目标管理程序Q/LH GZTBJL022009-1目的优化计量资源配臵，不断提高计量管理的科学性、计量技术的先进性、计量检测的全面性。为集团公司生产、经营和管理活动提供计量技术保证。2 适用范围2.1 适用于集团公司计量目标的制定、分解和实现程度的评价。2.2 适用于集团公司测量管理体系覆盖的各部门和单位。3 相关术语3.1 计量方针组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.2 计量目标在计量质量方面所追求的目的。4 职责4.1 集团公司总经

20、理负责批准计量目标。4.2 管理者代表依据集团公司计量方针及年度生产经营计划，组织制定年度计量目标。4.3 机械工程部对计量目标进行分解并对实施情况监督考核。4.4 各单位负责按计量目标落实计量工作。5 工作程序5.1 计量目标的制定5.1.1 依据集团公司计量方针及年度综合计划，由管理者代表组织制定计量目标，总经理批准后实施。随着测量体系的不断完善，计量目标应逐步提高。Q/LH GZTBJL02200916-5.1.2 机械工程部根据集团公司计量目标的要求，在各相关单位进行分解。要求下级计量目标应高于总计量目标。5.1.3 各单位依据计量分目标的要求，制定本单位完成计量目标的实施细则。5.2

21、 集团公司年度计量目标主要包含内容:a)A、B类测量设备周检率；b)测量设备完好率；c)顾客满意度。5.3 计量目标的实施5.3.1 各单位根据分解的计量目标，确定本单位的工作任务，并实施。5.3.2 以分目标的完成来确保总目标的实现。5.3.3 各单位每月对本单位计量目标完成情况进行分析考核，并报机械工程部；每年对本单位计量目标完成情况进行总结。5.3.4 机械工程部每月对集团公司计量目标完成情况进行分析总结。对计量目标实施情况进行年度总结，作为测量管理体系评审输入。5.3.5 机械工程部对集团公司年度计量目标实施进行跟踪、监督及考核。5.4 纠正计量目标的实现程度是衡量测量管理体系运行有效

22、性的一个重要标准，机械工程部应对计量目标完成情况进行统计、分析，对未能完成的计量目标进行原因分析，制定纠正措施，寻找改进机会，并对纠正措施进行验证。6 相关文件.1 纠正预防管理程序Q/LHGZT BJL-222009 7 相关记录7.1 计量目标考核统计表 Q/LHGZT DJL-782003 Q/LH GZTBJL02200917-7.2 计量器具周期检定情况月报表 Q/LHGZT DYB-63 2003 7.3 顾客满意度调查表 Q/LHGZT DQF-10 2003 8 本标准主要起草人：王建永QB18 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LH GZTBJL032009-管理评审控

23、制程序20090910 发布20090910 实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司发 布甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准管理评审控制程序Q/LH GZT BJL032009-19 1 目的按计划的时间间隔评审测量管理体系的充分性、有效性、适宜性，并寻找所建立体系的改进机会，不断完善测量管理体系。2 适用范围适用于集团公司测量管理体系的评审。3 职责3.1 管理者代表主持管理评审活动，负责批准评审计划和评审报告，并向总经理报告集团公司测量管理体系运行情况，提出改进建议。3.2 机械工程部负责编制管理评审计划，收集并提供评审所需的资料，组织管理评审会议，编制管理评审报告，并对评审后的纠正预防措施

24、进行跟踪检查。3.3 各相关部门、单位、子公司、分公司负责提供有关的评审所需资料，参与评审并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 相关术语评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。5 工作程序5.1 管理评审计划5.1.1 为确保测量管理体系的充分性、有效性、适宜性，集团公司每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.2 当出现下列情况之一时，可由管理者代表决定临时增加管理评审的频次。Q/LH GZT BJL032009-a）集团公司组织机构、产品范围、资源配臵发生重大变化时；b）发生重大安全及质量事故时;20 c）当法律、法

25、规、标准及相关体系等要求有变化时；d）即将进行第二、三方审核时；e）内部审核中发现严重不合格时；f）顾客因计量异议有严重投诉或投诉连续发生时。5.1.3 机械工程部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表批准，计划的主要内容包括：a）评审时间；b）参加评审的部门及人员；c）评审目的；d）评审内容；e）对各部门评审准备工作的要求。5.1.4 测量管理体系评审可与质量管理体系评审同时进行。5.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面：a）审核结果：包括各种审核（如内审、第二方、三方）的结果；b）顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果；c）各单位测量管理体系计量目标的完成情

