计算机安全保密审计报告.pdf

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1、涉密计算机安全保密审计报告审计对象：XX计算机审计日期：XXXX 年 XX月 XX日审计小组人员组成：姓名：XX 部门：XXX 姓名：XXX 部门：XXX 审计主要内容清单：1.安全策略检查2.外部环境检查3.管理人员检查审计记录安全策略检查完成情况具体情况1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码）是 否2、涉密计算机上无上网记录（检查重点）是 否3、硬盘序列号与台帐吻合是 否4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点）是 否5、已按要求安装杀毒软件并及时升级是 否6、已按要求做好文件内标识是 否外部环境检查完成情况具体情况7、放置地点与台帐吻合是 否8、涉密机主机与其它主机物理距离

2、是否达到1.5 米是 否9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除是 否10、涉密计算机未连接违规外联设备是 否11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视是 否12、无内置刻录光驱是 否13、网络接口按要求处理到位是 否14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话是 否15、已按要求做好各类工作记录是 否管理人员检查完成情况具体情况16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中是 否17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求是 否18、下班时是否做到清桌锁柜是 否19、涉密过程文档是否按密件管理是 否20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定是 否21、是否清楚单位涉密事项及

3、定密工作的管理流程是 否22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状是 否23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保密管理规定是 否24、离开工位时 USBkey是否存入保密柜是 否25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求是 否26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀是 否27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程旁站陪同是 否28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程是 否29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续是 否30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡是 否31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中是 否32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续是 否33、外出携带涉密载体是否履行审批手续是 否33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料是 否其它问题：检查人员签字（盖章）：日期：年月日