26、况和测量管理体系运行情况；d）测量管理体系的文件修订情况；e）实施测量管理体系存在的主要问题；f）可能影响测量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；g）预防和纠正措施的实施情况和有效性；h）改进的建议，需要集团公司解决的重大问题等。5.3 评审准备Q/LH GZT BJL032009-5.3.1 预定评审前一个月，机械工程部以书面形式向管理者代表汇报现阶段集团公司计量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核21 批准。5.3.2 机械工程部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，起草必要的文件，评审资料由管理者代表确认。5.3.3 管理评审所需资料准备就绪后，机械工程部以

27、口头形式向参加评审会议的人员通知开会时间、地点及有关事项，并作好相应记录。5.4 管理评审会议5.4.1 管理者代表主持评审会议，各相关部门、单位、子公司、分公司负责人和相关人员对评审输入做出评价，并对测量管理体系的充分性、有效性和适宜性作出决议。对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，并确定责任人和整改时间。5.4.2 总经理对评审情况及今后的工作作出要求。5.4.3 机械工程部负责作好会议详细记录，主要包括具体开会时间、地点、参加人员、会议内容等。5.5 管理评审输出5.5.1 管理评审的输出应包括以下方面：a）测量管理体系及其过程有效性的改进措施；b）测量管理体系的文件修订情况；c）

28、与顾客要求有关的测量设备和测量过程的改进措施；d）资源的需求，如人力、物力、财力、环境资源的改进；e）实施测量管理体系存在的主要问题和需要集团公司解决的重大问题等；f）提出下一年度对体系运行的要求。5.5.2 总经理若对某些评价内容作出需经集团公司董事会或办公会研究才Q/LH GZT BJL032009-能决定的结论时，公司办负责另行安排会议，并及时将会议决定通知机械工22 程部。5.5.3 机械工程部对管理评审进行总结，并编制管理评审报告，经管理者代表批准，发至相关部门执行。5.6 对评审提出的不合格，按 Q/LH GZT BJL212009 不合格管理程序的规定执行。5.7 对评审提出的改

29、进、纠正和预防措施，按Q/LHGZT BJL222009纠正预防管理程序的规定执行。机械工程部应对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查。5.8 如果评审结果引起文件更改，按Q/LHGZT BJL032009文件管理程序的规定执行。5.9 管理评审产生的相关记录，包括管理评审计划、评审前各单位准备的评审资料、评审会议记录及 管理评审报告 等，按 Q/LHGZT BJL062009计量记录管理程序的规定执行。6 相关文件6.1 文件管理程序 Q/LHGZT BJL032009 6.2 计量记录管理程序 Q/LHGZT BJL072009 6.3 内部审核管理程序 Q/LHGZT BJL192

30、009 6.4 不合格管理程序 Q/LHGZT BJL212009 6.5 纠正预防管理程序 Q/LHGZT BJL222009 7 相关记录7.1 管理评审计划 Q/LHGZT DZH 052003 7.2 管理评审报告 Q/LHGZT DZH 062003 7.3 不合格报告Q/LHGZT DZH 152003 Q/LH GZT BJL032009-7.4 纠正、预防措施处理单 Q/LHGZT DZH 072003 23 8 本标准主要起草人：钱虎文24 QB甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LH GZTBJL042009-人力资源管理程序20090910 发布20090910 实施

31、-甘肃刘化（集团）有限责任公司发 布25 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准人力资源管理程序Q/LH GZTBJL042009-1 目的保证计量人员的素质与岗位相适应，合理配备计量人员，满足测量管理体系的运行要求。2 适用范围适用于集团公司计量人员的配备、培训、考核、管理。3 相关术语3.1 能力经证实的应用知识和技能的本领。3.2 审核员有能力审核的人员。4 职责4.1 各单位负责本单位计量人员的日常管理和考核，并根据岗位需求提出计量人员的配备需求和培训申请，机械工程部负责审核后报综合管理部。4.2 综合管理部根据各单位提出的配备申请，进行统筹规划，并做出人员配臵计划。4.3 机械工程部统

32、一监督管理集团公司计量人员的考核、取证及计量资格证书的管理工作，并组织计量人员的外出培训工作。4.4 总经理负责提供测量体系运行所需的人力资源。5 工作程序5.1 计量人员计量人员包括计量确认人员、计量设备操作人员、计量技术人员、计量管理人员、测量管理体系审核人员。26 Q/LH GZTBJL042009-5.2 计量人员要求5.2.1 计量检定、校准人员必须持有国家政府计量行政部门出具的计量检定员证或相应等级的注册计量师资格证书和质量技术监督部门颁发的相应项目注册计量师注册证。5.2.2 测量管理体系审核人员须经具有相应培训资质的机构培训、考核合格，取得内部审核人员资格证书，并由管理者代表聘

33、用的人员担任。5.2.3 从事电气参数测量设备技术操作的人员必须持有特种作业操作证。5.2.4 正在培训中的计量人员工作时应有专人监护，不得独立作业。5.2.5 测量设备维修人员应具备相应的专业知识和操作所需的技术能力。5.2.6 计量管理人员应具有相应专业知识和管理能力。5.2.7 计量人员应遵守计量法律、法规，执行法定计量单位；努力学习业务技术知识，积极参加技术培训，不断提高技术水平和实际操作技能；认真履行岗位职责，确保出具的各类计量数据准确可靠。5.3 计量人员配备5.3.1 按集团公司人力资源管理规定，由各单位提出申请，综合管理部统筹规划，提出人员配臵计划。5.3.2 人员配臵计划由集

34、团公司总经理批准。5.3.3 机械工程部协助综合管理部考查配备人员能力是否符合岗位规范的要求，择优录取计量人员。5.3.4 对录用人员按照岗位规范的要求采取笔试和口试的方式进行考核，并进行岗前培训、试用期考核，经考核合格后准予上岗。5.4 计量人员的培训5.4.1 根据培训需求和集团公司的培训资源分别采取内部培训和外部培训两种培训方式。27 Q/LH GZTBJL042009-5.4.2 机械工程部根据计量需求负责编制内部培训计划，报送总经理批准，由综合管理部组织实施。5.4.3 培训的内容包括基础理论，专业技术，新技术应用，有关标准和计量法规等，机械工程部、综合管理部根据实际情况和发展需要，

35、积极考虑培训内容的设臵，为保证培训效果必要时可采用外聘计量教师的办法进行授课。5.4.4 综合管理部、机械工程部应依据计量培训计划的安排跟踪了解培训的情况，对培训结果进行有效性评价，确保通过培训不断满足计量工作的需要。5.4.5 计量人员的外出培训由机械工程部负责联系,并按 Q/LH.GLR-02-92外学外培训和代培训管理标准的要求执行。5.5 对测量管理体系运行中有突出表现的计量人员，由机械工程部建议集团公司给予奖励；对严重违反测量管理体系运行要求的人员给予处罚。6 相关文件6.1 人事管理标准 Q/LH GZT CG ZH 012008 6.2 职工教育管理条例 Q/LH GJY 019

36、26.3 外学外培训和代培训管理标准 Q/LH GLR 0292 6.4 人事管理补充规定 2003 0101 发布、实施6.5 甘肃省专业技术人员继续教育规定20020901 实施6.6 干部岗位规范 1995 12 编制6.7 工人岗位规范199512 编制7 相关记录7.1 职工培训计划 Q/LHGZT DRZ 092003 7.2 计量培训取证情况登记表 Q/LH.GZT-DJL-80-2009 Q/LH GZTBJL042009-28 7.3 内审资格证书登记表 Q/LH.GZT-DJL-79-2009 8 本标准主要起草人：王建永QB29 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/L

37、H GZTBJL052009-文件管理程序程序20090910 发布20090910 实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司发 布甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准文件管理程序程序Q/LH GZTBJL05200930-1 目的对集团公司测量管理体系有关的所有文件进行控制，确保有关体系文件能满足测量管理体系有效运行的需要，并使各部门、各相关场所的使用文件均为有效版本。2 适用范围适用于集团公司与测量管理体系有关的所有文件的制定、修改、审核、批准、发放、保存的管理。3 相关术语3.1 文件信息及其承载媒体。3.2 信息有意义的数据。3.3 程序是为完成某项活动规定的方法。4 职责4.1 总经理负责

38、批准发布计量方针、计量目标和测量管理体系文件。4.2 管理者代表负责审核测量管理手册和程序文件。4.3 各主管领导负责分管范围内相关文件的审核。4.4 机械工程部4.4.1 在管理者代表的领导下，负责组织计量方针、计量目标和测量管理体系文件的编写、修订。4.4.2负责对现有测量管理体系文件的管理、定期评审。Q/LH GZTBJL052009-4.4.3 负责外来计量技术文件的分发与受控管理。31 4.4.4 负责自编的计量技术文件的组织工作。4.5 公司办负责外来计量行政文件处臵。4.6 技术中心负责国家计量技术标准的购臵和配发，并负责有关技术文件的归档管理。4.7 企业管理部负责组织制定计量

39、岗位工作标准。4.8 各相关部门、单位、子公司、分公司负责本单位所使用的计量文件的收集、整理和归档工作。5 工作程序5.1 文件分类a）测量管理手册；b）程序文件；c）计量控制文件和技术文件；d）计量记录。5.2 文件的编写、审核、批准发布。5.2.1 测量管理手册、测量管理程序文件由机械工程部按照GB/T19022-2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求组织编写，各相关领导审核，总经理批准后发布实施。5.2.2 测量管理程序文件是测量管理手册的支持性文件，应对测量管理手册的要求进行展开和描述。5.2.3 各相关单位根据测量工作的具体要求，必要时制定相应的作业指导书。5.2.4 所有自编

40、的计量文件需按企业标准颁布的程序审核、批准发布后实施。Q/LH GZTBJL052009-5.3 文件的编号32 5.3.1 凡是纳入集团公司ISO9001体系之内的所有计量文件，其编号仍采用原编号；没有纳入集团公司ISO9001体系的测量管理体系文件的编号按下述规则进行编号（见图一、二、三、四）。a）测量管理手册（图一）Q/LHGZTAJL表示标准发布年代号表示第一层测量体系文件代码表示质量管理体系代码表示企业代码表示企业标准代码b）程序文件（图二）Q/LHGZTBJL-表示标准发布年代号表示标准顺序号表示第二层测量体系文件代码表示质量管理体系代码表示企业代码表示企业标准代码Q/LH GZT

41、BJL052009-c）计量控制文件和技术文件（图三）33 Q/LHGZTC JL表示标准发布年代号表示标准顺序号表示测量体系文件表示第三层文件代码表示质量管理体系代码表示企业代码表示企业标准代码d）计量记录（图四）Q/LHGZTDJL表示标准发布年代号表示标准顺序号表示第四层测量体系文件代码表示质量管理体系代码表示企业代码表示企业标准代码5.3.2 测量管理体系文件的编号中：A表示第一层体系文件测量管理手册；B表示第二层体系文件程序文件；Q/LH GZTBJL052009-C表示第三层体系文件计量控制文件和技术文件；34 D表示第四层体系文件计量记录。5.4 文件的受控管理5.4.1 文件按

42、控制方式分为“受控”与“非受控”两大类，凡与测量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件右上角加盖表明其受控状态的“受控”印章，注明分发号。5.4.2 分发给公司各单位及领导的测量管理手册和程序文件均为受控文件；分发给上级及顾客、供方、认证单位的测量管理手册和程序文件为非受控文件。5.4.3 非受控文件的发放必须经管理者代表批准。5.5 文件的发放5.5.1 测量管理手册、程序文件由机械工程部统一发放，并在发文登记本上做好登记。5.5.2 国家和行业部门颁布的计量技术标准、规范由机械工程部负责登记发放。5.5.3 因破损而重新发放的受控文件，分发号不

43、变并收回相应旧文件。5.6 文件的更改5.6.1 当企业内外环境发生变化，需要对体系文件进行修改或在体系文件实施过程中，发现与管理需要不符时，由机械工程部组织修改，必要时由机械工程部组织有关人员进行评审，并确定修改的内容。5.6.2 文件的更改方式分为划线、换页、换版。5.6.2.1 当文件出现字、词、句等问题时以划线方式更改。5.6.2.2 当文件某一页出现多处问题时以换页方式更改，并保证将更改页夹入更改的位臵。5.6.2.3 文件更改 5 次以上或文件内容有重大变更时予以换版，换版工作程Q/LH GZTBJL052009-序按 5.2 条款有关规定执行。35 5.6.3 测量管理手册、程序

44、文件的更改由机械工程部提出，管理者代表组织，经总经理批准后进行。5.6.4 企业管理部负责组织对计量岗位工作标准的更改。5.6.5 其它文件的更改根据使用范围，由相关单位负责更改，5.5.6 更改后的文件需经重新审核、批准、发布后实施。5.7 文件的保存、作废、销毁5.7.1 文件的保存 a）与测量体系有关的文件必须存放在安全、适宜、便于查阅的地方，不得丢失；b）测量管理体系文件实行归口管理，文件存档执行Q/LHGZT CG JS032008档案管理标准的有关规定；c）对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的受控文件清单；d）未经授权人员不得在受控文件上进行涂改，不准私自外借，应确保文件清

45、晰，易于识别和检索。5.7.2 文件的作废、销毁a）所有失效或作废的受控文件由各管理部门及时从所有相关场所撤出，单独存放，并加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；b）因某种原因需保留的任何已作废文件都应进行适当标识；c）对要销毁的作废文件，应书面报告主管部门审核，经集团公司主管领导批准后，做销毁处理。5.8 文件的复制、借阅5.8.1 测量管理体系文件需要复制时，由机械工程部审核，必要时经集团公Q/LH GZTBJL052009-司领导同意后复制并登记。5.8.2 文件借阅时办理借阅登记手续方可借阅。36 5.9 计量记录是测量管理体系运行的凭证性文件，其管理要求按Q/LHGZTBJL0

46、62009计量记录控制程序的规定执行。6 相关文件6.1 计量记录控制程序 Q/LHGZT BJL062008 6.2 档案管理标准 Q/LHGZT CG JS032008 7 相关记录7.1 受控文件清单 Q/LHGZT DBG 022003 7.2 发文登记本 Q/LHGZT DBG 092003 7.3 文件处理单 Q/LHGZT DBG 132003 8 本标准主要起草人：钱虎文QB37 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LH GZTBJL062009-计量记录管理程序20090910 发布20090910 实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司发 布甘肃刘化（集团）有限责任公司企业

47、标准计量记录管理程序Q/LH GZTBJL062009-38 1 目的对测量管理体系所要求的记录予以控制，为测量活动提供有效运行的证据；为集团公司不断改进测量管理体系，采取纠正和预防措施提供依据。2 适用范围本程序适用于集团公司测量活动中各项凭证性记录。3 相关术语记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4 职责4.1 机械工程部负责对记录实施监督检查。4.2 各相关职能部门负责本系统管辖范围内日常记录的监督管理。4.3 企业管理部负责提供计量记录资源。4.4 各使用单位负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存。5 工作程序5.1 集团公司计量记录分为两类：a)计量技术记

48、录；b)计量管理记录。5.2 计量记录格式5.2.1 计量技术记录的建立和格式，应符合计量检定规程、校准规范及其它相关技术文件的规定和要求。计量检定规程、校准规范无规定格式的由各使Q/LH GZTBJL062009-用单位负责编制。5.2.2 计量管理记录由各相关职能部门根据使用要求自行编制。5.2.3 各类记录应有明确标题，其栏目应包括：测量设备名称、编号、技术指标及要求，记事（备注）及填写单位、日期、记录人、审核人等相关内容。39 5.2.4 所有自行编制的计量记录，应做到规范、直观、全面，并报机械工程部审核、确认后实施。5.3 计量记录的编号5.3.1 计量记录的编号按Q/LHGZT-B

49、JL-05-2009文件管理程序的规定执行。5.3.2 上级规定使用的计量记录仍沿用原有编号。5.4 计量记录的填写5.4.1 各种计量记录、统计报表，应能反映计量检测的状况；测量过程中凡关系到计量结果的所有数据及项目均应记载，与之无关的字符不得写进记录。5.4.2 计量记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，或加盖“以下空白”印章。负责人签名的各相关栏目不允许空白。5.4.3 如因笔误或计算错误要修改时，应单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，由更改人加盖印章或签名，并填写更改日期。5.5 计量记录管理5.5

50、.1 各单位需印制计量记录时，由本单位以书面形式提出申请，机械工程部审核，报企管部批准后安排印刷。5.5.2 各单位从企业管理部领用所需空白记录，应进行登记。5.5.3 记录格式应受控管理，由机械工程部负责收集、保存空白记录格式。Q/LH GZTBJL062009-5.5.4 各部门、车间对本单位计量记录进行分类，填写质量记录清单，并按日期顺序整理。5.5.5 各单位保管的计量记录应便于检索，需借阅或复制时要经所属单位负责人同意。5.5.6 各职能部门对所管辖范围内的计量记录的使用、管理情况每年至少要40 检查一次。5.6 计量记录的保存5.6.1 计量记录由各使用单位负责整理和保存。5.6.